Долгосрочная целевая программа Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на годы» (стр. 14 )

КО = Количество исследований.

Поголовье животных

Частота выявления инфекционных болезней (ЧВ) характеризует степень инфицированности животных возбудителями профилактируемых болезней:

ЧВ= Инфицированные пробы х 100;

Исследовано проб

2.10.2. проведение комплекса лечебно-профилактических обработок

Основу ветеринарной профилактики составляет массовая иммунизация животных против регистрируемых либо потенциально возможных на данной территории болезней.

Вакцинация животных – процедура введения в организм животных убитых (ослабленных) микроорганизмов с целью выработки специфической невосприимчивости.

Планирование вакцинопрофилактики осуществляется исходя из эпизоотической ситуации на конкретной территории с учетом численности восприимчивого поголовья, технологии ведения животноводства и может корректироваться с учетом возникновения рисков заноса возбудителей инфекции либо по факту возникновения очагов болезней, не предусмотренных планом.

Показателями, характеризующими выполнение мероприятий, являются:

Показатели	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Количество обработок животных (тыс. гол.)	1 206,6	897,4	897,4	897,4
Кратность обработок животных (раз)	2	3	3	3

Количество обработок животных характеризует суммарный объем выполненных работ. Показатель необходим для исчисления затрат на ветеринарные мероприятия и оценки их эффективности.

Кратность обработок животных (КО) характеризует степень охвата поголовья профилактическими обработками. Чем выше кратность охвата, тем больший перечень обработок проведен, тем меньше вероятность вспышек болезней животных, размер вероятного ущерба.

КО = Количество обработок ;

Поголовье животных

2.10.3. Обустройство сибиреязвенных скотомогильников

Наименование показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников	единиц			27		27	2011

III. Срок реализации ДЦП

ДЦП реализуется в годах.

IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

ДЦП планируется финансировать за счет средств федерального и областного бюджетов.

Для реализации ДЦП на период годов необходимы следующие объемы финансирования: всего 3 ,8 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 178 285,1 тыс. рублей, из областного бюджета Тверской области – 2 ,7 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию цели 1 «Повышение качества жизни на селе» из областного бюджета Тверской области – ,7 тыс. рублей;

- на реализацию цели 2 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке» из областного бюджета Тверской области – 2 ,0 тыс. рублей.

При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Соглашение).

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по ДЦП рассчитан с учетом:

- планируемых объемов производства и реализации субсидируемой продукции, приобретения материально-технических ресурсов, строительства (приобретения) жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- фактических цен на средства химизации, оригинальные и элитные семена, племенной скот, машиностроительную продукцию, дизтопливо, услуги, предоставляемые сельскому хозяйству в 2008 году;

- среднеобластных расходов на содержание маточного поголовья животных в племзаводах и племрепродукторах, на выращивание элитных семян в семеноводческих хозяйствах, производственных издержек на производство молока, мяса крупного рогатого скота, льносырья;

- экспертных оценок капитальных вложений на техническую и технологическую модернизацию основных фондов в сельском хозяйстве, строительство производственных объектов, жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Объемы финансирования мероприятий ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области подлежат ежегодному уточнению с учетом норм закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию ДЦП.

Субсидии из областного бюджета Тверской области на поддержку развития агропромышленного комплекса Тверской области предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях:

- регистрации получателей субсидий в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, осуществления деятельности получателей субсидий на территории Тверской области, отсутствия применения процедуры конкурсного производства получателей субсидий, предоставления в Министерство сельского хозяйства Тверской области сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности (отчеты по установленным формам в установленные сроки, данные статистической и налоговой отчетности);

- в пределах объемов бюджетных ассигнований, установленных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области, по начислениям субсидий, произведенным в текущем финансовом году и четвертом квартале предшествующего года (по ставкам субсидий соответствующего года), в случае если данные расходы не были профинансированы в предшествующем году. Получатели субсидий имеют право на возмещение части затрат, связанных с производством продукции до ее реализации, в размере до 30 процентов расчетной суммы подлежащих представлению субсидий за произведенную и реализованную продукцию.

Порядки финансирования программных мероприятий, ставки и критерии предоставления субсидий утверждает Правительство Тверской области, за исключением нижеследующих мероприятий.

Согласно статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, финансирование расходов на проведение работ по агрохимическому обследованию почв и контролю за загрязнением земель сельскохозяйственного назначения, на проведение селекционно-племенных мероприятий, на подготовку кадров и мероприятия организационного характера (за исключением организации областного соревнования за достижение высоких производственных показателей в агропромышленном комплексе Тверской области), на создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

Составной частью механизма финансирования является выделение субсидий из федерального бюджета на запланированные мероприятия в порядке долевого софинансирования.

Размеры субсидий из федерального бюджета рассчитываются по ставкам, установленным федеральными нормативными правовыми актами на племенное животноводство, на приобретение у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, на приобретение минеральных удобрений, на развитие производства льна и рапса и другие мероприятия.

Плановые показатели и объемы финансирования всех мероприятий ДЦП приведены в приложении 1 к ДЦП.

Объекты, включенные в адресную инвестиционную программу Тверской области (строительство и реконструкция объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства), указаны в приложении 2 к ДЦП.

Плановые объемы финансирования ДЦП (тыс. рублей)

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего годы
	530 319,0	,3	565 018,3	,0	2 ,6
	11750,0	30 427,8	128,1	39 200,0	81 505,9
		1 200,0		1 200,0	2 400,0
	9	108 356,9	,0	,9	461 748,7
	4	58 355,3			168 740,7
			33 656,8	33 235,5	66 892,3
			100,0	150,0	250,0
			9 937,5		9 937,5
областной бюджет Тверской области	761 009,3	779 645,3	745 320,7	,4	2 ,7
федеральный бюджет (	90 030,0	61 400,0	26 855,1		178 285,1
Итого	851 039,3	841 045,3	772 175,8	,4	3 ,8

V. Плановые показатели результатов ДЦП

Основными показателями результатов реализации ДЦП являются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве;

- ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов;

- расходы консолидированного бюджета на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сельском хозяйстве;

- удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа;

- уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется Министерством сельского хозяйства Тверской области, Главным управлением «Государственная инспекция Тверской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области в годы путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей:

Цель 1. Повышение качества жизни на селе.

Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем рынке.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

В годы реализации ДЦП Министерством сельского хозяйства Тверской области осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинг реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления Министерством сельского хозяйства Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство по делам территориальных образований Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством сельского хозяйства Тверской области в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство по делам территориальных образований Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Министерство сельского хозяйства Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам.

Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты Министерству сельского хозяйства Тверской области о степени достижения конечных результатов ДЦП.

VIII. Описание рисков реализации ДЦП

Внешними рисками достижения цели ДЦП являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне, которые могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;

- недостаток предусмотренных средств финансирования из областного бюджета Тверской области для достижения запланированных показателей.

Внутренними рисками ДЦП являются:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски.

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит помимо прочего от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.

Более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельхозтоваропроизводителями Тверской области заемных ресурсов в банках могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).

Ограниченность полномочий Министерства сельского хозяйства Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1 «Повышение качества жизни на селе», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью Министерства сельского хозяйства Тверской области.

Недостаточно успешная реализация ДЦП может быть обусловлена и неэффективной деятельностью Министерства сельского хозяйства Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в Министерстве сельского хозяйства Тверской области проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих Министерства сельского хозяйства Тверской области. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации ДЦП схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами Министерства сельского хозяйства Тверской области обеспечит тщательное выполнение специалистами отделов всех мероприятий, необходимых для реализации ДЦП, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.