Ведомственная целевая программа «Новосибирск – культурная столица на годы» (стр. 3 )

к ведомственной целевой программе

«Новосибирск — культурная столица на годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	Ответственный	Ожидаемый результат
	в том числе по годам реализации	исполнитель
	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1. Увеличение потребления населением культурных предложений
1.1. Создание условий для развития разнообразной и насыщенной культурной среды в Новосибирской области
1.1.1.Культурно-массовые, информационно-просветительские и методические мероприятия в сфере библиотечного дела	Количество	мероприятие	4	4	4	4	4	20	МК НСО, ГУК НСО	Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания пользователей, расширение спектра мероприятий в сфере библиотечного дела
Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0-300,0	100,0-300,0	100,0-300,0	100,0-300,0	100,0-300,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	750,0	750,0	1350,0	1350,0	1350,0	5550,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	750,0	750,0	1350,0	1350,0	1350,0	5550,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2. Выставки, культурно-массовые и методические мероприятия, издание печатных материалов, популяризирующих объекты историко-культурного наследия	Количество	мероприятие	6	6	7	7	7	33	МК НСО, ГУК НСО	Повышение качества музейно-выставочной деятельности.
Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0-1800,0	100,0-1800,0	100,0-1800,0	100,0-1800,0	100,0-1800,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2800,0	2800,0	2200,0	2200,0	2200,0	12200,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	2800,0	2800,0	2200,0	2200,0	2200,0	12200,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3. Культурно-массовые мероприятия и социально-значимые проекты в сфере профессионального искусства	Количество	мероприятие	7	16	16	16	16	71	МК НСО, ГУК НСО	Повышение престижа работников театров, музыкальных работников, укрепление роли профессионального сообщества. Укрепление единого культурного пространства на территории области, обеспечение доступности художественных ценностей для сельских жителей области. Развитие и укрепление международных и межрегиональных культурных связей, формирование статуса Новосибирска как культурной столицы Сибири.
Стоимость единицы	тыс. рублей	100,0-7000,0	100,0-4000,0	100,0-7000,0	100,0-7000,0	100,0-7000,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	9850,0	17850,0	20850,0	20850,0	20850,0	90250,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	9850,0	17850,0	20850,0	20850,0	20850,0	90250,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4. Культурно-массовые мероприятия по поддержке и развитию детско-юношеского творчества, участие детских, юношеских коллективов и талантливых детей и молодежи в фестивалях, конкурсах, проводимых за пределами Новосибирской области	Количество	мероприятие	17	13	16	15	15	75	МК НСО, ГУК НСО	Развитие творческого потенциала талантливых детей и молодежи, усиление их профессиональной ориентации, поддержка молодежных инициатив в сфере культуры.
Стоимость единицы	тыс. рублей	10,0-300,0	10,0-300,0	10,0-20000,0	10,0-300,0	10,0-300,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	2730,0	1740,0	22570,0	2570,0	2570,0	12180,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	2730,0	1740,0	22570,0	2570,0	2570,0	12180,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5. Культурно-массовые мероприятия в сфере народной традиционной культуры, народных промыслов и ремесел	Количество	мероприятие	28	29	28	28	28	141	МК НСО, ГУК НСО	Сохранение народной традиционной культуры и народных промыслов. Увеличение числа зрителей мероприятий самодеятельного народного творчества, участников клубных формирований, мастеров народных художественных ремесел
Стоимость единицы	тыс. рублей	50,0-1000,0	50,0-1000,0	50,0-1000,0	50,0-1000,0	50,0-1000,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	6690,0	6560,0	6580,0	6580,0	6580,0	32990,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	6690,0	6560,0	6580,0	6580,0	6580,0	32990,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6. Цикл мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам	Количество	мероприятие	21	10	11	11	11	64	МК НСО, ГУК НСО	Повышение общественного статуса и поддержка учреждений культуры и отдельных деятелей культуры и искусства, завоевавших общественное признание. Патриотическое и эстетическое воспитание населения
Стоимость единицы	тыс. рублей	70,0-1500,0	100,0-2000,0	100,0-1500,0	100,0-1500,0	100,0-1500,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	11190,0	9950,0	9136,0	5950,0	5950,0	38990,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	11190,0	9950,0	9136,0	5950,0	5950,0	38990,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.7. Гранты для профессиональных коллективов	Количество	мероприятие	5	20	20	20	20	85	МК НСО, ГУК НСО	Поддержка деятелей культуры и искусства. Развитие и представление творческого потенциала Новосибирской области
Стоимость единицы	тыс. рублей	1000,0-10000,0	1000,0-10000,0	1000,0-10000,0	1000,0-10000,0	1000,0-10000,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0	0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.8. Мероприятия по содержанию, разведению и экспонированию диких животных в неволе	Количество	мероприятие	-	1				1	МК НСО, ГУК НСО	Создание условий для экспонирования животных с целью повышения качества и разнообразия досуга жителей Новосибирской области
Стоимость единицы	тыс. рублей	-	10000,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	10000,0				10000,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	-	10000,0				10000,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.9. Проведение мониторинга в учреждениях культуры	Количество	мероприятие	2	2	2	2	2	10	МК НСО, ГУК НСО	Изучение мнения населения о работе учреждений культуры и удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг
Стоимость единицы	тыс. рублей	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1500,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	1500,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого затрат на решение задачи 1.1	тыс. рублей	54310,0	69950,0	82986,0	59800,0	59800,0	0	X
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	54310,0	69950,0	82986,0	59800,0	59800,0	0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
1.2. Повышение профессионального мастерства специалистов сферы культуры
1.2.1. Подготовка и дополнительное профессиональное образование специалистов в сфере культуры	Количество	мероприятие	1	15	21	21	21	79	МК НСО, ГУК НСО	Обеспечение учреждений культуры области профессиональными кадрами.
Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0	20,0-200,0	20,0-200,0	20,0-200,0	20,0-200,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	200,0	850,0	1000,0	1000,0	1000,0	4050,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	200,0	850,0	1000,0	1000,0	1000,0	4050,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2. Цикл методических мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников образовательных учреждений сферы культуры	Количество	мероприятие	6	4	4	4	4	22	МК НСО, ГУК НСО	Развитие творческого и профессионального потенциала педагогических работников сферы культуры, повышение социального престижа профессии.
Стоимость единицы	тыс. рублей	50,0-1200,0	50,0-2400,0	50,0-2400,0	50,0-2400,0	50,0-2400,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1610,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	12090,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	1610,0	2620,0	2620,0	2620,0	2620,0	12090,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого затрат на решение задачи 1.2	тыс. рублей	1810,0	3470,0	3620,0	3620,0	3620,0	16140,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	1810,0	3470,0	3620,0	3620,0	3620,0	16140,0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Итого затрат на достижение цели 1,	тыс. рублей	56120,0	73420,0	86606,0	63420,0	63420,0	0	X
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	56120,0	73420,0	86606,0	63420,0	63420,0	0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
2. Формирование имиджа Новосибирской области как культурного центра
2.1. Повышение уровня информирования населения области
2.1.1. Внедрение современных информационных продуктов и технологий	Количество	мероприятие	1	-	-	-	-	1	МК НСО, ГУК НСО	Продвижение профильных интернет-ресурсов, в информационную среду региона и организация доступа к ней
Стоимость единицы	тыс. рублей	700,0	-	-	-	-	700,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	700,0	-	-	-	-	700,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	-	-	-	-	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	700,0	-	-	-	-	700,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	-	-	-	-	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	-	-	-	-	0,0
2.1.2. Создание и публикация материалов, в том числе фото и видео о событиях в сфере культуры	Количество	мероприятие	-	1	1	1	1	4	МК НСО, ГУК НСО	Повышение информированности населения о событиях в сфере культуры
Стоимость единицы	тыс. рублей	-	400,0	400,0	400,0	400,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	-	400,0	400,0	400,0	400,0	1600,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	-	400,0	400,0	400,0	400,0	1600,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого затрат на решение задачи 2.1	тыс. рублей	700,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2300,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	700,0	400,0	400,0	400,0	400,0	2300,0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
2.2. Проведение масштабных культурных мероприятий регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровня
2.2.1. Мероприятия, посвященные государственным праздникам России	Количество	мероприятие	3	3	3	3	3	15	МК НСО, ГУК НСО	Сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, Воспитание у молодёжи чувства патриотизма, гордости, уважения к защитникам Отечества. Сохранение исторической связи поколений,
Стоимость единицы	тыс. рублей	80,0-1000,0	80,0-1000,0	80,0-1000,0	80,0-1000,0	80,0-1000,0
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	1780,0	4980,0	5980,0	5980,0	5980,0	24700,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	1781,0	4980,0	5980,0	5980,0	5980,0	21701,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2. Культурно-массовые мероприятия, направленные на международное сотрудничество в сфере культуры	Количество	мероприятие	4	5	4	4	4	21	МК НСО, ГУК НСО	Формирование образа Новосибирска как культурной столицы
Стоимость единицы	тыс. рублей	200,0-2500,0	200,0-2500,1	200,0-2500,2	200,0-2500,2	200,0-2500,2
Сумма затрат, в том числе:	тыс. рублей	3400,0	5400,0	3400,0	3400,0	3400,0	19000,0
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	тыс. рублей	3400,0	5400,0	3400,0	3400,0	3400,0	19000,0
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого затрат на решение задачи 2.2	тыс. рублей	5180,0	10380,0	9380,0	9380,0	9380,0	43700,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	5180,0	10380,0	9380,0	9380,0	9380,0	43700,0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Итого затрат на достижение цели 2.	тыс. рублей	5880,0	10780,0	9780,0	9780,0	9780,0	46000,0	X
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	5880,0	10780,0	9780,0	9780,0	9780,0	46000,0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
Итого затрат по программе, в том числе:	тыс. рублей	62000,0	84200,0	96386,0	73200,0	73200,0	0	X
федеральный бюджет*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
областной бюджет	тыс. рублей	62000,0	84200,0	96386,0	73200,0	73200,0	0	X
местные бюджеты*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X
внебюджетные источники*	тыс. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X

Приложение к ведомственной целевой программе «Новосибирск — культурная столица на годы»

_____________________________ полное наименование учреждения

Отчет

о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

«Новосибирск — культурная столица на годы»

за ___________________________________________20__г.

отчетный период (3 месяца,6 месяцев,9 месяцев, год)

Наименование мероприятия	Финансовые средства	Участники мероприятия / их количество	Результат / эффективность
План	Факт
Итого			-	-

Руководитель государственного учреждения

__________ ___________

«______ »_______________20___ г.

Исполнитель _____________Ф. И.О.

Тел.________________