Руководство по качеству. Система менеджмента качества (стр. 2 )

4.2 Документация СМК КГТУ

4.2.1  Структура и назначение документации СМК КГТУ

Состав и структура документации системы менеджмента качества и их назначение описаны в СМК-ДП-035.4.4.2-2008 «Порядок управление документацией»

Взаимосвязь между документами системы достигается за счет перекрестных ссылок из разделов Руководства по качеству (РК) на другие разделы РК, внутренние стандарты вуза (СВ), спецификации процессов (СП), документированные процедуры (ДП), должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ), положения и другие документы СМК КГТУ.

Каждый процесс описывается с помощью комплекта документов СМК разного уровня, при этом используются следующие:

-  руководство по качеству (РК);

-  стандарты вуза (СВ);

-  спецификация процесса (СП);

-  документированные процедуры (ДП);

-должностные и рабочие инструкции (ДИ и РИ);

-  формы (Ф).

4.2.2  Управление документацией СМК КГТУ

Управление внутренними и внешними нормативными документами осуществляется в соответствии с требованиями стандарта организации СМК-ДП 0«Порядок управление документами» и предусматривает следующие этапы:

1)  Для внутренних документов:

- разработка, проверка, утверждение и регистрация документа;

- формирование и хранение контрольного экземпляра;

- формирование и рассылка учтенных копий контрольного экземпляра документа;

- внесение и идентификация изменений в контрольный экземпляр;

-  формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями;

-  рассылка учтенных копий контрольного экземпляра документа с изменениями;

-  введение документа в практику работы персонала;

-  изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их уничтожение.

2)  Для внешних документов:

-  приобретение необходимой документации или запрос ее у потребителя услуг;

-  регистрация и хранение контрольного экземпляра поступившей

документации;

-  ознакомление персонала с документами;

-  регистрация поступивших изменений к нормативной документации;

-  идентификация изменений и хранение экземпляра с изменениями;

-  ознакомление персонала с изменениями.

Цель управления документацией - обеспечение доступности необходимых документов для всех сотрудников, использующих их в работе.

Примерами документов, для которых должно быть предусмотрено управление, являются:

-  государственные образовательные стандарты ВПО;

-  учебные планы специальностей, учебные (рабочие) программы дисциплин, учебно-методические комплексы дисциплин;

-  расписания занятий и экзаменов;

-  экзаменационные билеты;

-  положения, руководства, стандарты и иные локальные акты университета;

-  должностные инструкции;

-  приказы и инструкции Министерства образования и науки РФ.

Методы управления документацией различаются в зависимости от типа рассматриваемых документов. Например, вся экзаменационная документация требует очень жесткой системы контроля, в которой допущенные к ней лица определяются утвержденным перечнем.

Ответственные исполнители должны обеспечить распечатку требуемого количества экземпляров документации, доступность всех документов для персонала, возможность изъятия из обращения отмененных редакций документов. Информация о действующей документации системы менеджмента качества КГТУ (РК. СП. ДП, ДИ, РИ, Ф. а также иная нормативная документация) приведена в соответствующих Перечнях действующих документов, в которых указываются номер документа, текущая версия, дата ввода в действие и ответственный за данный документ.

Документы СМК КГТУ в электронном виде хранятся на жестком диске в архиве начальника центра управления качеством.

Контрольные экземпляры утвержденных и действующих документов системы менеджмента качества КГТУ в бумажном и электронном виде хранятся в центре управления качеством КГТУ.

5 Деятельность руководства в системе менеджмента качества

5.1 Ответственность руководства КГТУ

В область ответственности руководства КГТУ входят следующие аспекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании:

- развитие культуры качества, признания его важности и необходимости предоставления потребителям гарантий качества;

- информирование общества и заинтересованных сторон о результатах деятельности КГТУ, его достижениях и планах развития (раздел 9);

- понимание всеми сотрудниками КГТУ требований потребителей, а также законодательных и государственных требований, предъявляемых к высшему образованию;

- формирование и реализация политики КГТУ в области качества;

- наличие у руководителей процессов СМК и подразделений КГТУ целей в области качества;

- поддержание структуры процессов и организационной структуры КГТУ, наиболее отвечающей стоящим перед КГТУ целям;

- выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в действие и эффективного функционирования системы менеджмента качества, а также поддержания компетентности персонала КГТУ, гарантирующей качество высшего образования;

- официальное утверждение процедур и другой документации СМК, гарантирующих качество;

- ежегодная оценка системы менеджмента качества КГТУ.

Деятельность руководства в СМК КГТУ охватывает:

1) Деятельность по формированию и реализации политики КГТУ в области качества (раздел 5.3 «Политика руководства в области качества»).

2) Деятельность по планированию и развитию системы менеджмента качества (раздел 5.4 «Планирование системы менеджмента качества»),

3)Деятельность по распределению ответственности и полномочий должностных лиц и сотрудников КГТУ в области СМК (раздел 5.5.1 «Распределение ответственности и полномочий в СМК КГТУ»).

4) Деятельность по подготовке КГТУ к лицензированию и аккредитации.

5)Деятельность по анализу и оценке эффективности системы менеджмента качества со стороны руководства (раздел 5.6.2 «Деятельность руководства по анализу системы менеджмента качества КГТУ»).

6)Деятельность по обеспечению финансирования системы менеджмента качества КГТУ.

5.2 Ориентация на потребителя и заинтересованные стороны

В качестве потребителей результатов образовательного процесса выступают:

-  студенты и их семьи;

-  предприятия-работодатели;

-  общество и государство в целом.

Исследование структуры требований потребителей образовательных и иных услуг, предоставляемых КГТУ, в системе менеджмента качества осуществляется в рамках процесса 2.1 «Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда».

Выполнение требований общества и государства обеспечивается в рамках государственного контроля и надзора за качеством образования, и осуществляется

государственными органами управления образованием в соответствии с их компетенцией, предусмотренной:

-  Федеральным законом РФ «Об образовании»;

-  Федеральным Законом РФ «О высшем и послевузовском образовании»;

- Постановлениями Правительства РФ, регламентирующими деятельность Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Деятельность КГТУ, связанная с выполнением обязательных требований, реализуется в рамках административной системы КГТУ через учебное управление КГТУ.

5.3 Политика и цели в области качества

Политика КГТУ в области качества сформирована и периодически

пересматривается на основании следующих компонентов:

-  стратегии развития КГТУ;

- текущих результатов анализа удовлетворенности потребителей КГТУ и

других заинтересованных сторон;

-  стандартов и директив гарантии качества высшего образования на территории Европы (Стандарты и директивы ENQA);

-  информации о результатах функционировании системы менеджмента качества

КГТУ за предыдущие периоды.

Высшее руководство КГТУ на период до 5 лет разрабатывает Стратегию развития КГТУ, которая отражает следующие ключевые аспекты:

-  стратегические принципы КГТУ;

-  стратегические цели КГТУ;

-  ситуация во внешней среде;

-  темпы и направления роста;

-  предлагаемые КГТУ программы и квалификации;

-  состояние учебного процесса;

-  услуги по дополнительному образованию;

-  партнеры КГТУ;

-  развитие кадровой политики;

-  ресурсное обеспечение и инвестиции;

-  развитие инфраструктуры КГТУ;

-  финансовое управление.

На основе общей стратегии КГТУ разрабатывается стратегия КГТУ в области качества и формулируется Политика руководства в области качества КГТУ.

Политика руководства в области качества:

Наша главная цель - опережающее удовлетворение социально значимых требований и пожеланий всех групп потребителей.

Стабильное доверие абитуриентов, студентов и их родителей, государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности мы заслуживаем, постоянно улучшая все виды нашей деятельности - от информирования и подготовки абитуриентов, до содействия трудоустройству выпускников, подготовки специалистов высшей квалификации, реализации программ дополнительного образования и качественного выполнения заказов в области научной и инновационной деятельности. Мы сохраняем и приумножаем традиции нашего университета, как ведущего технического вуза региона и лидера рыбохозяйственного образования России.

Руководство отвечает за качество всех видов деятельности университета.

Регламентация обязанностей и полномочий руководителей высшего звена - главное условие обеспечения личной ответственности каждого руководителя за качество работы.

Мы непрерывно совершенствуем качество подготовки на всех уровнях обучения

путем:

■  соблюдения требований Государственных образовательных стандартов в качестве минимального уровня для формирования стандартов вуза, создаваемых с учетом требования потребителей и уровня развития науки;

■  создания и развития системы непрерывной подготовки в области качества;

■  повышения уровня подготовки в области компьютерных технологий, экономических знаний, совершенствования гуманитарного и фундаментального образования;

■  индивидуализации подготовки с учетом способностей студентов, материального стимулирования талантливой молодежи, ее обучения и стажировок в лучших зарубежных вузах;

■  создания условий для самостоятельной работы студентов;

■  развития материально-технической базы образовательного процесса, научной и инновационной деятельности;

■  эффективного использования финансовых средств и поиска и использования новых источников финансирования.

Мы считаем преподавателя главным гарантом качества образовательного процесса.

Руководство поддерживает и стимулирует внедрение новых технологий обучения, методов совершенствования учебного процесса, обновление содержания учебных дисциплин на основе результатов научных исследований ученых университета, непрерывное повышение квалификации преподавателей.

Научно-исследовательские и инновационные работы - главный источник совершенствования содержания образования и творческого роста преподавателей.

Руководство поддерживает активно работающих ученых, поощряет их научные достижения, создает условия, обеспечивающие четкую организацию, проведение и эффективное использование результатов НИОКР.

Мы считаем все категории работников университета гарантами образовательного процесса

Мы поддерживаем и стимулируем сотрудников, совершенствующих методы эффективного использования и умножения финансовых, информационных, кадровых, материальных ресурсов.

Мы создаём условия для того, чтобы работники получали удовлетворение от работы и гордились своей принадлежностью к университету.

Качество работы Университета - наше общее дело

Мы достигаем поставленных целей внедрением в университете системы менеджмента качества на основе рекомендаций международных стандартов ИСО , ИСО 90, ИСО и соответствующих ГОСТ Р на их основе.

Мы обеспечиваем достижение поставленных целей путем мониторинга качества.

Руководство создает систему контроля качества на основе регулярных внутренних аудитов и анкетирования и по их результатам ведет непрерывный анализ, позволяющий быть уверенным в успешной реализации политики качества.

5.4.Планирование СМК КГТУ

В контексте системы менеджмента качества КГТУ под планированием системы менеджмента качества понимается проектирование, разработка и внедрение системы менеджмента качества, ориентированной на потребителя и другие заинтересованные стороны.

Вследствие этого, принята и реализована логика создания системы менеджмента качества КГТУ, представленная ниже.

Голос потребителя —> Требования потребителя —► Политика КГ'ГУ в области качества —► Цели в области качества и показатели их достижения —► Совокупность процессов для достижения целей в области качества —> Улучшение показателей процессов (показателей достижения целей) с помощью системы менеджмента качества.

Области деятельности СМК КГТУ, которые оказались не охваченными целями в области качества и показателями их достижения, но имеющие существенное значение для СМК КГТУ, реализуют не процессную форму управления, а функциональную и организационно - распорядительную.

5.5 Ответственность, полномочия и информирование

5.5.1 Распределение ответственности и полномочий в СМК КГТУ

Распределение ответственности и полномочий в рамках системы управления качеством в КГТУ, реализуемой путем функциональной и организационно - распорядительной формы управления, осуществляется с помощью организационной структуры КГТУ.

Организационная структура системы менеджмента качества КГТУ приведена в

Ответственность и полномочия руководящего состава и всех сотрудников определены в документированных процедурах, инструкциях, в том числе, должностных, или иных документах, включенных в документацию СМК КГТУ.

5.5.1.1  Представитель руководства в области качества

Приказом ректора КГТУ назначается представитель руководства в области качества, при этом на него возлагается следующая ответственность:

-  обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии необходимых для СМК процессов;

-  организация и проведение внутренних проверок в КГТУ;

-  анализ результативности СМК;

-  подготовка и представление руководству предприятия данных о функционировании СМК и необходимости ее улучшения;

-  содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками КГТУ.

Представитель руководства наделяется следующими полномочиями:

-  осуществляет взаимодействие с внешними организациями по вопросам качества и системы менеджмента качества;

-  организует взаимодействие высшего руководства КГТУ с руководителями процессов при согласовании целей и ресурсов для их достижения;

-  информирует руководство о проблемах функционирования системы менеджмента качества, в том числе о состоянии ресурсов, находящихся в распоряжении руководителей процессов;

-  контролирует деятельность руководителей процессов по результатам сбора и анализа данных о процессе, работы с несоответствиями, мероприятий (планируемых, корректирующих и предупреждающих), выполняемых в рамках процессов.

5.5.1.2  Руководители процессов СМК КГТУ

Руководители процессов назначаются распоряжением ректора КГТУ согласно Уставу университета.

Руководитель процесса несет ответственность за менеджмент процесса во всех его аспектах - планирование, обеспечение, управление и улучшение процесса.

Руководитель процесса уполномочен:

-  выставлять требования к входам своего процесса и их показателям;

-  проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для управления процессом, а также планируемые мероприятия для его улучшения;

-  запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения корректирующих и предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий по улучшению процесса:

-  разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию процесса.

5.5.3 Внутреннее информирование

Информация о целях процессов в области качества и о фактических значениях ключевых показателей процессов доступна всем сотрудникам КГТУ в пределах их

полномочий. Доступ к соответствующей информации реализуется с помощью системы информационной поддержки СМК КГТУ.

Информация о функционировании СМК КГТУ выносится на обсуждение в рамках координационного совета по качеству университета, совещаний деканов, на которых присутствуют руководители соответствующих структурных подразделений и процессов.

Представитель руководства по качеству, проректоры, деканы факультетов и заведующие кафедрами информируют профессорско-преподавательский состав и вспомогательный персонал КГТУ о состоянии и развитии системы менеджмента качества КГТУ на совещаниях подразделений, которые проводятся не реже установленной периодичности.

5.6 Анализ СМК руководством КГТУ

5.6.1.  Отчет уполномоченного по качеству

Представитель (уполномоченный) руководства по качеству ежегодно готовит и составляет отчет по результатам функционирования системы менеджмента качества, с оценкой ее результативности и достижения установленных целей КГТУ в области качества. Для отчета используется информация, полученная по результатам сбора данных о системе менеджмента качества (раздел 8 «Деятельность КГТУ по измерению, анализу и улучшению»).

Отчет Представителя руководства содержит информацию:

-  об анализе выполнения поставленных целей в рамках сформулированной политики.

-  о внутренних аудитах;

-  о работе с несоответствиями и рекламациями;

-данные о результатах образовательной деятельности и выпускниках КГТУ. а также данные о результативности и эффективности процессов системы менеджмента качества КГТУ;

-  о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а так же корректирующим и предупреждающим действиям;

-  об эффективности действий по ранее принятым решениям;

-  предложения по внесению изменений в СМК КГТУ.

Управление отчетом как одним из видов записей осуществляется в соответствии с СМК ДП 035-4.4.3-2008 «Управление записями системы менеджмента качества». Отчет главного менеджера по качеству поддерживается в рабочем состоянии. На основе отчета главного менеджера по качеству высшее руководство КГТУ дает оценку результативности функционирования системы менеджмента качества, а также уточняет, пересматривает, актуализирует политику и цели КГТУ в области качества и планируемые ресурсы.

Ежегодные отчеты хранятся в центре управления качеством постоянно.

5.6.2.  Деятельность руководства по анализу СМК КГТУ

Результаты проведения оценок результативности и достижения установленных

целей КГТУ в области качества представляются в отчете «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки специалистов» и доводятся до руководителей процессов СМК, сотрудников КГТУ и иных заинтересованных сторон.

5.6.3 Ссылки

-  стратегия развития КГТУ на планируемый период;

-  Федеральный закон РФ «Об образовании»;

-  Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском образовании»;

-  постановления Правительства РФ, регламентирующие деятельность Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

-  политика и цели КГТУ в области качества;

-  миссия КГТУ в области качества;

-  стандарты и директивы гарантии качества высшего образования на территории Европы (Стандарты и директивы ENQA);

-  отчеты главного менеджера по качеству;

-  оценка СМК высшим руководством КГТУ;

-  Терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднего профессионального образования;

-  организационная структура КГТУ;

-  Раздел 8 «Деятельность КГТУ по измерению, анализу и улучшению».

6 Менеджмент основных процессов системы менеджмента качества КГТУ

6.1 Процессы, связанные с потребителями КГТУ

Согласно п. 1.11 Устава Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калининградский государственный технический университет» в рамках оказания образовательных услуг он «...реализует образовательные программы различного уровня и содержания, в первую очередь - программы высшего и послевузовского профессионального образования. К основным образовательным программам высшего профессионального образования, реализуемым в университете, относятся:

-  программы подготовки бакалавров (программы бакалавриата);

-  программы подготовки специалистов;

-  программы подготовки магистров (программы магистратуры).

Университет осуществляет подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников.

Всю совокупность процессов, выполняемых в рамках образовательной деятельности университета, согласно требованиям ИСО 9001:2000, в котором особое

внимание уделено так называемому «процессному подходу», можно представить в виде трех основных потоков:

- обучение студентов;

- подготовка и повышение квалификации преподавателей;

- учебно-методическое обеспечение.

Каждый из этих потоков состоит из соответствующих стадий, которые разбиваются на этапы и процессы. Полученная номенклатура процессов образовательных услуг университета используется для контроля, анализа и улучшения показателей качества, как самих процессов, так и их результатов. При государственной аккредитации вуза в рамках образовательной деятельности объектами оценки являются образовательные программы, квалификация, научная и методическая работа преподавателей.

7 Менеджмент ресурсов и вспомогательные процессы системы менеджмента качества КГТУ

7.1  Процесс 3.2 - Кадровое обеспечение, повышение квалификации ППС

Обеспечение всех видов деятельности образовательного учреждения

квалифицированными кадрами.

Ссылки:

Положение об управлении кадров СМК ПСП ;

Положение о факультете повышения квалификации специалистов СМК ПФПК .

7.2  Процесс 3.4 - Управление образовательной средой

Деятельность университета направленная на формирование, поддержание и развитие образовательной среды, а также создание комфортных условий для деятельности студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать процесс обучения.

Ссылки:

Положение о разработке учебной (рабочей) программы дисциплины СМК О ПУПД ;

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины основной образовательной программы высшего профессионального образования КГТУ СМК ПУМКД 01-2007;

Положение о порядке отчисления студентов из ФГОУ ВПО «КГТУ» СМК ПОС 0;

Положение о порядке перевода и восстановления студентов в ФГОУ ВПО «КГТУ» СМК ППП ;

Положение о порядке предоставления студентам ФГОУ ВПО «КГТУ» академических отпусков СМК ПАОС ;

Положение о промежуточной государственной аттестации студентов ФГОУ ВПО «КГТУ» в процессе обучения СМК ППА ;

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГОУ ВПО «КГТУ» СМК ППА ;

Положение об условиях освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в ФГОУ ВПО «КГТУ» в сокращенные сроки СМК ПОСП ;

Положение о конкурсе выпускных квалификационных работ ФГОУ ВПО «КГТУ» СМК ПКВКР ;

Положение об организации и проведении практики студентов СМК ПОПиТ ;

Положение о самостоятельной работе студентов КГТУ (типовое) СМК 1ICPC 19..

7.3  Процесс 3.5 - Издательская деятельность

Деятельность университета по подготовке, выпуску и распространению учебных, учебно-методических, учебно-научных и иных изданий, обеспечивающих информационные потребности образовательных программ и научных исследований университета.

Ссылки:

Положение об издательстве СМК ПСП .

7.4  Процесс 3.6 - Библиотечное и информационное обслуживание Деятельность, направленная на удовлетворение потребностей образовательного учреждения в информационных ресурсах, включая организацию библиотечного обслуживания обучаемых и сотрудников.

Ссылки:

Положение о научно технической библиотеке СМК ПОН

7.5  Процесс 3.9 - Социальная поддержка студентов и сотрудников КГТУ Деятельность по оказанию обучаемым (студентам, аспирантам и докторантам)

и сотрудникам университета социальной и материальной помощи, создание комфортных условий деятельности и отдыха, системы стимулирования развития личности.

Ссылки:

Программа «Социальная поддержка студентов и сотрудников»; Спецификация процесса 3.9 «Социальная поддержка студентов и сотрудников».

7.6  Процесс 3.3 - Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов

Деятельность по обеспечению всех видов деятельности образовательного учреждения необходимыми материальными ресурсами и услугами.

7.7  Процесс 3.7 - Управление инфраструктурой и производственной средой Деятельность, направленная на формирование, поддержание и развитие

инфраструктуры и производственной среды КГТУ с целью создания условий

деятельности студентов и сотрудников КГТУ, позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать основные виды деятельности КГТУ: образовательную, научную и инновационную деятельность.

Процесс 3.7 не включает процесс управления образовательной средой, который выделяется в качестве самостоятельного процесса системы менеджмента качества КГТУ («Процесс 3.2 - Управление образовательной средой»). КГТУ обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру организации, осуществляя административно-хозяйственную деятельность под руководством проректора по административно-хозяйственной работе и ряда подчиненных ему структур

7.8 Процесс 3.8 - Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД) и охраны труда (ОТ)

Обеспечение безопасности жизнедеятельности - деятельность КГТУ, направленная на:

-  обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для сотрудников и обучаемых;

-  создание условий деятельности исключающих возникновение ущерба жизни и здоровью персонала и обучаемых в момент нахождения в университете.

Ссылки:

Инструкции по охране труда для студентов, работающих в лабораториях кафедр;

Инструкции по охране труда для студентов, работающих с легковоспламеняющимися веществами, кислотами и щелочами;

Инструкции по охране труда для студентов при прохождении учебной, производственной и преддипломной практик.

8 Деятельность КГТУ по измерению, анализу и улучшению

8.1 Мониторинг, измерение и анализ

8.1.1 Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон КГТУ

В качестве потребителей результатов образовательного процесса выступают:

-  студенты и их семьи;

-  предприятия-работодатели;

-  общество и государство в целом.

Исследование требований потребителей образовательных услуг в системе менеджмента качества осуществляется в рамках процесса 2.1 «Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда». В рамках этого процесса осуществляется измерение удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Методы измерения и анализа удовлетворенности приведены в спецификации этого процесса.

8.1.2 Внутренние проверки (аудиты) системы менеджмента качества КГТУ

Ежегодно представитель руководства в области качества составляет «Программу

внутренних аудитов СМК», в соответствии с СМК-СВ-01.02-2007 «Внутренний аудит, СМК ДП 035-8.1.2-2008. Внутренние аудиты и представляет ее на утверждение высшему руководству КГТУ.

В существенных случаях программа внутренних аудитов может корректироваться в оперативном порядке, например, при:

-  поступлении информации от потребителя;

-  введении новых процедур;

-  значительных изменениях СМК.

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены для обеспечения руководства КГТУ объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности образовательного учреждения и ее результатов установленным требованиям «Стандартов и директив гарантии качества высшего образования на территории Европы».

Для этого проверяется:

-  соответствие описанной в СМК деятельности требованиям «Стандартов и Директив гарантии качества высшего образования на территории Европы»

-  соответствие описанных в СМК деятельности требованиям стандарта ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования»;

-  соответствие фактической деятельности подразделения деятельности, описанной в СМК.

Внутренний аудит проводится в соответствии с рекомендациями ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента» и состоит из трех этапов:

-  подготовка аудита;

-  проведение аудита;

-  подготовка, утверждение и рассылка «Отчета по аудиту».

При проведении аудита обеспечивается независимость аудиторов от лиц, которые несут непосредственную ответственность за проверяемую деятельность.

Результаты внутренних проверок используются:

1)  Уполномоченным по качеству при подготовке ежегодного отчета руководству КГТУ;

2)  Руководителями процессов при:

-  оценке эффективности и результативности процесса;

-  принятии решения о реализации корректирующих и предупреждающих действий (СМК ДП Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия);

-  планировании мероприятий по улучшению процессов системы менеджмента качества КГТУ (СМК «Корректирующие и предупреждающие

действия»).

Порядок проведения внутренних аудитов описан в СМК - СВ-01.02-2007«Внутренний аудит, СМК ДП 035-8.1.2-2008. Внутренние аудиты

Ссылки:

-СМК ДП 035-8.1.2-2008. Внутренние аудиты;

-СМК ДП 035-8.2-2008 Управление несоответствующей продукцией;

-СМК ДП 035-8.3.2-2008 Корректирующие и предупреждающие действия

8.1.3 Измерение и анализ характеристик процессов СМК КГТУ

В соответствии с п. 8.4 ИСО 9001:2000 в КГТУ разработана программа мониторинга и измерения характеристик процессов СМК. Программа включает в себя разработку и внедрение процедуры анкетирования заинтересованных сторон (сотрудников, студентов, абитуриентов, выпускников). В основу выбора методов сбора (измерения) и анализа данных в КГТУ положены следующие принципы:

-  принцип предотвращения появления несоответствий;

-  принцип ясной интерпретации результатов анализа.

Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе конкретных методов измерения и анализа предпочтение отдается тем методам, которые позволят осуществлять предупреждающие действия.

Второй принцип предполагает возможность получения адекватных знаний о процессе с целью определения, в какой области можно осуществлять меры по улучшению.

Управляющими документами для применения выбранных статистических процедур или методов анализа являются рабочие инструкции по их применению, ссылки на которые содержатся в спецификациях процессов.

Анализ результатов анкетирования студентов, выпускников и работодателей позволяет оценить степень удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг университета.

Сбор информации по соответствию требований к продукции осуществляется путем проведения промежуточной и итоговой аттестации, тестирования.

Анализ полученной информации позволяет выявить потенциальные проблемы или уже возникшие несоответствия в образовательном процессе.

Сбор информации по поставщикам осуществляется следующим образом:

- запрос перечня образовательных учреждений г. Калининграда и Калининградской области в Министерстве образования и науки Калининградской области с целью формирования базы поставщиков;

- рассылка информационных писем в общеобразовательные учреждения с целью выявления необходимости разработки программ довузовской подготовки и профориентационной деятельности;

- формирование перечня поставщиков материально-технических ресурсов, предоставляющих продукцию (услуги) по одноименной группе товаров (услуг) до 100

тысяч рублей в квартал, в отделе материально-технического обеспечения с помощью средств массовой информации.

Процесс выявления потенциальных проблем и несоответствий в деятельности университета представлен в СМК ДП 035-8.2-2008 Управление несоответствующей продукцией и СМК ДП 035-8.3.2-2008 Корректирующие и предупреждающие действия

Ссылки:

Инструкция по заполнению анкеты.

8.1.4  Измерение и анализ характеристик образовательных услуг КГТУ

Измерение и анализ характеристик образовательных услуг КГТУ создает и

развивает систему измерения и анализа характеристик образовательных услуг.

Целевые значения показателей и характеристик качества процессов, измеряемые показатели, методы их измерения и анализа указываются в спецификациях процессов, связанных с разработкой и реализацией в КГТУ образовательных услуг:

-  процесс 2.2 «Проектирование и разработка новых образовательных программ»;

-  процесс 2.4 «Прием студентов» (СМК ПСП );

-  процесс 2.5 «Реализация основных образовательных программ» (СМК ПОСП 0;

-  процесс 2.7 «Планирование, разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования»;

-  процесс 2.8 «Подготовка кадров высшей квалификации»;

-  процесс 2.9 «Научно-исследовательская и инновационная деятельность».

Ссылки:

СМК ПСП Положение о приемной комиссии ФГОУ ВПО «КГТУ»; СМК ПОВРС Положение об организации воспитательной работы со студентами КГТУ;

СМК ПСП Положение об управлении кадров;

СМК ЦСП Положение об издательстве;

СМК ПОН Положение о научно технической библиотеке;

8.1.5  Самооценка в сравнении с другими ОУ

КГТУ периодически проводит самооценку эффективности функционирования системы менеджмента качества с использованием «Модели совершенствования деятельности».

8.2 Управление несоответствиями

Деятельность по управлению несоответствиями в КГТУ регламентируется СМК ДП 035-8.2-2008 Управление несоответствующей продукцией, СМК ДП 035-8.3Корректирующие и предупреждающие действия. В КГТУ реализуется управление следующими видами несоответствий:

- несоответствие образовательных программ;

-  несоответствие обучаемых (студентов, аспирантов, докторантов);

-  несоответствие сотрудников;

-  несоответствие ресурсов для обучения и поддержки студентов;

-  несоответствие научно-технической продукции;

-  несоответствие образовательной и производственной среды. Установление факта несоответствий возможно на основании следующих

источников:

-  информации (рекламации) потребителей и других заинтересованных сторон (см. раздел 5.2, 6.1);

-  взаимодействия с потребителями КГТУ (см. раздел 6.1);

-  внутренних проверок (см. раздел 8.1.2);

-  по результатам самооценки КГТУ (см. раздел 8.1.5);

-  по результатам внешнего аудита КГТУ в ходе лицензирования, аттестации и аккредитации

Перечень и виды возможных несоответствий устанавливается СМК ДП 035-8Управление несоответствующей продукцией, СМК ДП 035-8.3.2-2008 Корректирующие и предупреждающие действия.