О бюджете городского округа Балашиха на 2013 год (стр. 2 )

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 году определены в размере 8 000 тыс. руб., на уровне 2012 года.

Размер муниципального долга соответствует требованиям п.3 ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Программа муниципальных заимствований

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «городской округ Балашиха Московской области» на 2013 год представляет собой перечень всех заимствований муниципального образования на очередной финансовый год с указанием объема заимствований и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга.

В очередном финансовом году муниципальные заимствования предусмотрены в размере 761 084,2 тыс. руб., объем погашения заимствований – тыс. руб.

Программа муниципальных заимствований городского округа Балашиха на 2013 год представлена в приложении №11 к проекту бюджета.

7. Долгосрочные целевые программы городского округа Балашиха

Проектом бюджета на 2013 год предусмотрено финансирование долгосрочной целевой программы городского округа. Долгосрочная целевая программа комплексного социально – экономического развития городского округа на годы состоит из 8 ведомственных целевых программ с потребностью в финансовых средствах в объеме 219 555,5 тыс. руб., в том числе:

Ø  Развитие муниципальной системы образования городского округа Балашиха - 39 556,5 тыс. руб.;

Ø  Молодежь городского округа Балашиха ,0 тыс. руб.;

Ø  Развитие физической культуры и спорта в городском округе Балашиха - 7 700,0 тыс. руб.;

Ø  Социальная зашита населения городского округа Балашиха -,0 тыс. руб.;

Ø  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Балашиха – 4 139,0 тыс. руб.;

Ø  Строительство и благоустройство муниципальных кладбищ ,0 тыс. руб.;

Ø  Строительство детского сада на 230 мест по ул. Первомайская, мкр.28 городского округа Балашиха - 146 160,0 тыс. руб.

Ø  Развитие культуры городского округа Балашиха - 2 000 тыс. руб.

Перечень долгосрочных целевых программ городского округа Балашиха на 2012 год представлен в приложении №10 к проекту бюджета.

8. Резервные фонды

В соответствии с п. 27 проекта бюджета на 2013 год, размер резервного фонда Администрации городского округа установлен в объеметыс. руб.

Размер резервного фонда на очередной финансовый год не превышает ограничения, установленные ст. 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Выводы и предложения:

1. Администрации городского округа Балашиха в соответствии с п.2 ст.18 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Балашиха утвердить проект прогноза среднесрочного финансового плана городского округа Балашиха на годы и представить в Совет депутатов.

2. Администрации городского округа Балашиха при исполнении бюджета 2013 года использовать все имеющиеся резервы пополнения доходной части, а именно:

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий;

- дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности;

- увеличение неналоговых доходов, связанных с более эффективным управлением муниципальным имуществом и своевременной работой по взысканию существующей задолженности по арендной плате за земли, находящиеся в государственной собственности, до разграничения собственности на землю и поступления средств от продажи права на заключение договоров аренды.

3. Администрации городского округа Балашиха в связи с изменением Бюджетного законодательства представить в Совет депутатов проекты изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Балашиха

4. При утверждении проекта решения «О бюджете городского округа Балашиха на 2013 год» следует учесть, что по итогам исполнения бюджета городского округа за 9 месяцев 2012 г. просроченная кредиторская задолженность составила 371 176,5 тыс. руб. Для погашения кредиторской задолженности в проект бюджета 2013 года заложены средства в размере 100 000,0 тыс. руб.

5. Проект бюджета городского округа Балашиха на 2013 год составлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Балашиха и рекомендуется для рассмотрения на Совете депутатов городского округа Балашиха.

Председатель

Ревизионной комиссии

городского округа Бдайциева

Руководитель комитета по финансам,

бюджету, налоговой политике,

муниципальной собственности и

землепользованию Совета депутатов

городского округа Романов

Приложение

к заключению на проект решения

Совета депутатов городского округа Балашиха

«О бюджете городского округа Балашиха на 2013 год»

Наименование доходов	Исполнено 2011 год, (тыс. руб.)	Удель - ный вес (%)	Ожидаемое исполнение 2012 год, (тыс. руб.)	Удель - ный вес, (%)	Проект бюджета 2013 года, (тыс. руб.)	Удель - ный вес, (%)
I.Налоговые доходы, в т. ч.:	1 493 095,0	24,0	1 571 599,5	20,8	2 416 815,0	53,0
1.Налоги на прибыль, доходы:	938 259,3	15,1	1 095 289,0	14,5	1 ,0	29,1
-налог на прибыль организаций	-	-	-	-	80 000,0	1,8
-налог на доходы физических лиц	938 259,3	15,1	1 095 289,0	14,5	1 246 542,0	27,3
2.Налоги на совокупный доход:	228 627,2	3,7	259 321,5	3,5	692 003,0	15,2
-налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	-	-	-	-	432 621,0	9,5
-единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	227 275,8	3,6	256 882,0	3,5	256 882,0	5,6
-единый сельскохозяйственный налог	1 351,4	0,1	2 439,5	-	2 500,0	0,1
3.Налоги на имущество:	235 769,3	3,8	198 906,0	2,6	380 460,0	8,3
- налог на имущество физических лиц	3 518,6	0,1	17 962,0	0,2	19 000,0,	0,4
- налог на имущество организаций	-	-	-	-	42 000,0	0,9
- земельный налог	232 250,7	3,7	180 944,0	2,4	319 460,0	7,0
4.Государственная пошлина	90 215,2	1,4	16 803,0	0,2	17 700,0	0,4
5.Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	224,0	-	1 280,0	-	110,0	-
II.Неналоговые доходы, в т. ч.:	754 866,0	12,1	624 069,0	8,3	638 084,0	14,0
1 .Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности	410 934,7	6,5	383 759,0	5,1	375 825,0	8,3
2. Платежи при пользовании природными ресурсами	14 321,3	0,2	12 100,0	0,2	15 100,0	0,3
3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	5 004,5	0,1	3 000,0	-	5 000,0	0,1
4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т. ч.:	282 920,4	4,5	196 891,0	2,6	220 159,0	4,8
- доходы от продажи квартир	50 220,4	0,8	37 200,0	0,5	36 400,0	0,8
-доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов	170 959,4	2,7	79 691,0	1,0	100 000,0	2,2
-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	61 740,6	1,0	80 000,0	1,1	83 759,0	1,8
5. Штрафы, санкции, возмещения ущерба	44 734,4	7,2	20 258,0	0,3	20 000,0	0,5
6. Прочие неналоговые доходы	-3 049,3	-	8 061,0	0,1	2 000,0	-
III. Безвозмездные поступления	3 028 333,5	48,7	4 893 919,3	64,9	1 502 691,0	33,0
VI. Доходы от приносящей доход деятельности	945 078,8	15,2	456 532,3	6,0	-	-
Всего доходов:	6 221 373,3	100,0	7 546 120,1	100,0	4 557 590,0	100,0

Приложение

к заключению на проект решения

Совета депутатов городского округа Балашиха

«О бюджете городского округа Балашиха на 2013 год»

Наименование расходов	Исполнено 2011 год, (тыс. руб.)	Удель - ный вес (%)	Ожидаемое исполнение 2012 года, (тыс. руб.)	Удель-ный вес (%)	Проект 2013 года, (тыс. руб.)	Удель-ный вес (%)
Общегосударственные вопросы	,0	4,6	2 134 010,4	27,6	738 840,6	15,2
Национальная оборона	143,7	-	64,0	-	611,0	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	19 725,0	0,3	19 926,0	0,3	37 483,0	0,8
Национальная экономика	64 884,4	1,0	237 224,0	3,1	223 184,0	4,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 ,5	29,3	1 326 636,9	17,2	225 354,4	4,6
Охрана окружающей среды	6 219,8	0,1	2 900,0	-	5 900,0	0,1
Образование	2 794 431,9	41,0	2 468 130,0	32,0	2 924 901,0	60,2
Культура, кинематография и средства массовой информации	148 934,3	2,2	183 010,6	2,4	162 322,0	3,3
Здравоохранение	1 246 555,5	18,3	1 070 000,9	13,8	284 878,0	5,9
Социальная политика	104 924,9	1,5	165 796,0	2,1	126 154,0	2,6
Физическая культура и спорт	115 692,1	1,6	117 982,9	1,5	123 938,0	2,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	5 134,2	0,1	5 400,0	-	8 000,0	0,2
Итого	6 817 354,3	100,0	7 ,7	100,0	4 861 566,0	100,0