Оглавление (стр. 12 )

В целом по бюджету района с учетом межбюджетных трансфертов предусмотрено:

- на социальную политику на 2013 год в сумме 1 тыс. рублей, или 28,0.% от общих расходов бюджета, на плановые 2014 год 4 тыс. рублей, 2015 год0тыс. рублей;

- развитие физической культуры и спорта на 2013 год 435,0тыс. рублей, на плановый период г. г. предусмотрено 514,0 тыс. рублей и 519,0тыс. рублей соответственно;

- образование на 2013 год в сумме 4тыс. рублей или 51,5 % от общих расходов бюджета, на плановый период г. г. предусмотрено 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно;

- культуру на 2013 год 4024,6 тыс. рублей, или 0,6%, на плановые 2014 год в сумме 2481,9 тыс. рублей, 2015 год 1752,0 тыс. рублей.

На поддержку отраслей экономики на 2013 год с учетом межбюджетных трансфертов предусмотрено 23213,8 тыс. рублей, или 3,7 % от общего объема расходов. На дорожное хозяйство предусмотрено за счет средств областного бюджета 9955,9 тыс. рублей, на плановые 2014 год 9342,5 тыс. рублей, 2015 год 9342,5 тыс. рублей. 
Часть расходов на социально-культурную сферу и поддержку отраслей экономики предусмотрена на 2013 год в рамках реализации 19-ти МЦП на годы расходы по которым отражены по соответствующим отраслевым разделам. 

Функциональная и ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования предусмотрена в приложениях № 7, 9 к проекту решения и характеризуется:

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

Расходы на содержание органов местного самоуправления района запланированы на 2013 год в сумме 27737,5 тыс. рублей, на плановые 2014 год 23938,3 тыс. рублей, 2015 год 22852,5 тыс. рублей. Объем расходов на управление определен в соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправления района и предельной штатной численностью данных органов, с учетом повышения фонда оплаты труда с 1 октября 2013года на 5,5 процентов.

По данному разделу на 2013 год отражены расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования, функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» объем расходов на содержание главы района предусмотрен в сумме 1000,0 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований» запланированы ассигнования в объеме 1775,552 тыс. рублей, в том числе:

- на функционирование Совета депутатов в сумме 443,0 тыс. рублей;

- на освещение деятельности Совета депутатов в средствах массовой информации в сумме 750,0 тыс. рублей.

-компенсационные выплаты депутатам в сумме 582,552 тыс. рублей.

По подразделу 04 « Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» объем ассигнований предусмотрен в сумме 16548,0 тыс. рублей в том числе:

-на функционирование администрации Новоорского района в сумме 15568,0 тыс. рублей,

- на реализацию мероприятий в рамках МЦП « Развитие муниципальной службы в Новоорском районе на годы» в сумме 980,0 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности ;

-контрольно-ревизионной комиссии в сумме 627,0тыс. рублей,

-функционирование финансового отдела в сумме 5083,742 тыс. рублей,

-выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций в сумме 60,0 тыс. рублей.

- на реализацию мероприятий в рамках МЦП« Повышение эффективности бюджетных расходов МО Новоорский район на годы » в сумме 150,0 тыс. рублей.

По подразделу 11 «Резервные фонды» отражен объем резервного фонда администрации района в размере 803,5 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 81 Бюджетного Кодекса РФ. ( не более 0,3 процента).

По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы в размере 1689,7тыс. рублей в том числе:

-выполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 403,1 тыс. рублей,

-выполнение отдельных государственных полномочий муниципальными образованиями по формированию торгового реестра в сумме 61,1 тыс. рублей,

-выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по созданию административных комиссий в сумме 36,5 тыс. рублей,

-выплата по исполнительным листам по решению суда на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов муниципальной власти или их должностными лицами в сумме 1020,0 тыс. рублей,

- взносы в Совет (ассоциация) муниципальных образований Оренбургской области, в НП « Союз финансистов Оренбуржья" в сумме 106,0 тыс. рублей,

- мероприятия по награждению Почетной грамотой Новоорского района в сумме 63,0 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная оборона»

По данному разделу запланированы расходы на межбюджетные трансферты поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1220,6 тыс. рублей.

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 2077,4 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Органы юстиции» общий объем расходов на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния составил 1184,4 тыс. рублей.

По подразделу 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» объем расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Новоорский район составляет 893,0 тыс. рублей.

Раздел 04 «Национальная экономика»

Расходы по разделу предусмотрены в размере 23213,8 тыс. рублей.

По подразделу 05 «Сельское хозяйство» предусмотрены ассигнования:

-на исполнение муниципальными образованиями отдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, в части содержания управлений сельского хозяйства в сумме 3346,3 тыс. рублей,

- областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" на годы (животноводческая продукция) в сумме 3297,4 тыс. рублей,

- областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области" на годы (возмещение части процентной ставки) в сумме 1015,5 тыс. рублей,

-областная целевая программа "Развития мясного скотоводства Оренбургской области" на годы в сумме в сумме 2218,0 тыс. рублей.

По подразделу 08 «Транспорт» предусмотрены бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении пригородных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в сумме 2875,3 тыс. рублей ( в том числе за счет средств районного бюджета 87,0 тыс. рублей).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Расходы дорожного фонда Новоорского района на года планируются в размере прогнозируемого объема доходов, поступающих в бюджет района из областного бюджета ( 9955,9 тыс. рублей, 9342,5 тыс. рублей, 9342,5 тыс. рублей). Средства Дорожного фонда будут использоваться на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новоорского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках реализации муниципальных целевых программ.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы в сумме 505,4 тыс. рублей, в том числе на:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 410,0 тыс. рублей,

-реализация полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса в сумме 76,0 тыс. рублей,

-ЦП " Развитие торговли в муниципальном образовании " Новоорский район" Оренбургской области на годы". В сумме 19,404 тыс. рублей

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета на 2013 год по данному разделу предусмотрены в сумме 8550,9 тыс. рублей.

По подразделу 01 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 8550,9 тыс. рублей, в том числе:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 7188,7 тыс. рублей,

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договорам социального найма в сумме 1362,2 тыс. рублей.

Расходы на социальную сферу.

Расходы на социальную сферу запланированы с учетом изменений бюджетного законодательства, предусматривающих переход от сметного финансирования муниципальных учреждений на финансовое обеспечение оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ) физическим и (или) юридическим лицам, включающее расходы:

- на выполнение функций муниципальных казенных учреждений ( Муниципальный центр обеспечения и развития образования),

- на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ);

- на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, включающие в себя расходы, не входящие в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Расчет объема субсидий на оказание муниципальными учреждениями социальной сферы муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках выполнения муниципального задания произведен главными распорядителями средств бюджета исходя из плановой численности потребителей услуг и определенными в соответствии с утвержденными порядками нормативными затратами на оказание муниципальных услуг и нормативными затратами на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также на уплату налогов в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество.

В составе субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) учтены расходы:

- на оплату труда работников муниципальных учреждений;

- на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания муниципальной услуги (медикаменты, расходные материалы, продукты питания и т. п.);

- на общехозяйственные нужды (оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг (в части расходов, не отнесенных к расходам на содержание имущества);

- на содержание недвижимого имущества (эксплуатацию охранно-пожарной сигнализации, содержание прилегающей территории, аренду недвижимого имущества, текущий ремонт и прочие);

- на содержание особо ценного движимого имущества (техническое обслуживание и технический ремонт, материальные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного недвижимого имущества, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и прочие), коммунальные услуги (в части расходов, не отнесенных к расходам на оказание услуги), а также на уплату налогов.

Раздел 07 «Образование»

По данному разделу предусмотрены расходы на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципальных заданий учредителя и иные цели, проведение мероприятий в области образования, молодежной политики, отдыха и оздоровления детей, капитальный ремонт объектов в этой отрасли в сумме 4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в сфере образования отражены по 4-ем подразделам бюджетной классификации:

По подразделу 01 «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в сумме 84619,5тыс. рублей, в том числе:

-содержание дошкольных учреждений в сумме 83842,5 тыс. рублей ( в том числе в рамках ЦП " Развитие системы дошкольного образования Новоорского района на годы. 75880,3 тыс. рублей),

- субвенции бюджетам МО на воспитание и обучение детей - инвалидов образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей – инвалидов в сумме 158,9 тыс. рублей,

- областная целевая программа Безопасность образовательного учреждения на годы в сумме 618,1 тыс. рублей,

- районная ЦП"Безопасность образовательного учреждения на годы" в сумме 169,6 тыс. рублей.

По подразделу 02 «Общее образование» запланированы ассигнования в сумме 5 тыс. рублей, в том числе:

За счет субсидий из областного бюджета на частичное возмещение расходов органов местного самоуправления планируются расходы на:

а) софинансирование мероприятий областной целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2012–2015 годы;

б) дотирование расходов на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе на 2013 год в рамках реализации областной целевой программы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011–2013 годы».

В бюджете района учитываются целевые субвенции из областного бюджета:

- на выплату вознаграждения за классное руководство

- на выполнение государственных полномочий, устанавливаемых федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области в сфере образования, в том числе:

-на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

В рамках субвенции на обеспечение государственных гарантий образования предусматриваются расходы на реализацию федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (школы полного дня).

В соответствии с нормативными актами Новоорского района предусматривается в бюджете расходы на :

- дотирование расходов на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях, которое определяется исходя из планируемого количества учащихся в общеобразовательных учреждениях района по данным отдела образования района по состоянию на 1 сентября 2012 года, количества дней обучения и дотации на питание из расчета 4,45 рублей за счет средств районного бюджета, включая расходы по его организации.

Предусматривается финансирование муниципальных целевых программ:

-«Одаренные дети» на годы,

-«Развитие системы дошкольного образования Новоорского района на годы»,

-«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории МО Новоорский район Оренбургской области на год»,

-«Безопасность образовательного учреждения на годы»,

-«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях Новоорского района на годы»,

-«Информационная система образования Новоорского района на годы»,

- «Дети района годы»,

- «Развитие дополнительного образования детей Новоорского района годы»,

- «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения в Новоорском районе на годы»

По подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы в сумме 197,5 тыс. рублей. Мероприятия в области молодежной политики планируются в рамках целевых муниципальных программ :

-«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей на территории МО Новоорский район Оренбургской области на год",

-Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и детей инвалидов, проживающих на территории МО Новоорский район на годы»,

-«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоорском районе на годы»,

-«Патриотическое воспитание граждан Новоорского района на годы»,

-«Обеспечение правопорядка на территории Новоорского района на годы».

По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены ассигнования в сумме 12462,9 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций казенного учреждения (МЦОРО) в сумме 10074,4 тыс. рублей;

- содержание аппарата управления в сумме 1832,3 тыс. рублей,

- выполнение государственных полномочий по организации работы органов опеки и попечительства над несовершеннолетними 556,2 тыс. рублей.

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Расходы по данному разделу учтены по подразделу 01 в объеме 3475,3 тыс. рублей (содержание методической службы) и по подразделу 04 в объеме 549,3 тыс. рублей ( содержание аппарата управления).

Расходы по содержанию библиотечной и клубной системы будут предусмотрены после передачи соответствующих полномочий в бюджет района.

Раздел 09 «Здравоохранение»

По данному разделу предусмотрены расходы в сумме 72,8 тыс. рублей на выполнение отдельных государственных полномочий муниципальными образованиями в сфере охраны здоровья.

Раздел 10 «Социальная политика»

Расходы по данному разделу учтены в объеме 1 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы в объеме 580,0 тыс. рублей, на выплату доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности.

По разделу 02 «Социальное обслуживание населения» запланированы расходы в сумме 19167,6 тыс. рублей на:

- на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей и организацию работы по предоставлению мер социальной поддержки гражданам Оренбургской области.

За счет средств районного бюджета предусматривается реализация мероприятий ЦП "Дети района" на годы в сумме 30,0 тыс. рублей, меры социальной поддержки социальным и медицинским работникам в сумме 53,0 тыс. рублей.

По подразделу 03» Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы в объеме 2 тыс. рублей.

В бюджете района учитываются бюджетные ассигнования за счет целевых субвенций из областного бюджета на выполнение государственных полномочий, устанавливаемых законодательством Оренбургской области в области социальной политики, в том числе:

- на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

- на выплату ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей.

- на осуществление выплаты социального пособия или возмещение расходов, связанных с погребением отдельных категорий граждан.

- на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законами Оренбургской области.

- на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

- на финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время.

- на предоставление гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

- на возмещение расходов, связанных с компенсацией расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, работающих и проживающих в сельской местности, в соответствии со статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании».

За счет средств района планируется ассигнования на:

- субсидии молодым семьям на приобретение жилья, в рамках целевой муниципальной программы « Обеспечение жильем молодых семей в Новоорском районе на годы»,

- обеспечение медикаментами льготной категории населения,

- питание льготной категории граждан (детям до 2-х лет),

- меры социальной поддержки медицинским работникам на 1 квартал 2013 года.

По подразделу 04 « Охрана семьи и детства» В данном подразделе учитываются бюджетные ассигнования за счет целевых субвенций из областного бюджета на выполнение государственных полномочий, установленных законодательством Оренбургской области в области социальной политики в том числе:

- на выплату денежных средств приемным родителям на содержание детей, находящихся в приемной семье.

- на выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» учтены расходы за счет субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления областных государственных полномочий:

-на выполнение государственных полномочий по социальному обслуживанию и предоставлению мер социальной поддержки гражданам в Оренбургской области ;

-на выполнение муниципальными образованиями государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над недееспособными, ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними гражданами, нуждающимися в опеке и попечительстве по состоянию здоровья;

- расходы за счет субвенций из областного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

За счет средств районного бюджета предусматривается реализация мероприятий ЦП "Дети района" на годы в сумме 25,0 тыс. рублей.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»

Расходы по данному разделу учтены в объеме тыс. рублей:

По подразделу 02 «Массовый спорт» предусмотрены расходы в сумме 435,0 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий в рамках реализации муниципальных целевых программ.

Межбюджетные трансферты

Общий объем расходов на межбюджетные трансферты на 2013 год составил 71435,512тыс. рублей, на плановые 2014 год в сумме 70459,319 тыс. рублей, на 2015 год 70024,199 тыс. рублей. Трансферты муниципальным образованиям поселений на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2013 год 1220,6тыс. рублей , на 2014 год 1256,1 тыс. рублей, на 2015 год 1258,7тыс. рублей. На государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2013 год 125,012тыс. рублей, на плановые 2014 год137,719 тыс. рублей, на 2015год 137,999тыс. рублей. 
В составе межбюджетных трансфертов предусмотрена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета на 2013 год в сумме 59914,0 тыс. рублей. Объем дотации выше уровня текущего года на 362,0 тыс. рублей. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет областного бюджета на 2014 год в сумме 59481,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 59019,0 тыс. рублей. Распределение дотации произведено в соответствии с Методикой, утвержденной Законом Оренбургской области «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области».

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет бюджета района определен на 2013 год в сумме 220,0 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 242,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 266,0 тыс. рублей.

Расходы дорожного фонда Новоорского района на года планируются в размере 9955,9 тыс. рублей, 9342,5 тыс. рублей, 9342,5 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов районного бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрены расходы, не распределенные по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, в объеме 2,5 процента общего объема расходов бюджета на 2014 год и в объеме 5,0 процента общего объема расходов бюджета на 2015 год.

Источники финансирования дефицита бюджета

Источником финансирования дефицита бюджета на 2013 год определены изменения остатков средств на счетах в сумме 7135,189 тыс. рублей.