Ведомственная целевая программа (стр. 2 )

Перечень программных мероприятий указан в приложении №1 к Программе.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расходы на Программу формируются на основе финансово-экономических обоснований расходов, представленных в приложении № 2 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» к Программе.

7. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

В целом реализация Программы позволит:

- добиться качественных результатов в повышении комфортабельности среды проживания населения;

- повысить внешнюю привлекательность населенных пунктов Калужской области;

- обеспечить формирование единых подходов к созданию комплексной системы благоустройства территорий населенных пунктов Калужской области;

- привлечь финансовые средства из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников на благоустройство населенных пунктов.

Так, реализация министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства области совместно с органами местного самоуправления мероприятий муниципальных программ по переводу объектов уличного освещения на энергосберегающие технологии позволит за время их эксплуатации в рамках Программы снизить затраты по оплате за потребленную электроэнергию на 30,4 млн. рублей.

Первоначальная стоимость энергосберегающих уличных светильников, услуг по их монтажу компенсируется экономией затрат на электроэнергию, текущую эксплуатацию и длительным сроком их службы. Срок окупаемости одного энергосберегающего светильника составит 2,5 - 3 года.

Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) по оценке увеличится в 2013 году на 67,8 га, или на 8 % к уровню 2010 года.

Размещение малых архитектурных форм в количестве 10265 шт. позволит к концу 2013 года благоустроить территорию городской черты общего пользования площадью 733 га.

Закупка 263 единиц специализированной техники для уборки территорий населенных пунктов позволит увеличить к уровню 2010г. площадь, убираемую механизированным способом, на 25,6 процентов.

В числе внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию Программы и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:

- неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета;

- изменения федерального законодательства, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в решении вопросов благоустройства территорий;

- административные, управленческие, экономические и финансовые риски. 

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 01.01.2001 .

9. Система управления реализацией Программы

Система управления Программой направлена на достижение поставленных целей, целевых индикаторов, социальной и бюджетной эффективности от проведения программных мероприятий.

Общее руководство за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра – начальник управления благоустройства.

Заместитель министра – начальник управления благоустройства осуществляет:

- общее руководство за ходом реализации Программы;

- координацию деятельности структурных подразделений министерства по реализации мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объёмов финансирования, а также подготовку для утверждения министром природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области перечня мероприятий по реализации Программы на предстоящий год.

Ответственными исполнителями Программы являются:

- отдел внедрения передовых методов и организации работ управления благоустройства;

- отдел по работе с населением управления благоустройства;

- отдел бухгалтерского учета и финансового контроля;

- отдел по общим вопросам.

Исполнители мероприятий Программы осуществляют:

1. Отдел внедрения передовых методов и организации работ управления благоустройства:

- текущее управление мероприятиями Программы;

- контроль и мониторинг реализации программных мероприятий Программы;

- подготовку нормативных правовых актов по вопросам безвозмездной передаче в собственность муниципальных образований Калужской области имущества, являющегося собственностью Калужской области;

- подготовку нормативных правовых актов по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

- подготовку проекта приказа министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области «О реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий» в текущем году;

- разработку плана мероприятий по реализации Программы на предстоящий год.

2. Отдел по работе с населением управления благоустройства:

- подготовку предложений в проекты нормативных правовых актов по вопросам предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

- подготовку предложений в проект приказа министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства области «О реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий» в 2012 году»;

- подготовку предложений в проекты в план мероприятий по реализации Программы на предстоящий год

- подготовку проекта постановления Правительства Калужской области об итогах областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Калужской области»;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

3. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля - подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы.

4. Отдел по общим вопросам - юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов по реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы:

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы в рамках вышеуказанных функций;

- по запросу направляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы заместителю министра – начальнику управления благоустройства, ответственному за координацию и реализацию мероприятий Программы.

Срок представления годового отчета - до 1 февраля следующего за отчетным года.

Информацию о ходе реализации Программы предоставляется в установленном порядке.

Приложение к ведомственной целевой программе «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий»

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы

«Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий»

№ п/п	Содержание мероприятия	Срок Реализации, г.	Объем расходов на реализацию (тыс. руб.)	Показатели результативности
2011г. (оценка)	2012г.	2013г.	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
2011г (оценка)	2012г	2013г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Задача: оказание государственной поддержки реализации мероприятий муниципальных программ в сфере благоустройства, в том числе по мероприятиям:
1.	Поддержка проектов в сфере благоустройства территорий муниципальных образований области - победителей областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области», в том числе:					Количество проектов, реализованных победителями Конкурса в сфере благоустройства	шт.	29	32	32
	- иные межбюджетные трансферты в виде грантов победителям областного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области»	2	44000,00	44000,00	44000,00
	Всего по мероприятию		44000,00	44000,00	44000,00
2.	Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов Калужской области, в том числе:					Удельный вес энергосберегающих уличных светильников, в общем их количестве	%	-	22,0	44,6
	- субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ по переводу объектов уличного освещения на энергосберегающие технологии в рамках исполнения ФЗ	2	-	-	-
	Всего по мероприятию		-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Внедрение новых технологий и современных приёмов благоустройства территорий городских и сельских поселений, обустройство тротуаров, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, придомовых территорий малыми архитектурными формами для площадок отдыха, игрового назначения и утилитарного массового использования, тротуарной плиткой, в том числе по мероприятиям:					Прирост площади тротуаров, обустроенных тротуарной плиткой, к уровню 2010 года	%		16,3	33,3
Прирост площади территорий (придомовых территорий, парков, садов, скверов, бульваров, лесопарков), обустроенных малыми архитектурными формами для площадок отдыха, игрового назначения и утилитарного массового использования, к уровню 2010 года	%	-	16,0	33,0
	- субсидии государственным бюджетным учреждениям, созданным на базе имущества, находящегося в областной собственности, на централизованную закупку плитки тротуарной и бордюра тротуарного;	2	-	-	-
	- субсидии на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия по обустройству территорий малыми архитектурными формами для площадок отдыха, игрового назначения и утилитарного массового использования	2	-	-	-
	Всего по мероприятию			-	-
4.	Увеличение общей площади зеленых насаждений на территориях населенных пунктов Калужской области, в том числе:					Прирост площади зеленых насаждений на территориях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) к уровню 2010 года	%	-	2,7	3,6
	- субсидии на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятия в сфере озеленения	2	-	-	-
	Всего по мероприятию		-	-	-
	Всего по мероприятию
	Итого по Программе		44000,00	44000,00	44000,00

Приложение к ведомственной целевой программе «Стимулирование муниципальных программ по повышению уровня благоустройства территорий»

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах