О Положении (стр. 6 )

Оплачены продукты питания беременным и кормящим, детям до 3-х лет в сумме 4878,0 тыс. рублей.

Постатейное исполнение бюджета по подразделам «Здравоохранение»

тыс. руб.

Статьи расходов	Наименование статей расходов	Бюджет 2010 года	Исполнено за 2010 год	% исполнения
1	2	3	4	5
	Всего	119084	113953	96
211	Заработная плата	59368	57562	97
212	Прочие выплаты	1221	1215	100
213	Начисления на оплату труда	14585	13672	94
221	Услуги связи	541	523	97
222	Транспортные услуги	392	344	88
223	Коммунальные услуги	7008	6896	98
224	Аренда имущества	100	76	76
225	Услуги по содержанию имущества из них : - ремонт	9113 3609	8802 3400	97 94
226	Прочие услуги	7550	7025	93
290	Прочие расходы	1025	929	91
	из них:
	уплата налога на имущество	996	909	91
310	Увеличение стоимости основных средств	4014	3482	87
340	Увеличение стоимости материальных запасов, из них : - питание - медикаменты	14167 5964 2859	13427 5796 2747	95 97 96

- 10 –

Раздел 1000 «Социальная политика»

По разделу 1000 «Социальная политика» бюджет исполнен в сумме 33128 тыс. руб. при плане 47701 тыс. рублей или 69% к плану.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» учтены расходы на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих в сумме 508 тыс. руб.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» учтены расходы в сумме 4397,0 тыс. рублей на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях города.

Структура расходов по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» приведена в таблице:

тыс. руб.

Раздел, подраздел	Наименование расходов	Бюджет 2010 года	Исполнено за 2010 год	% исполнения
1003	Социальное обеспечение населения	42605	28223	66
	Субсидии на обеспечение жильем молодых семей	2245	928	41
	Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	18941	7500	40
	Предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ	14538	14343	99
	Пенсии муниципальным пенсионерам	810	806	100
	Оказание других видов социальной и адресной помощи гражданам	6071	4646	77

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей исполнены в сумме 928 тыс. рублей или 41% к плану, так как молодые семьи не оформили и не представили в полном объеме необходимый пакет документов. Субсидии в сумме 1317 тыс. рублей по исполнению перешли на 2011 год.

Остаток субсидии, в сумме 11441 тыс. рублей, на обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов перешел на финансовое обеспечение 2011 года. Остаток сложился из-за не состоявшегося аукциона по квартирам ветеранам и объективных причин по жилью инвалидов.

Оказание других видов социальной и адресной помощи гражданам исполнено в сумме 4646 тыс. рублей (77%) – все плановые мероприятия выполнены, адресная помощь выплачена не полностью пенсионерам из-за повышения пенсий выше прожиточного минимума.

Движение средств на счетах местного бюджета

тыс. руб.

	Остаток 01.01.10г.	Остаток на 01.01.11г.	Разница
Всего:	126 090,7	5	-250,2
в том числе:
бюджетный счет	116 969,0	5	-1033,5
платные услуги	9 121,7	9905,0	+783,3

- 11 –

Расходование средств резервного фонда администрации

Из предусмотренных в бюджете средств резервного фонда в сумме 9000 тыс. руб. использованы 4893,2 тыс. руб. (информация о целевом назначении представлена в Приложении 4).

Структура расходов по экономическим статьям представлена в Приложении 5.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2010 год представлены в Приложении 6.

		- 12 -	Приложение 1
		к Пояснительной записке
		по исполнению бюджета
		г. Дзержинского за 2010 г.
Структура бюджета 2010 г. по видам доходов
		тыс. руб.
	Налог на доходы физических лиц	243190	24,55%
	Земельный налог	155431	15,69%
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33128	3,34%
	Аренда земли	95624	9,66%
	Аренда помещений	8687	0,88%
	Доходы от предпр. деятельности	93631	9,45%
	Доходы от продажи квартир	23367	2,36%
	Доходы от реализации имущества	17482	1,77%
	Доходы от продажи земельных участков	48942	4,94%
	Безвозмездные поступления от других бюджетов	239219	24,15%
	Прочие налоги и сборы	31697	3,20%
	Всего доходов	990398	100,00%

- 13 -