Лесной план Омской области (стр. 38 )

- доходы от использования лесов для осуществления рекреационной деятельности;

- доходы от использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- доходы от использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- доходы от продажи лесных насаждений для муниципальных нужд;

- доходы от продажи лесных насаждений по договорам купли-продажи с элементами государственных контрактов;

- доходы от продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан;

- доходы от использования лесов при реализации инвестиционных проектов.

Поступление доходов от использования лесов, расположенных на территории Омской области, по видам использования в 2009 – 2011 годах приведено на рисунке 16.

Рисунок 16. Поступление доходов от использования лесов,

расположенных на территории Омской области, по видам

использования в 2009 – 2011 годах (млн. рублей)

Объем промышленного производства продуктов переработки древесины в Омской области составляет:

деловой древесины – 504,1 тыс. куб. м;

пиломатериалов – 126 тыс. куб. м;

фанеры клееной – 12 тыс. куб. м;

лущеного шпона – 16 тыс. куб. м;

дверных блоков – 63,4 тыс. кв. м;

оконных блоков – 64,1 тыс. кв. м.

Основная доля переработки древесины приходится на долю мелких лесозаготовителей. Установленный ежегодный объем заготовки древесины арендаторами составляет 400,8 тыс. куб. м (приложение № 43 к Лесному плану), в 2007 году освоено 66 тыс. куб. м, или 16,5 процента установленного ежегодного объема. В расчетах объемы заготовки древесины по договорам аренды принимаются исходя из установленного ежегодного объема отпуска древесины по каждому году освоения.

С учетом применения средних ставок платы за 1 куб. м древесины, сложившихся в 2012 году, ожидаются доходы от использования лесов для заготовки древесины по договорам аренды на период с 2013 по 2018 год в сумме 221 995,9 тыс. рублей, доходы от использования лесов для заготовки древесины по договорам купли-продажи в сумме 149 715,0 тыс. руб. Прогнозируемый рост доходов от использования лесов для заготовки древесины по договорам аренды составит в 2018 году 10,5 процента к уровню 2013 года, по договорам купли-продажи – 10,7 процента.

Прогнозируемые доходы от аренды лесных участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализированных портов

за период с 2013 по 2018 год составят 67 785,0 тыс. руб.

Прогнозируемые доходы от использования лесов для осуществления рекреационной деятельности за указанный период составят 37 265,7 тыс. руб.

Прогнозируемые доходы от использования лесов для ведения сельского хозяйства с 2013 по 2018 год составят 1 119,8 тыс. рублей, для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений – 1 810,2 тыс. руб., осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 0,4 тыс. руб.

При реализации инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины на территории Омской области ожидается поступление доходов от использования лесов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 2012 – 2018 годах в сумме 19 103,3 тыс. руб.

На рисунке 17 отражено распределение доходов от использования лесов по уровням бюджетной системы Российской Федерации в 2009 – 2018 годах.

Рисунок 17. Распределение доходов по уровням бюджетной

системы Российской Федерации

К 2018 году наибольшую долю доходов от использования лесов (50,5 процента) составят поступления в федеральный бюджет, 49,5 процента платежей от использования лесов планируется направлять в бюджет Омской области.

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение запланированных мероприятий Лесного плана

Планирование расходов на реализацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на землях лесного фонда, расположенных на территории Омской области, на прогнозный период 2013 – 2018 годов осуществлялось методом индексации на основании объемов работ, предусмотренных Лесным планом и нормативами затрат на единицу работ.

Применяемый норматив затрат на единицу работ рассчитан на основании 497 расчетно-технологических карт, разработанных с учетом лесорастительных и лесохозяйственных условий лесничеств, расположенных на территории Омской области, а также требований федерального законодательства.

Состав и структура расходов на реализацию мероприятий Лесного плана в 2008 – 2018 годах представлены в приложении № 70 к Лесному плану.

Наибольшая доля в структуре затрат приходится на охрану лесов от пожаров (39 процентов в 2009 году, 71 процент в 2010 году, 82 процента в 2011 году). Наименьшая доля расходов в 2009 году приходится на защиту лесов – 1 процент, в 2010 году на отвод и таксацию лесосек – 1 процент.

В 2011 году от общего объема выделенных средств направлено 55 349,8 тыс. руб., или 82 процента, на охрану лесов от пожаров и 18 процентов (11 948,0 тыс. руб.) на воспроизводство лесов.

В прогнозном периоде 2013 – 2018 годов общая сумма расходов на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, лесоустройству, отводу и таксации лесосек составит 3 тыс. рублей. При расчете учтены ежегодные изменения состава и объемов планируемых видов работ и мероприятий, а также изменения стоимости единицы работ и мероприятий.

Основную долю средств – 36 процентов (или 1 253 683,2 тыс. руб.) планируется направить на защиту лесов и 35 процентов (1 218 564,8 тыс. руб.) на их воспроизводство. Доля средств, планируемая для выполнения мероприятий по охране лесов, в общей структуре расходов составляет 13 процентов (446 883,6 тыс. руб.). На лесоустройство запланировано 482,64 тыс. руб., на отвод и таксацию лесосек – 122 374,4 тыс. руб. (3 процента).

В приложении № 71 к Лесному плану представлены состав и структура расходов на выполнение мероприятий по охране лесов в 2008 – 2018 годах.

В 2011 году расходы на охрану лесов составили 55 349,87 тыс. руб., что связано с увеличением затрат на проведение мониторинга пожарной опасности в лесах в 2,7 раза относительно уровня 2010 года и в 2,42 раза относительно уровня 2009 года.

Наибольшую долю в структуре затрат в 2011 году составляет противопожарное обустройство лесов – 59 процентов, наименьшую долю в 2011 году составляют расходы на тушение лесных пожаров – 14 процентов.

В прогнозном периоде 2013 – 2018 годов основную долю средств – 69 процентов (310 227,3 тыс. руб.) планируется направить на предупреждение лесных пожаров и 16 процентов (73 589,2 тыс. руб.) на мониторинг пожарной опасности в лесах.

В приложении № 72 к Лесному плану представлены состав и структура расходов на выполнение мероприятий по защите лесов в 2008 – 2018 годах.

В прогнозном периоде 2013 – 2018 годов основную долю средств – 92 процента (1 156 013,9 тыс. руб.) планируется направить на санитарно-оздоровительные мероприятия и 4 процента (49 988,9 тыс. руб.) на выполнение профилактических мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса.

Доля средств, планируемая для выполнения лесопатологического обследования, в общей структуре расходов составляет 4 процента (47 680,4 тыс. руб.).

В приложении № 73 к Лесному плану представлены состав и структура расходов на выполнение мероприятий по воспроизводству лесов в 2008 – 2018 годах.

В прогнозном периоде 2013 – 2018 годов 79 процентов (967 317,1 тыс. руб.), основную долю средств, планируется направить на уход за лесами, 8 процентов (97 784,5 тыс. руб.) на посадку леса. Прогнозируется увеличение расходов на проведение ухода за лесными культурами и семеноводство.

Отдельной статьей расходов является проведение на территории Омской области лесоустройства и ведение лесного реестра. Применение лесоустроительной документации со сроком давности свыше 18 – 30 лет, а также отсутствие их по лесам, находившимся ранее во владении сельскохозяйственных организаций, приводит к искажению объемов пользования лесом, занижению платы за использование лесов. Стоимость работ на проведение лесоустройства составляет от 80 до 100 руб. за 1 га площади земель лесного фонда в зависимости от разряда лесоустройства. На период действия Лесного плана для проведения лесоустройства потребуется 460 963,3 тыс. рублей субвенций из федерального бюджета.

На период 2008 – 2018 годов также учитывались расходы на содержание Главного управления лесного хозяйства Омской области, указанные в таблице 84.

Численность Главного управления лесного хозяйства Омской области определена в количестве 275 человек.

Таблица 84

Расходы на содержание Главного управления лесного хозяйства

Омской области

Наименование направления расходов	Сумма расходов, тыс. руб.
всего	в том числе за счет средств
субвенций из федерального бюджета	бюджета Омской области
1. Оплата труда и начисления на оплату труда
2008 год	64 141,3	64 141,3	-
2009 год	85 228,2	85 228,2	-
2010 год	86 753,4	86 753,4	-
2011 год	104 576,6	104 576,6	-
2012 год	104 794,4	104 794,4	-
2013 год	106 825,6	106 825,6	-
2014 год	114 290,3	114 290,3	-
2015 год	114 290,3	114 290,3	-
2016 год	125 178,2	125 178,2	-
2017 год	131 687,5	131 687,5	-
2018 год	136 955	136 955	-
Итого за 2008 – 2018 годы	1 174 720,8	1 174 720,8	-
2. Приобретение услуг, работ (услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, арендная плата за пользование имуществом), прочие расходы
2008 год	21 359,4	21 359,4	-
2009 год	21 930,6	21 930,6	-
2010 год	15 407,1	12 569,7	2 837,4
2011 год	22 036,1	19 691,2	2 344,9
2012 год	20 163,1	18 718,3	1 444,8
2013 год	24 527,7	22 709,6	1 818,1
2014 год	23 153,4	22 143,0	1 010,4
2015 год	21 554,5	20 606,1	948,4
2016 год	27 413,4	27 413,4	-
2017 год	28 834	28 834	-
2018 год	29 966,1	29 966,1	-
Итого за 2008 – 2018 годы	256 345,40	245 941,4	10 404,0
3. Увеличение стоимости материальных запасов и основных средств (приобретение оргтехники, транспорта, запчастей, горюче-смазочных материалов и т. д.)
2008 год	15 574,8	15 574,8	-
2009 год	16 154,3	16 154,4	-
2010 год	6 962,1	6 962,1	-
2011 год	14 253,9	13 260,2	993,7
2012 год	13 509,1	12 644,1	865,0
2013 год	8 760,0	7 838,3	921,7
2014 год	8 432,2	7 579,6	852,6
2015 год	9 969,1	9 116,5	852,6
2016 год	9 659,6	9 659,6	-
2017 год	10 160,1	10 160,1	-
2018 год	10 559	10 559	-
Итого за 2008 – 2018 годы	123 994,3	119 508,7	4 485,6
Всего за:
2008 год	,5	,5	-
2009 год	,2	,2	-
2010 год	109 122,6	106 285,2	2 837,4
2011 год	140 866,6	137 528	3 338,6
2012 год	138 466,6	136 156,8	2 309,8
2013 год	140 113,3	137 373,5	2 739,8
2014 год	145 875,9	144 012,9	1 863
2015 год	145 813,9	144 012,9	1 801
2016 год	162 251,2	162 251,2	-
2017 год	170 681,6	170 681,6	-
2018 год	177 480,1	177 480,1	-
Всего за 2008 – 2018 годы	1 555 060,5	1 540 170,9	14 889,6

В 2008 – 2011 годах на содержание Главного управления лесного хозяйства Омской области выделено субвенций из федерального бюджета в объеме 468 201,9 тыс. рублей.