Утверждаю: Согласовано:
__________________________ Глава МО_________________________
(наименование организации)
______________________
(должность руководителя организации) _________________________
_____________/_________________/ _______________/_________________/
«___»____________________20__ г.
м. п.
Производственная программа
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)
по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2014 год
Согласовано:
Департамент тарифной
и ценовой политики
Тюменской области _____________________//
«___» ____________________________20__г.
м. п.
20___г
_____________________
Содержание
Введение............................................................................................................ 3
1. Основания для разработки производственной программы 3
2. Сведения об организации, оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.................................. 3
3. Техническая характеристика полигона твердых бытовых отходов.............................................................................................................. 4
4. Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.............................................................................................................. 4
5. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов... 5
5.1. Производственная программа организации.............................................. 5
5.2. Расчет объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов................................................................................................................................. 5
6. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации............................... 6
6.1. Характеристика основных проблем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов................................................................................................................... 6
6.2. Основные направления решения проблем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов................................................................................................... 6
6.3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации........................................................................................................... 7
7. Ожидаемый результат выполнения производственной программы....................................................................................................... 8
8. Определение нормы работы техники и нормативной потребности в технике для работы на полигоне................. 8
Введение
Настоящая производственная программа представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.
Производственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.
Целями разработки производственной программы ______________________(наименование регулируемой организации) являются:
1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
1. Основания для разработки производственной программы
Федеральный закон от 01.01.01 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
2. Сведения об организации, оказывающей услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Предприятие: (полное и сокращенное наименование регулируемой организации)
ИНН__________________________ КПП______________________
Лицензия ______________________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Директор: Ф. И.О., телефон.
Исполнитель: Ф. И.О., телефон, факс, е-mail.
Существующая система налогообложения: _____________________________
(общая, упрощенная, наличие льгот)
3. Техническая характеристика полигона твердых бытовых отходов
(описать)
Таблица 1
Показатели | Ед. изм. | количество |
Мощность полигона в плотном теле | Тыс. м3/год | |
Срок эксплуатации полигона | Лет | |
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле) | Тыс. м3 | |
Максимальная численность работающих | Чел. | |
Режим работы полигона | Смен. | |
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | м3/год | |
Потребляемая мощность элекроэнергии | кВт/ч | |
Площадь участка, в т. ч - площадь складирования | га га | |
Коэффициент использования территории | - | |
Год начала эксплуатации | - |
Таблица 2
№ п/п | Наименование механизмов | Кол-во | Состав работ | Периодичность работ (в месяц) | Кол-во часов работы в смену | Год выпуска | Износ, % |
1 | |||||||
2 |
4. Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
В соответствии с приказом(ми) департамента тарифной и ценовой политики ТО от «__»_______20__г. №_______ _________________________________________
(наименование организации)
установлены тарифы на услуги __________________________________.
Таблица 3
2011 | 2012 | 2013 | ||||
с 01.01 | с 01.07 | с 01.09 | с 01.01.13-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 | ||
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов), в т. ч. | ||||||
Население | ||||||
Бюджетные организации | ||||||
Прочие потребители |
5. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
5.1. Производственная программа организации
Производственная программа по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов представлена в таблице 4.
Производственная программа по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов ____________________ на г. г.
(наименование организации)
Таблица 4
№ п/п | Показатель | Факт 2012 г. | План 2013 г. | Плановый объем на период регулирования | ||
2014 г. | 2015 г. | 2016г. | ||||
1 | Объем реализации, тыс. м³, в т. ч.: | |||||
1.1 | Население | |||||
1.2 | Бюджетные организации | |||||
1.3 | Прочие потребители | |||||
2 | Численность потребителей, в т. ч. | |||||
2.1 | Население, чел. | |||||
2.2 | Бюджетные организации, аб. | |||||
2.3 | Прочие потребители, аб. |
5.2. Расчет объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Расчет объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на предприятии ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг __________________________________________________________________
(указать наименование услуги из договора).
Данные сопоставлены с фактически принятыми отходами на полигоны за 2012 год и в динамике за три предыдущих периода регулирования.
Расчет объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов от населения
Таблица 5
Объем услуги на 2013 год | Плановый объем услуги на 2014 год | |
от населения, с которыми заключены прямые договоры | ||
от организаций, осуществляющих сбор и вывоз твердых бытовых отходов от населения |
Расчет объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов от бюджетных потребителей
Таблица 6
№п/п | Группа потребителей | № договора | Объем услуги в соответствии с договором на 2013 год | Плановый объем услуги на 2014 год |
Бюджетные потребители | ||||
1 | ||||
2 | ||||
Итого по бюджетным потребителям |
Расчет объема услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов от прочих потребителей
Таблица 7
№п/п | Группа потребителей | № договора | Объем услуги в соответствии с договором на 2013 год | Плановый объем услуги на 2014 год |
Прочие потребители | ||||
1 | ||||
2 | ||||
Итого по прочим потребителям |
6. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации
6.1. Характеристика основных проблем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
(описать проблемы)
6.2. Основные направления решения проблем утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Основные проблемы, способы решения и ожидаемый результат
Таблица 8
№ п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
1 | 2 | 3 |
1 |
6.3. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации
(Описать план мероприятий)
План мероприятий по повышению эффективности деятельности сформирован на три года и соответствует сроку реализации производственной программы.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности _____________________________ представлен в табл. 9.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса включает в себя мероприятия на г. г. на общую сумму _________ тыс. руб., в том числе в 2014 году на сумму ________ тыс. руб.
Источники финансирования мероприятий: указать источники
План мероприятий по повышению эффективности деятельности гг.
__________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Таблица 9
населенный пункт | численность проживающих | кол-во потребителей | Перечень мероприятий | Кол-во, ед | Общая сумма затрат, тыс. руб. | Наименование обосновывающих документов | ||
план 2014 | план 2015 | план 2016 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого по МО | ||||||||
Итого по услуге | ||||||||
Итого по ОКК, в т. ч. за счет | ||||||||
средств на текущий и капитальный ремонт | ||||||||
амортизационных отчислений | ||||||||
прибыли на развитие производства |
7. Ожидаемый результат выполнения производственной программы
Таблица 10
№ п/п | Мероприятия | Ожидаемый результат |
2014 год | ||
1 | ||
2015 год | ||
1 | ||
2016 год | ||
1 |
