Ведомственная целевая программа «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» (стр. 3 )

Перечень мероприятий ВЦП приведен в Приложении к настоящей ВЦП, а также в таблице прогноза поступления платежей за пользование природными ресурсами на годы и таблице оценки эффективности реализации ВЦП.

Прогноз

поступления платежей за пользование природными ресурсами

на 2012 – 2014 годы

(млн. руб.)

Наименование	2012 год	2013 год	2014 год
Всего	в т. ч.	Всего	в т. ч.	Всего	в т. ч.
Федера льный бюджет	Област ной бюджет	Федера льный бюджет	Област ной бюджет	Федера льный бюджет	Област ной бюджет
1. Платежи за пользование недрами	11,73	-	11,73	12,08	-	12,08	12,08	-	12,08
2. Платежи за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности	44,3996	44,3996	-	46,6878	46,6878	-	47,1879	47,1879	-
3. Прочие доходы (плата за проведение экологической экспертизы)	0,5140	-	0,5140	0,5756	-	0,5756	0,6539	-	0,6539
4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	0,48	-	0,48	0,49	-	0,49	0,49	-	0,49
5. Прочие государственные пошлины, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	0,6214	-	0,6214	1,4214	-	1,4214	1,5214	-	1,5214
Всего:	57,745	44,3996	13,3454	61,2548	46,6878	14,567	61,9332	47,1879	14,7453

Для оценки реализации ВЦП используются следующие показатели.

1.  Выполнение мероприятий.

Объемные показатели оцениваются путем сопоставления достигнутых и прогнозируемых значений на основании отчетности (в %).

Остальные показатели оцениваются путем ответа на вопрос: да оценивается как 1, нет как 0.

2. Экономическая эффективность расходов.

Бюджетная эффективность расходов ВЦП в части областного бюджета Тверской области определяется путем соотношения расходов на реализацию ВЦП за счет средств областного бюджета Тверской области и платежей за пользование природными ресурсами, поступающих в областной бюджет Тверской области.

Оценка эффективности реализации ВЦП:

№ п/п	Показатели	Методика расчета	Ед. изм.	2012	2013	2014
1.	Платежи за пользование природными ресурсами Всего:		млн. руб.	52,0715	53,8294	53,8294
1.1	В т. ч. федеральный бюджет		млн. руб.	38,81	39,32	39,32
1.2	В т. ч. областной бюджет		млн. руб.	13,2615	14,5094	14,5094
2.	Расходы на ВЦП за счет средств областного бюджета		млн. руб.	205,156	172,466	173,951
3.	Бюджетная эффективность расходов ВЦП (в части областного бюджета)	Строка 2. / строка 1.2		15,47	11,89	11,99

Таким образом, на каждый 1 рубль доходов областного бюджета Тверской области от платежей за пользование природными ресурсами приходится 15,47 руб. расходов областного бюджета в 2012 году, 11,89 руб. расходов в 2013 году, 11,99 руб. расходов в 2014 году.

7. Описание механизмов реализации ВЦП

В реализации ВЦП предусматривается участие Министерства, а также подведомственного ему государственного казенного учреждения Тверской области «Государственный природный заказник «Исток реки Волги» в части создания и обустройства особо охраняемых природных территорий Тверской области и сохранения уникальных природных комплексов.

В ходе выполнения ВЦП планируется тесное взаимодействие Министерства с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством по рыболовству (по вопросам природоохранного законодательства и предоставления субвенций), а также территориальными органами федеральных органов государственной власти:

·  управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области в части проведения совместных проверок, получения информации по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

·  управлением Роспотребнадзора по Тверской области в части получения информации по пробам воды водных объектов рекреационного назначения,

·  управлением федеральной налоговой службы по Тверской области в части получения информации по доходам по сборам за выдачу разрешений (лицензий) на добычу охотничьих ресурсов,

·  Верхневолжским территориальным управлением Росрыболовства в части проведения совместных рейдов, и по вопросам предоставления в пользование рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства),

В части реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности ГТС и осуществлением отдельных полномочий в области водных отношений, взаимодействие Министерства с Федеральным агентством водных ресурсов осуществляется в рамках соглашений, заключаемых между Правительством Тверской области и Федеральным агентством водных ресурсов.

Для выполнения ряда мероприятий программы предполагается привлечение образовательных, социально - ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций и средств массовой информации, планируется проведение в установленном порядке конкурсов по предоставлению грантов и выставок по направлениям природопользования.

Оперативное управление и координацию работ будет осуществлять Министерство.

Для организации выполнения ВЦП управления и отделы Министерства осуществляют обеспечение выполнения программы по курируемым направлениям:

o  разрабатывают ежегодные планы выполнения ВЦП с поквартальной разбивкой;

o  ежеквартально осуществляют мониторинг хода реализации ВЦП, подводят итоги и вырабатывают корректирующие меры в случае отклонения от плана;

o  в случае изменения законодательства, организационных условий выполнения ВЦП вносят соответствующие изменения в программу.

8. Описание механизмов мониторинга реализации ВЦП

администратором ВЦП

Контроль за выполнением мероприятий ВЦП осуществляет Министерство.

В целях формирования отчетности сбор необходимой информации о выполнении показателей ВЦП осуществляют управления и отделы Министерства по курируемым направлениям, определенным в положении о Министерстве.

Ежеквартальный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

- фактически достигнутых результатов реализации ВЦП;

- фактической эффективности реализации мероприятий ВЦП;

- возможностей достижения запланированных результатов реализации ВЦП.

Ежеквартальный мониторинг осуществляется по результатам первого, второго и третьего кварталов путем представления квартального отчета о реализации ВЦП в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Ежегодный мониторинг ВЦП предполагает оценку:

- достижения запланированных результатов реализации ВЦП;

- фактической эффективности реализации ВЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ВЦП стратегических целей ВЦП, решения ее тактических задач, достижения целей общепрограммной деятельности, а также достижения значений результатов реализации ВЦП.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления годового отчета о реализации ВЦП в Министерство финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

Существенная доля показателей ВЦП является данными Министерства.

Кроме того, в целях осуществления мониторинга реализации ВЦП и своевременного формирования отчетности о ходе выполнения программы планируется ежеквартально и ежегодно:

- обобщать сведения о количестве проведенных проверок, предоставленные ГКУ «ГПЗ «Исток реки Волги»,

- запрашивать информацию у территориальных органов федеральной государственной власти Тверской области, указанных в разделе 8,

- собирать данные охотничьих хозяйств Тверской области.

9. Оценка рисков реализации ВЦП

Внешними рисками реализации ВЦП являются:

- изменение федерального законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- стихийные бедствия и техногенные катастрофы;

- ухудшение социально-экономического положения Тверской области.

Внутренним риском реализации ВЦП является недостаточная квалификация сотрудников Министерства и отсутствие достаточного количества сотрудников по действующему функционалу.

В целях обеспечения эффективности деятельности Министерства и упорядочения повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных служащих запланированы следующие мероприятия:

- профессиональная переподготовка;

- краткосрочное повышение квалификации (не менее 72 часов);

- стажировки;

- семинары;

- обучение новым программным продуктам.