О районной ведомственной целевой программе «Улучшение теплоснабжения в Верховском районе» на годы (стр. 1 )

Российская Федерация

Орловская область

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

« 28 » февраля 2012 г. № 11/101-рс

п. Верховье

О районной ведомственной целевой

программе «Улучшение теплоснабжения

в Верховском районе» на годы

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом от 01.01.2001 года № 000 «О теплоснабжении», протоколом заседания Правительства Орловской области от 01.01.2001г. №10, Верховский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

Утвердить районную ведомственную целевую программу «Улучшение теплоснабжения в Верховском районе» на г. г.

Глава Верховского района

Приложение

к решению Верховского районного

Совета народных депутатов

от 01.01.2001 г. № 11/101-р/с

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В ВЕРХОВСКОМ РАЙОНЕ»

НА г. г.

п. Верховье 2011 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Улучшение теплоснабжения

в Верховском районе» на г. г.

Наименование программы	Муниципальная программа «Улучшение теплоснабжения в Верховском районе» на г. г.
Основание для разработки программы	- Протокол заседания Правительства Орловской области от 01.01.2001г №10; -Федеральный закон от 01.01.2001г № 000 « О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Заказчик программы	Администрация Верховского района
Сроки реализации	г. г.
Основные цели Программы	- обеспечение надёжного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей Верховского района тепловой энергией; -обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии; - повышение эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий Верховского района, направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности
Основные задачи Программы	-оптимизация системы теплоснабжения района за счёт закрытия нерентабельных тепловых источников; - строительство блочных котельных с использованием высокоэффективного котельного и котельно-вспомогательного оборудования; - завершение перевода многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление; -осуществление реализации мероприятий по отказу от поставок тепла, вырабатываемого МКЗ» и НПС «Дружба»; -реконструкция и модернизация котельных, с целью повышения их энергетической эффективности, технической оснащённости путём внедрения новой техники и технологии
Исполнитель Программы	Отдел по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Верховского района
Объёмы финансирования	Пятьдесят миллионов семьсот сорок семь тысяч рублей. Источником финансирования Программы являются бюджеты поселений, участвующих в программе, собственные средства предприятий, средства населения (по переводу на ИПО).

Ожидаемые результаты	-круглосуточное бесперебойное снабжение потребителей Верховского района услугами теплоснабжения; - снижение аварийности на тепловых сетях; -доведение качества поставляемой тепловой энергии до требований уровня, соответствующего государственному стандарту; - снижение затрат на производство тепловой энергии; - повышение рентабельности деятельности теплоснабжающих предприятий Верховского района.
Организация контроля над реализацией Программы	Контроль над реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Верховского района Орловской области, курирующий вопросы ЖКХ

Муниципальная программа « Улучшение теплоснабжения в

Верховском районе » на г. г.

Муниципальная программа «Улучшение теплоснабжения в Верховском районе» на г. г. (далее - Программа) разработана для осуществления её реализации в рамках перспективного развития системы теплоснабжения в Верховском районе на период г. г.

В результате выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных программой, ожидается снижение риска возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной теплоэнергетики, повышение качества и надежности теплоснабжения и формирование факторов устойчивого экономического развития предприятий теплоснабжения, а также снижение затрат на коммунальные услуги для населения.

Целями разработки Программы является:

- обеспечение надёжного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей Верховского района тепловой энергией;

-обеспечение энергосбережения и ресурсосбережения в процессе выработки тепловой энергии;

- повышение эффективности деятельности теплоснабжающих предприятий Верховского района, направленное на снижение затрат на выработку тепловой энергии и повышение уровня рентабельности деятельности.

Основными задачами Программы являются:

- оптимизация системы теплоснабжения района за счёт закрытия нерентабельных тепловых источников;

- строительство блочных котельных с использованием высокоэффективного котельного и котельно-вспомогательного оборудования;

- завершение перевода многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление;

- осуществление реализации мероприятий по отказу от поставок тепла, вырабатываемого МКЗ» и НПС «Дружба»;

- установка приборов учёта на всех технологических этапах производства и реализации услуг;

- реконструкция и модернизация котельных, с целью повышения их энергетической эффективности, технической оснащённости путём внедрения новой техники и технологии.

Объектом Программы является коммунальный комплекс теплоснабжения Верховского района.

Финансирование мероприятий по выполнению Программы в период г. г. планируется обеспечить за счёт средств: областного бюджета, бюджета поселений, участвующих в программе, теплоснабжающих предприятий, населения (по переводу на индивидуальное отопление).

Финансовая потребность на реализацию мероприятий Программы составляет 50пятьдесят миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей.

Тыс. руб.

	2012	2013	2014	Всего
1. Установка блочно-модульных котельных	3030,0	10,0	15980,0	19020,0
2. Перевод на ИПО	6264,0	-	-	6264,0
3. Реконструкция и модернизация котельных	10634,0	7208,0	7621,0	25463,0
Итого	19928,0	7218,0	23601,0	50747,0

Показателями производственной эффективности в рамках данной программы являются:

снижение объёмов потерь;

экономия материальных и трудовых ресурсов;

энергосбережение;

улучшение качества предоставляемых услуг,

внедрение современных технологий.

На сегодняшний день состояние объектов теплоснабжения Верховского района представляет собой серьёзную проблему. Большая часть оборудования котельных и тепловых сетей давно выработала свой ресурс. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 85%. Невыполнение планов капитального ремонта приводит к тому, что коммуникации стареют из года в год. Потери в сетях достигают 30%. Состояние ветхих сетей приводит к постоянным разрывам и утечкам в трассах. Следствием больших потерь тепловой энергии и воды в сетях является повышенный отпуск тепла и повышенное потребление подпиточной воды на котельных.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Теплосервис».

В хозяйственном ведении предприятия находятся 6 котельных, расположенных на территории п. Верховье и тепловые сети протяжённостью 15 км в двухтрубном исполнении. Кроме того, 25 % тепловой энергии приобретается у сторонних организаций и, прежде всего, у Верховский МКЗ». Учитывая, что сети от данного источника теплоснабжения имеют значительную протяженность, диаметр которых не соответствует присоединенной нагрузке, имеют место значительные потери, компенсировать которые вынужденно МУП «Теплосервис».

Кроме того, в п. Верховье идёт процесс перевода на поквартирное отопление, который носит хаотичный и бессистемный характер. Вследствие чего, предприятие вынужденно нести значительные расходы на содержание котельных, на компенсацию потерь теплоносителя, не получая при этом необходимой выручки для покрытия понесённых затрат, так как значительная часть помещений таких домов отключена от централизованных источников теплоснабжения.

Проблема усугубляется большим размером задолженности в сфере теплоснабжения за потреблённые энергоресурсы. Увеличивается как кредиторская задолженность - на 36%., так и дебиторская задолженность - на 11% в сравнении с 2008г. Динамика по дебиторской и кредиторской задолженности представлена в таблице 1.

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности за период г. г.

	на 01.01.2008г.	на 01.01.2009г.	на 01.01.2010г.	на 01.01.2011г.	В % к 2008г.
Кредиторская задолженность	4933,4	3854,4	4804,6	7648,1	36
Дебиторская задолженность	2771,7	3524,7	4381,5	3059,9	11

На ряду с выше изложенным в структуре себестоимости отсутствуют затраты по текущему и капитальному ремонту, которые не предусмотрены при установлении тарифа. Кроме того, растёт доля таких затрат как «топливо» - с 33,1% в 2008 г. до 44,7% в 2011 г.; «покупная тепловая энергия» - с 19,5% в 2008г. до 24,6 % в 2011г., в то время как прибыль предприятия включённая в тариф снизилась с 4,7% в 2008г. до 0,7% в 2011г.

Структура себестоимости услуг теплоснабжения по МУП « Теплосервис» представлена в таблице 2.

Структура себестоимости услуг теплоснабжения, оказываемых МУП «Теплосервис» в динамике за г. г.

Наименование показателей	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Факт, тыс. руб.	Стр-ра, %	Факт, тыс. руб	Стр-ра, %	Факт, тыс. руб	Стр-ра, %	План, тыс. руб.	Стр-ра, %
Топливо	7741,7	33,1	4902,9	27,9	5923,8	29,7	13029,5	44,7
Эл. энергия	2167,5	9,3	1309,6	7,4	1481,5	7,4	2685,2	9,2
Оплата труда	4064,6	17,4	3495,15	19,9	3407,4	17,1	3330,3	11,4
Отчисления на соц. нужды	672,7	2,9	578,45	3,2	483,9	2,4	1139,0	4
Амортизация ОС	1224,4	5,2	249,4	1,4	257,7	1,3	363,7	1,2
Текущий и кап. Ремонт	-		-		-		-
Материалы на технологические нужды	546,5	2,3	431,1	2,4	185,6	0,9	342,4	1,1
Покупная тепловая энергия	4552,7	19,5	5034,2	28,6	6634,9	33,3	7175,3	24,6
Налоги и другие обязательные платежи и сборы	20,1	0,08	13,7	0,07	28,8	0,1	5,0	0,02
Цеховые расходы	592,7	2,5	454,2	2,6	348,7	1,7	634,6	2,2
Общехозяйственные расходы	247,3	1,1	169,3	1,0	311,1	1,6	157,9	0,55
Вода и водоотведение	1343,3	5,7	857,4	4,9	777,4	3,9	238,0	0,83
Услуги сторонних организаций	218,1	0,9	91,5	0,5	96,0	0,5	60,7	0,2
Полная себестоимость	23391,6	100	17586,9	100	19936,8	100	29161,6	100
Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал	28260		17824		15159		22272,2
Себестоимость 1Гкал тепловой энергии	827,73		986,70		1315,18		1309,33

Утверждённые для Предприятия в тарифе на услуги теплоснабжения прибыльные составляющие в динамике за г. г.представлены в таблице 3