6.6 |
и знака соответствия | ОС |
Регистрация приостановления (отмены) действия сертификата соответствия
6 - Последовательность процедур инспекционного контроля сертифицированной системы менеджмента качества, лист 1
ГОСТ Р 40.
 |  |
6.7 |
| ОС | 6.8 |
| ОС |
Уведомление держателя сертификата соответствия о подтверждении действия сертификата соответствия и знака соответствия
Уведомление держателя сертификата соответствия о приостановлении (отмене) действия сертификата соответствия и знака соответствия6.9 | Направление решения в ТЦР для ведения сводного перечня | ОС |
6.10 | Возврат сертификата в ОС. Прекращение использования рекламных материалов, содержащих ссылку на сертификат | ДС |
6, лист 2
Примечания к рисункам А.1 - А.6
1 Условные буквенные обозначения:
З – заказчик;
ДС – держатель сертификата;
ОС - орган по сертификации;
КОС – комиссия органа по сертификации;
СМК – система менеджмента качества;
ТЦР - технический центр Регистра систем качества;
ИК – инспекционный контроль.
2 Цифровые обозначения указывают порядок проведения работ.
Приложение Б
(обязательное)
Форма заявки на проведение сертификации системы менеджмента качества
_____________________________
наименование органа по сертификации
_________________________________
юридический адрес
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ (РЕСЕРТИФИКАЦИИ)
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
__________________________________________________________________
наименование организации - заказчика
Юридический адрес__________________________________________________
Телефон_______________Факс______________E - mail _________________________
Банковские реквизиты_________________________________________________
__________________________________________________________________
в лице_____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя
просит провести сертификацию (ресертификацию) системы менеджмента качества применительно к __________________________________________________________________
область применения СМК
_____________________________________________________________________________
на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008)
Данные о внедрении системы менеджмента качества________________________________
номер и дата распорядительного документа
Данные о сертификате соответствия системы менеджмента качества *________________
__________________________________________________________________
наименование системы сертификации,
_____________________________________________________________________________________________
наименование органа по сертификации систем менеджмента качества,
_____________________________________________________________________________________________
номер и дата выдачи сертификата
Численность персонала, работающего в организации-заказчике_______________________
ГОСТ Р 40.
Сведения о производственных площадках, на которые распространяется СМК
_____________________________________________________________________________
наименование производственных площадок, их адрес и численность персонала
_____________________________________________________________________________
Заказчик обязуется выполнять правила сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р
Дополнительные сведения______________________________________________________
географическое положение организации-заказчика, _____________________________________________________________________________________________
информация о привлечении консалтинговой организации при разработке СМК
Приложения:
1 Перечень организаций – основных потребителей продукции (услуг).
2 Сведения обо всех процессах, переданных организацией-заказчиком сторонним организациям.
_____________________________________________________________________________
наименование процесса и организации-исполнителя процесса
Руководитель организации _____________ _________________
подпись инициалы, фамилия
Главный бухгалтер _____________ _________________
подпись инициалы, фамилия
Приложение В
(обязательное)
Форма извещения о результатах рассмотрения заявки на сертификацию
системы менеджмента качества
Руководителю ______________________________________________
наименование организации-заказчика _______________________________________________________
инициалы, фамилия
ИЗВЕЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЕРТИФИКАЦИЮ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
____________________________________________________________________
наименование организации-заказчика
Орган по сертификации _________________________________________________
наименование органа по сертификации
рассмотрел заявку ____________________________________________________
_____________________________________________________________________
наименование организации-заказчика
на сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008)
и принял решение ______________________________________________________
принять/не принять заявку
Основание для отрицательного решения* __________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента качества
______________________________ ______________ _____________________
наименование органа по сертификации подпись инициалы, фамилия
Дата
______________________________
* Заполняют при отрицательном решении
ГОСТ Р 40.
Приложение Г
(Рекомендуемое)
Трудозатраты аудита системы менеджмента качества
Число работников в организации | Аудит по сертификации СМК « на месте», человеко-дни | Аудит по ресертификации СМК, человеко-дни |
1-15 | 2 | 2 |
16-30 | 4 | 2 |
31-60 | 5 | 3 |
61-100 | 6 | 4 |
101-250 | 8 | 5 |
251-500 | 10 | 7 |
12 | 8 | |
15 | 10 | |
18 | 12 | |
>4001 | 21 | 14 |
Примечания
1 Дни аудита «на месте» не включают в себя периоды предварительного аудита и/или анализа документов.
2 Если смен более одной, расчет трудоемкости проводят отдельно по каждой смене.
3 Трудозатраты на проведение инспекционного контроля составляют не менее 60 % трудозатрат на аудит по сертификации системы менеджмента качества «на месте».
_____________________________________________
* В таблице приведено минимальное число человеко-дней
Приложение Д
(обязательное)
Перечень документов и сведений для анализа документации
системы менеджмента качества
Г.1 Политика организации в области качества (если она выполнена в виде отдельного документа и не включена в Руководство по качеству).
Г.2 Руководство по качеству
Г.3 Структурная схема проверяемой организации с указанием административных и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов, участков, производственных площадок)
Г.4 Структурная схема службы качества проверяемой организации (если она не включена в общую структурную схему организации).
Г.5 Перечень документов СМК
Г.6 Документированные процедуры, установленные в ГОСТ Р ИСО 9001:
- управление документацией,
- управление записями,
- внутренние аудиты,
- управление несоответствующей продукцией,
- корректирующие действия,
- предупреждающие действия.
Г.7 Документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими в соответствии с действующим перечнем документов СМК, включая записи (выборочно, по запросу органа по сертификации).
Примечания
1 Перечень необходимых документов, включая записи, представляемых проверяемой организацией в орган по сертификации, должен быть уточнен в каждом конкретном случае и определен органом по сертификации.
2 Орган по сертификации вправе потребовать от проверяемой организации дополнительные документы, включая записи, необходимые для анализа.
ГОСТ Р 40.
Приложение Е
(обязательное)
Форма плана аудита системы менеджмента качества
Приложение 1 к акту
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
________________________________________
наименование органа по сертификации
______________ ___________________________
подпись инициалы, фамилия
"____" ______________ ______г.
ПЛАН
АУДИТА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В
__________________________________________________________________
наименование проверяемой организации, город
1 Цель и область аудита
Сертификация (инспекционный контроль) системы менеджмента качества, действующей в организации, применительно к ______________________________________________________________________
область применения СМК (область сертификации)
на соответствие ( подтверждение соответствия) требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008)
2 Нормативная база аудита_________________________________________
3 Сроки проведения аудита__________________________________________
4 Состав комиссии __________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5 Объекты аудита
При аудите должны быть проверены процессы и обеспечивающие их выполнение подразделения в соответствии с контрактом (заказом), устанавливающим требования потребителя к продукции, производство которой осуществляется на момент проверки, и контрактом (заказом) на произведенную и поставленную потребителю продукцию.
Если потребитель не выдвинул конкретных требований, то при аудите должны быть проверены процессы применительно к продукции, требования к которой установлены техническими регламентами, стандартами, техническими условиями или другими нормативными документами.
Номер по порядку | Подразделение / Процесс/ функции | Проверяемые элементы ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008) | Дата аудита | Эксперт | Представитель организации |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 Требования конфиденциальности
Комиссия обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе аудита системы менеджмента качества ______________________ ,
наименование проверяемой организации
и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия заказчика.
СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства Председатель комиссии
_______________________________ ______________________________
наименование проверяемой организации наименование органа по сертификации
____________ ______________ _________ ________________
подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия
ГОСТ Р 40.
Приложение Ж
(обязательное)
Форма регистрации несоответствий
Приложение 2 (3 и т. д.) к акту
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Р Е Г И С Т Р С И С Т Е М К А Ч Е С Т В А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я Н Е С О О Т В Е Т С Т В И Я | |
Наименование органа по сертификации систем качества | |
Наименование проверяемой организации | Номер акта |
Дата |
Номер несоответствия | Категория несоответствия | Наименование проверяемого подразделения | Номер пункта ГОСТ Р ИСО 90ИСО 9001:2008) | Номер пункта и обозначение документа СМК организации |
Описание несоответствия: Председатель комиссии Эксперт____________ ___________________ __________ ____________________ подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия |
Планируемые корректирующие действия: Срок выполнения Представитель проверяемой организации____________ _____________ ______________________ дата подпись инициалы, фамилия |
Оценка комиссией результативности корректирующих действий Председатель комиссии (эксперт) ______________ ________________ __________________ дата подпись, инициалы, фамилия |
Приложение И
(обязательное)
Форма регистрации уведомлений
Приложение 2 (3 и т. д.) к акту
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
Р Е Г И С Т Р С И С Т Е М К А Ч Е С Т В А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я У В Е Д О М Л Е Н И Й |
Наименование органа по сертификации систем качества |
Наименование проверяемой организации: | Акт (№) _________________ Дата | |||
Номер по порядку | Описание уведомлений | Номер пункта ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008) | Номер пункта и обозначение документа СМК организации | Подтверж-дение корректи- рующих действий |
|
ГОСТ Р 40.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
