Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (стр. 5 )

млн. руб. с НДС

Этапы реализации проекта	Финансирование проекта	В т. ч. по источникам,
Бюджетные источники	Внебюджетные источники
Всего из них:	8,44		8,44
1 этап	3, 67		3, 67
2 этап	3, 33		3, 33
3 этап	1, 44		1, 44

3.3.8.9  Ограничения проекта

В процессе выполнения мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности Программы возможна корректировка программы в соответствии с вновь устанавливаемыми государственными органами требованиями к Программам, в частности к целевым показателям.

Возможная корректировка Программы оформляется путем внесения изменений в настоящую Программу либо утверждения Программы в новой редакции.

3.3.8.10  Допущения проекта

1. Для реализации Программы по энергосбережению и энергоэффективности предполагается до 2013 года выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет в ценах 2009 года.

2. В целях обеспечения сопоставимости показателей к базовому 2009 г. в расчетах не применяется индекс-дефлятор в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год и плановый период гг.

3. Учитывая, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 01.01.01 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» с 1 января 2011 г. продажа всей электрической энергии потребителям осуществляется по свободным ценам, для расчета экономии электрической энергии в стоимостном выражении применен средневзвешенный нерегулируемый тариф продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в 2010 г. 1790,64 руб. за МВт. ч. (без НДС).

4. Расчет экономической эффективности проектов проводился с учетом следующих допущений:

·  Коэффициент дисконтирования принят на уровне ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2010 г. 7,75%

·  Временной период расчета составляет 12 лет, начиная с 2011 года.

3.3.8.11  Риски проекта

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

№ п/п	Описание рисков	Мероприятия по управлению рисками	Сроки	Ответственный
1	недостаточное финансовое обеспечение	-привлечение заемных средств; -использование собственных средств.	По мере возникновения	Руководитель проекта
2	Нарушение сроков исполнения	Контроль за исполнением	В течение всего периода	Руководитель проекта

Из трех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные средства предприятия, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), включенные в индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии.

3.3.8.12  Пояснительная записка

Описание существующего состояния объектов, используемых в сфере электроснабжения

является сетевой организацией, управляющей региональными обособленными подразделениями в Московской области, г. Новороссийск, Ивановской области, Тульской области, Калужской области с центром ответственности в г. Москве.

осуществляет деятельность по эксплуатации электрических сетей на территориях следующих субъектов РФ:

г. Москва; Московская область; Ивановская область; Краснодарский край; Тульская область; Калужская область;

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ на 1 июня 2010 год

Регионы	Сведения об общей пропускной способности сети	Резерв мощности	Планируемый резерв мощности
Москва	42,4 МВт	13,9 МВт	13,9 МВт
Московская область	5,3 МВт	2 МВт	2 МВт
Ивановская область	12,6 МВт	6,3 МВт	6,3 МВт
Краснодарский край	10 МВт	6,8 МВт	6,8 МВт
Тульская область	40 МВт	24 МВт	24 МВт
Калужская область	7,6 МВт	6,2 МВт	5,758 МВт

Сведения о размерах технологических потерь электроэнергии

при ее передаче по электрическим сетям в базовом 2009 г.

Регионы	Уровень напряжения	Размер нормативных потерь, %	Фактические потери, оплачиваемые	Отклонения от нормативных потерь	Объем переданной эл. энергии потребителям, тыс. кВт. ч.
%	тыс. кВт. ч.	%	тыс. кВт. ч.
Москва	СН2	2,12	8,06	3216,5	+5,94	+2343,2	36691,4
Московская область	СН1	3,65	7,61	330,9	+3,96	+33,6	4018,9
Ивановская область	СН1	1,45	1,45	98,1	0	0	6764,1
СН2	2,20	2,20	106,2	0	0	4826,4
НН	5,17	4,97	694,9	-0,2	-70,5	1499,0
Краснодарский край	НН	8,00	9,04	289,5	+1,04	+43,1	2914,3
Тульская область	ВН	1,55	0,5	467,8	-1,05	-943,5	2
Итого по предприятию		2,01	3,15	5203,9	+1,14	+1405,9	3

Обоснование расчетов стоимости мероприятий Программы

Объем внебюджетных  средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов), используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования  программы определен на основании прилагаемых локальных смет, выполненных в текущих ценах 2009 г.;

Учитывая, что в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 01.01.01 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период…» с 1 января 2011 г. продажа всей электрической энергии потребителям осуществляется по свободным ценам, для расчета экономии электрической энергии в стоимостном выражении применен средневзвешенный нерегулируемый тариф продажи электрической энергии в целях компенсации потерь в 2010 г. 1790,64 руб. за МВт. ч. (без НДС).

Экономический эффект от внедрения АИИСКУЭ достигается за счет:

§  снижения потерь электроэнергии в приборах учета;

§  повышения точности учета электроэнергии;

§  сокращения до минимума выездов к потребителю (транспортные расходы);

§  возможности индивидуального воздействия на каждого абонента в целях определения где, когда и на какое время суток приходится наибольшая нагрузка, оперативно регулировать электропотребление;

§  обеспечение защиты от несанкционированного доступа к измерительным и силовым цепям (исключение хищения электроэнергии).

Целевые индикаторы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов)
№п/п	Мероприятия	Кап. вложения с НДС, млн..руб	Кап. вложения без НДС, тыс. руб	Экономический эффект	Сроки внедрения	Источник финансирования	Срок окупаемости
В нат. выражении (тыс. кВт. ч)	млн. руб. в месяц (без НДС)
	Восточный АО, р-н Соколиная гора
2.1.1	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	1, 44	1,22	6 тыс. кВт*ч/мес	0,011	2013 год	за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования	113 мес.
2.2	Западный АО, р-н Солнцево
2.2.1	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	2,78	2,35	13 тыс. кВт*ч/мес	0,023	2011 год	за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования	101 мес.
2.3	Западный АО р-н Очаково-Матвеевское
2.3.1	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	3,33	2,82	12 тыс. кВт*ч/мес	0,021	2012 год	за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования	131 мес.
2.4	Центральный АО, Басманный р-н
2.4.1	Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии	0,90	0,76	9 тыс. кВт*ч/мес	0,016	2011 год	за счет включения расходов в тариф на последующие периоды регулирования	47 мес.

Анализ экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия