Бизнес-план (стр. 2 )

Численность производственного и административного персонала определяется исходя из технических возможностей оборудования и функциональной целесообразности.

Примерное штатное расписание:

Должность	Средняя зарплата, тыс. руб	Кол-во	Сумма, тыс. руб
Директор	30	1	30
Гл. бухгалтер	20	1	20
Менеджер	15	3	45
Оператор	15	8	120
Кладовщик	10	1	10
Грузчик	10	1	10
Фонд заработной платы в месяц, тыс. руб.	235
Фонд заработной платы в квартал, тыс. руб.	705

Целесообразным является применение сдельно-премиальной и повременно-премиальной системы оплаты труда (в зависимости от должности).

Ценообразование

Стоимость материалов, используемых при производстве металлополимерных труб, приведена в таблице. Цены указаны с учетом таможенных пошлин и НДС на складе г. Москва. Все расчеты произведены исходя из курса: 1 Евро = 42 рубля.

Стоимость материалов:

Материал	стоимость евро/кг	стоимость руб./кг
Полиэтилен Dowlex 2388	2,20	92,40
Фольга алюминиевая 8011	3,20	134,40
Клей Yparex 8305 R	4,10	172,20
Краситель Ampacet 11898	3,00	126,00
Фильера	15 €/шт.	630 руб./шт.

Расход материалов грамм на 1 м. п. труб:

Материал	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Полиэтилен	70,00	90,00	182,00	230,00
Фольга	26,50	34,00	52,70	66,20
Клей	8,20	10,60	13,50	18,10
Краситель	2,00	2,60	4,80	6,00

Себестоимость изготовления 1000 м. п.:

Статьи затрат	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Сырье и материалы	9 954	12 789	22 781	28 877
электроэнергия	88	114	224	284
зарплата	596	778	1 523	1 935
отчисления на соц. страхование	155	202	396	503
амортизационные отчисления	321	419	819	1 041
прочие издержки	85	110	216	274
Итого, руб. без НДС:	11 199	14 413	25 959	32 914

При реализации готовой продукции предлагается применять следующие оптовые цены:

Типоразмер труб	Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Цена, руб. с НДС	22,00	32,00	56,00	75,00
Цена, руб. без НДС	18,64	27,12	47,46	63,56

Данное производство будет обладать серьезными преимуществами на внутреннем рынке, т. к. себестоимость трубы довольно низкая и позволяет установить конечную цену ниже не только по сравнению с аналогичной европейской продукцией, но и российской, что делает продукцию данного предприятия более конкурентно-способной.

Цены российских производителей:

Производитель	Цена, руб. с НДС
Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
Останкино	23.80	32.70	58.20	82.38
Металлополимер	24,90	35,80	59,50	87,30
Респектстрой	27,00	35,00	50,00	90,00

Цены иностранных производителей:

Производитель	Цена, руб. с НДС
Ø 16х2	Ø 20х2	Ø 26х3	Ø 32х3
NTM, Италия	42.30	61.10	105.75	145.70
Altstream, Италия	44,55	62,1	110,7	151,2
Henco, Бельгия	49,50	67,50	126,00	202,50
Prandelli, Италия	54,00	67,50	144,00	180,00
Unipipe, Германия	77.08	120.32	208.68	332.76

Производственный план