Приложение N 2
к решению
Городского Совета
от 4 октября 2007 г. N 25/4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
НА 2гг.
Набережные Челны
2007 г.
Содержание
1. Общие положения...........................................................3
2. Концепция Инвестиционной программы ОАО "Набережночелнинский водоканал"....4
3. Инвестиционные проекты по водоснабжению..................................17
4. Инвестиционные проекты по водоотведению..................................23
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование предприятия - Открытое акционерное общество "Набережночелнинский водоканал" (далее - Общество).
Общество создано в результате замещения активов в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также планом внешнего управления, утвержденным собранием кредиторов Государственного унитарного предприятия Республики Татарстан "Набережночелнинское предприятие тепловых сетей" 6 февраля 2006 г.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности быть истцом и ответчиком в суде.
Размер уставного капитала -тридцать два миллиона) рублей.
Общество не имеет филиалов, дочерних предприятий, представительств.
Основными видами деятельности Общества являются:
- обеспечение питьевой водой населения и хозяйствующих субъектов г. Набережные Челны;
- отведение хозяйственно-бытовых стоков от населения и хозяйствующих субъектов г. Набережные Челны;
- проектирование, монтаж, пусконаладка, эксплуатация и ремонт оборудования, инженерных сетей и коммуникаций, а также зданий и сооружений, в том числе собственными силами;
- осуществление деятельности, связанной с работой (услугами) природоохранного значения;
2. КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Инвестиционная программа ОАО "Набережночелнинский водоканал" разработана в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Набережные Челны на 2годы, утвержденной решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан 15.12.2006 N 17/16.
Согласно статье 2 Федерального закона "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ Инвестиционная программа - это определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Основные цели Инвестиционной программы ОАО "Набережночелнинский водоканал":
- увеличение срока службы без замены водопровода;
- повышение качества хозяйственной питьевой воды;
- повышение качества очистки стоков;
- увеличение пропускной способности;
- обеспечение снижения негативного воздействия производственных процессов на экологическую ситуацию в г. Набережные Челны.
Для достижения поставленных целей в 2годах определены к первоочередной реализации следующие инвестиционные проекты:
Водоснабжение
- Нанесение цементно-песчаного покрытия на магистральный водовод 1000 от СОВ до т. 2 протяженностью 15000 м;
- Реконструкция водовода от Трансагенства до насосной станции III подъема пос. Сидоровка с увеличением Д = 300 мм до Д = 500 мм с нанесением цементно-песчаного покрытия протяженностью 1500 м;
- Реконструкция водопроводного кольца пос. Сидоровка с увеличением Д = 400 мм до Д = 500 мм протяженностью 5000 м;
- Строительство магистральных водопроводных сетей Замелекесья.
Водоотведение
- Переключение хозяйственно-бытовой канализации пос. Сидоровка в КНС-12, протяженность 350 м;
- Строительство магистральных сетей самотечной канализации Замелекесья.
2.1. Рынок и конкуренция
Основными поставщиками услуг по водоснабжению и водоотведению в г. Набережные Челны являются следующие организации:
- ЗАО "Челныводоканал";
- ОАО "Набережночелнинский водоканал".
Система водоснабжения города Набережные Челны организована таким образом, что за определенными организациями коммунального комплекса закреплены конкретные районы обслуживания. Поэтому конкуренции между вышеназванными организациями нет.
ОАО "Набережночелнинский водоканал" обслуживает Юго-Западную часть г. Набережные Челны.
2.2. Потребители услуг
На протяжении последних лет ситуация на потребительском рынке ОАО "Набережночелнинский водоканал" остается стабильной.
Гарантированный рынок сбыта позволяет осуществлять долгосрочное планирование развития производства ОАО "Набережночелнинский водоканал", расширять и укреплять долгосрочные партнерские отношения с потребителями.
Внедрение энергосберегающих технологий, установка приборов учета в жилом секторе, зависимость потребления воды абонентами от объемов выпускаемой ими продукции - те факторы, которые оказывают влияние на показатели реализации ОАО "Набережночелнинский водоканал".
Фактические величины реализации услуг за последние годы подтверждают правильность прогнозов по сокращению объемов потребляемых абонентами услуг по водоснабжению и водоотведению. При этом необходимо отметить относительную стабилизацию ситуации по реализации воды населению, вызванную широкомасштабными мероприятиями по установке приборов учета воды. Согласно прогнозу перспективной численности и итогам последней переписи населения по г. Набережные Челны за период 2гг. численность населения города уменьшится на 14,8 тыс. человек. Поэтому на период реализации Инвестиционной программы (2гг.) объемы реализации воды и стоков населению и прочим потребителям существенно меняться не будут.
Фактическая и прогнозируемая динамика показателей объемов реализации услуг ОАО "Набережночелнинский водоканал" на период реализации Инвестиционной программы приведена на рис. 1 и 2.
Рис. 1. Прогноз объемов реализации воды
Рисунок не приводится.
Рис. 2. Прогноз объемов перекачки стоков
Рисунок не приводится.
Основными потребителями услуг ОАО "Набережночелнинский водоканал" по водоснабжению и водоотведению является население, проживающее в Юго-Западной части г. Набережные Челны. Доля реализации услуг населению в среднем составляет более 70%.
Сегментация рынка оказания услуг по водоснабжению и водоотведению ОАО "Набережночелнинский водоканал" представлена на рис. 3 и 4 соответственно.
Рис. 3. Структура оказания услуг по водоснабжению
Рисунок не приводится.
Рис. 4. Структура оказания услуг по водоотведению
Рисунок не приводится.
2.3. Производственный потенциал Общества
ОАО "Набережночелнинский водоканал" обслуживает 206 км водопроводных и 160 км канализационных сетей, в т. ч. 25 км ливневой канализации. Общество оказывает услуги непосредственно по транспортировке воды от ЗАО "Челныводоканал" до потребителей Юго-Западной части г. Набережные Челны.
Общество обслуживает водопроводные насосные станции, расположенные в п. Сидоровка (производительностью 99840 куб. м/сут.), и насосную станцию БСИ (производительностью 21120 куб. м/сут.).
Хозяйственно-питьевая вода от станции очистки воды ЗАО "Челныводоканал" подается по двум водоводам диаметром 1000 мм протяженностью 15 км каждый в распределительную сеть Юго-Западной части города и по одному водоводу Д = 1000 мм до насосной станции пос. Сидоровка. База стройиндустрии снабжается водой через насосную станцию второго подъема БСИ.
Система водоотведения предусматривает наличие 13 канализационных насосных станций общей производительностью 182712 куб. м/сут.
Канализационные стоки Юго-Западной части города собираются в канализационные насосные станции самотечными коллекторами и перекачиваются затем на биологические очистные сооружения ЗАО "Челныводоканал".
Износ основных фондов по водоснабжению составляет 92% (в том числе магистральных сетей 100%), по водоотведению - 79%.
2.4. Технологические решения
При реконструкции сетей водоснабжения предполагается использовать трубы с защитой внутренней поверхности для продления срока служб трубопроводов и предотвращения вторичного загрязнения воды.
Нормативный срок эксплуатации стальной трубы на водопроводе не более 25 лет. Статистика аварий свидетельствует, что только около 50% труб дотягивает до этого срока, остальные выходят из строя раньше времени в результате влияния множества факторов, в большинстве случаев разрушение начинается изнутри трубы.
Проанализировав ситуацию, было принято решение перейти на трубы с внутренним цементно-песчаным покрытием (далее - ЦПП) и внешней усиленной изоляцией.
В результате нанесения внутреннего цементно-песчаного покрытия участку трубопровода придается требуемая механическая прочность, полное восстановление структуры и соблюдение проектной пропускной способности. Принцип нанесения защитного цементно-песчаного покрытия основан на центробежном набрызге раствора на внутренние стенки труб с помощью облицовочных машин. Песчаный раствор, приготавливаемый непосредственно в процессе производства работ, растворонасосом по рукаву, проложенному внутри восстанавливаемого участка трубопровода, поступает в облицовочную машину и попадает на лопатки быстровращающегося метателя. Под действием центробежных сил раствор равномерно набрасывается на внутреннюю стенку трубы. Нанесение покрытия происходит при непрерывном поступательном движении "назад" облицовочной машины по ремонтируемому участку.
Требуемая толщина покрытия достигается за счет регулировки скорости движения облицовочной машины и в зависимости от диаметра составляет мм.
2.5. План реализации Инвестиционной программы
Календарный план реализации Инвестиционной программы разрабатывался в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Набережные Челны на 2годы, утвержденной решением Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан от 01.01.01 г. N 17/16 (таблица 1).
Таблица 1
N | Перечень | ед. | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Всего | Срок |
2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | Нанесение цементно - | тыс. | 6000 | 15400 | 19200 | 40600 | октябрь |
2 | Реконструкция | тыс. | 11525 | 11525 | декабрь | ||
3 | Реконструкция | тыс. | 12000 | 13000 | 25000 | октябрь | |
4 | Строительство | тыс. | 14900 | 1490О | декабрь | ||
5 | Переключение | тыс. | 1120 | 1120 | декабрь | ||
6. | Строительство | тыс. | 26500 | 26500 | декабрь |
2.6. Организация работ по реализации Инвестиционной программы
Реализация инвестиционных проектов будет осуществляться с привлечением подрядчиков. Подрядчики будут привлекаться на конкурсной основе с помощью системы тендерных торгов.
На данный момент ведется работа со следующими специализированными организациями: ОАО "Спецстрой" (г. Набережные Челны), ООО "Скинс" (г. Елабуга), ООО "Научно-производственное объединение "Защита нефтепромыслового оборудования от коррозии и поддержание пластового давления" (г. Бугульма).
2.7. План обеспечения материальными ресурсами
Основные требуемые материальные ресурсы для реализации проекта - это стальные трубы и запорная арматура. ОАО "Набережночелнинский водоканал" имеет большой опыт работы с поставщиками данных ресурсов. Для оптимизации затрат на закупки предполагается активно использовать систему электронных торгов. В настоящее время ОАО "Набережночелнинский водоканал" активно работает в системе UseTender.
2.8. План обеспечения трудовыми ресурсами
Реализация мероприятий по реконструкции и модернизации действующих сооружений, включенных в данную Инвестиционную программу, не предполагает дополнительного вовлечения трудовых ресурсов (таблицы 2, 3).
Таблица 2
Количество рабочих мест
для реализации проекта (водоснабжение)
Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Всего |
2007 | 2008 | 2009 | ||
Количество рабочих мест: | ||||
сохраняемое | 174 | 174 | 174 | 174 |
вновь созданное | - | - | - | - |
сокращаемое | - | - | - | - |
Таблица 3
Количество рабочих мест
для реализации проекта (водоотведение)
Показатели | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Всего |
2007 | 2008 | 2009 | ||
Количество рабочих мест: | ||||
сохраняемое | 169 | 169 | 169 | 169 |
вновь созданное | ||||
сокращаемое |
2.9. Риски проекта
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
