Таблица 5.

№

Наименование

показателя

результативности

Ед.

изм.

Категория

показателя

( объем, доступность, качество)

2010 г

2011г

2012 г

-10%

0

+10%

-10%

0

+10%

-10%

0

+10%

1.

Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих лицензионным требованиям и требованиям надзорных органов к условиям организации образовательного процесса.

%

Объем,

доступность

40

50

60

50

60

70

60

70

80

2.

Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс.

%

объем

25

35

45

45

55

65

60

70

80

3.

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ количество баллов не ниже минимального, установленного Рособрнадзором, по всем предметам.

%

качество

77

87

97

85

95

100

90

100

100

4.1

Удельный вес участников и победителей всероссийских, региональных олимпиад.

%

качество

0,79

0,89

0,99

0,9

1,0

1,1

1,1

1,2

1,3

4.2

Удельный вес учащихся, занимающихся научно-проектной деятельностью.

%

качество

0,65

1,65

2,65

2,5

3,5

4,5

4,0

5,0

6,0

Показатели деятельности общеобразовательных учреждений строго пропорциональны выделяемым объемам финансирования.

При снижении объемов финансирования на 10% учреждениям необходимо будет снижать расходы на содержание зданий, оснащение учебного процесса, обеспечение противопожарной, санитарно-гигиенической и антитеррористической безопасности. Как следствие, возникнет проблема закрытия общеобразовательных учреждений.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

При увеличении объема финансирования на 10% общеобразовательные учреждения получат дополнительную возможность на пополнение школьного компонента учебного плана в целях индивидуализации обучения, расширения кружковой и внеклассной воспитательной работы, реализация школьных целевых программ. Как следствие улучшатся такие показатели результативности учреждений, как доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ количество баллов не ниже минимального, установленного Рособрнадзором, по всем предметам, удельный вес участников и победителей всероссийских, региональных олимпиад.

Раздел 7. Финансовое обоснование бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП

Таблица 6.1.

№

Показатель

Ед. изм.

Годы

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1.

Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году

тыс. руб.

61688,5

51024,1

56646,9

2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года

тыс. руб.

1561,6

-

-

3.

Регулярные расходы базового года

тыс. руб.

60128,9

51024,1

56646,9

4.

Коэффициент изменения ценовых параметров ( табл.6.2.)

%

к пред. году

83,5

105,9

98,0

5.

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения цен

тыс. руб.

50207,6

54034,5

55453,0

6.

Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году

тыс. руб.

816,5

2612,4

824,5

7.

Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году

тыс. руб.

51024,1

56646,9

56277,5

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

Таблица 6.2.

№

Показатель

Единицы

измерения

Плановый год

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1.

Коэффициент изменения ценовых параметров

% к предыдущему году

83,5

105,9

98,0

2.

Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемых по индексу роста оплаты труда с начислениями в бюджетной сфере

%

68,2

76,3

77,3

2.1.

Индекс роста в плановом году оплаты труда с начислениями

% к предыдущему году

100

105

100

3.

Доля расходов, корректируемых по индексу цен на коммунальные расходы

%

20,0

15,9

15,0

3.1.

Индекс потребительских цен в плановом году роста коммунальных услуг

% к предыдущему году

70

113

110

4.

Доля прочих расходов, корректируемых по индексу цен в базовом году

%

11,8

7,8

7,7

4.1.

Индекс потребительских цен по прочим расходам

% к предыдущему году

11

100

54

Раздел 8. Оценка эффективности реализации программных мероприятий

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4