Долгосрочная целевая программа (стр. 4 )

На сегодняшний день мощность цехов используется не в полную силу. Перед отраслью стоит задача повышения эффективности использования производственных мощностей, а для этого нужен рынок реализации готовой продукции.

Для увеличения производства хлеба, улучшения качества хлебобулочных изделий, конкурентоспособных изделий на рынке предприятию необходимо приобрести булочную линию.

Эффективное развитие всех отраслей Рыбно-Слободского ПО Кама 2 по возможно лишь при наличии высококвалифицированных кадров.

В системе Рыбно-Слободского ПО Кама 2 работает 153 человек, из них 17 - с высшим, 37 средним профессиональным образованием, обучаются без отрыва от производства - 3 человека.

Подготовка кадров в Рыбно-Слободском ПО Кама 2 проводится через Казанский кооперативный техникум, готовящий кадры среднего звена и Казанский кооперативный институт, готовящий специалистов высшего звена. Данная система подготовки кадров помогает обеспечить потребность системы в высококвалифицированных специалистах.

Финансовый результат - к 2015 году на предприятии планируется получить прибыль в сумме 1,0 млн. рублей.

Финансовое состояние субъектов хозяйствования его устойчивость во многом зависит от структуры источников капитала в первую очередь от основного и оборотного капитала. В Рыбно-Слоболском ПО Кама 2 доля собственного капитала имеет тенденцию к понижению. Это свидетельствует о том, что финансовая зависимость предприятия от внешних инвесторов значительно повысилась.

В перспективе важной задачей остаётся увеличение собственных оборотных средств, повышение их доли в общей сумме финансовых ресурсов. Необходимы эффективные меры по обеспечению финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации: ликвидация убыточности, увеличение собственных средств, обоснованное привлечение заемных средств из внешних источников.

При качественном и должном выполнении всех намеченных мероприятий, потребительская кооперация планирует в ближайшей перспективе достичь следующих результатов:

·  Сохранение целостности системы потребительской кооперации, как социально-экономической структуры;

·  Развитие розничной торговли, как социально значимое направление.

Сегодня общественное питание требует коренного пересмотра функционирующих и вновь вводимых предприятий. Совершенствование специфики их деятельности позволит:

-  сохранить и создать дополнительные рабочие места;

-  обеспечить выполнение плановых заданий;

-  повысить рейтинг предприятий общественного питания системы.

Стимулирование заготовительной деятельности жителей сельских населенных пунктов района позволит:

-  придать сельским магазинам функцию магазин - заготпункт;

-  увеличить доходы сельского населения от сдачи сельхозпродукции за счет снижения издержек по транспортированию, доставке, хранению.

Рациональное использование производственных мощностей является реальной предпосылкой для подъёма и эффективного развития производственной отрасли.

Значимыми предприятием в районе является Торговый комплекс «Бриз», динамично развивающееся предприятие с широким спектром предоставляемых услуг: торговля, общественное питание. Это сегодня предприятие относится к малым, в период его становления в 2003 году свою деятельность начинало с численностью работающих 4 человека, на сегодня это количество возросло в несколько раз и составляет 24 человека.

2012 год предприятие завершило с товарооборотом 11,6 млн. рублей, что на 11,3 процентов превышает 2011 год. Производство собственной продукции составило 2,3 млн. рублей.

В своем составе ТК «Бриз» имеет 2 магазина с широким ассортиментом товаров, что позволяет обеспечить приток покупателей и кафе которое вмещает 60 посадочных мест.

ТК «Бриз» не остается в стороне и в вопросе благотворительности, только в прошлом году ими было оказано нуждающимся в помощи 5,0 тыс. рублей.

Стабильная работа предприятия позволяет своевременно пополнять бюджет, так в 2012 году уплачено налогов 480,0 тыс. рублей, в том числе в местный бюджет 232,0 тыс. рублей.

Таблица 1.11.

Прогноз социально-экономических показателей ТК «Бриз»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
2014 г.	2015 г.
1.	Товарооборот, всего:	тыс. руб.	10300	11623	12500	13700	14500
	в т. ч. общественное питание	тыс. руб.	2487,8	2599,6	2785,4	2837,2	2945,7
2.	Оказание благотворительной помощи	тыс. руб.	4,8	5,0	6,0	7,0	8,0

Общественное питание.

Сфера общественного питания Рыбно-Слободского муниципального района представлена 42 предприятиями, в том числе: 29-столовых при общеобразовательных учреждениях; 13 кафе индивидуальных предпринимателей, с общим количеством посадочных мест 2300 единицы.

Оборот общественного питания в 2012 году составил 45,7 млн. рублей в действующих ценах, что на 2,5 процента выше факта 2011 года.

По итогам 2012 года оборот общественного питания на душу населения составил 1673 рубля. Задействовано в общественном питании 210 человек.

Таблица 1.12.

Оборот общественного питания Рыбно-Слободского муниципального района

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
2014 г.	2015 г.
Объём товарооборота общественного питания	тыс. руб.	42,4	45,7	48,6	51,7	55,8
темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	100,8	110,6	102,0	103,5	105,5
Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей на предприятиях общественного питания	ед.	81,8	84,2	86,7	88,5	89,4

Доля малого и среднего бизнеса в общественном питании составляет более 80 процентов.

За последние годы открыты новые предприятия общественного питания индивидуальных предпринимателей: кафе «У Самовара», «Бэрэкэт», «Чаллы»

Из 13-ти кафе 10 индивидуальных предпринимателей, 3 относятся к системе потребительской кооперации, в которых количество посадочных мест составляет 130 единиц. Численность занятых в этой сфере - 33 человека.

По итогам 2012 года оборот общественного питания по Рыбно Слободскому ПО общепит составил 16,0 млн. рублей, что на 3,1% больше 2011 года. Незначительно возрос оборот собственной продукции и составил 12,2 млн. рублей.

Таблица 1.13.

Оборот общественного питания Рыбно-Слободского ПО Общепит

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
2014 г.	2015 г.
Общий объём товарооборота общественного питания,	тыс. руб.	15552	16020	16501	16996	17505
в т. ч. оборот собственной продукции	тыс. руб.	11300	12150	12515	12890	13277

Для увеличения объёма производства собственной продукции общественного питания, необходимо обеспечить выполнение следующего объёма выработки продукции.

Таблица 1.14.

Выработка дополнительной продукции

Наименование показателей	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
2014 г.	2015 г.
Кулинарные изделия	тыс. руб.	2780,0	2822,0	2906,0	2993,0	3083,0
Полуфабрикаты	тыс. руб.	3070,0	2596,0	2674,0	2754,0	2837,0

Структура оборота собственной продукции должна быть представлена не только реализацией блюд, но и увеличением реализации кулинарных кондитерских изделий, полуфабрикатов, организацией развозной торговли по магазинам района, изменением дизайна предприятий, улучшением качества выпускаемой продукции.

Для приготовления блюд, реализуемых на предприятиях общественного питания, используется продукция, закупаемая у населения района. В 2012 году закуплено мясной продукции на 20 млн. рублей, овощей – 3 млн. рублей. Для хранения закупленной продукции имеется овощехранилище вместимостью 200 тонн.

Бытовое обслуживание.

В 2012 году населению района оказано бытовых услуг на 31,5 млн. рублей, что остается на уровне 2011 года. Объем бытовых услуг на душу населения составляет 1202 рубля. Все бытовые услуги, оказанные населению, предоставляются предприятиями малого бизнеса.

В бытовом обслуживании населения приоритетно развиваются услуги парикмахерских, ремонт обуви, ремонт мебели, услуги сотовых операторов и др.

Также как и в республике, в районе недостаточно развивается сеть по предоставлению услуг проката, ремонта бытовой техники и прачечных. Перечисленные услуги, преимущественно, развиты в городской местности.

В настоящее время в районе функционирует 33 частных предприятий по оказанию бытовых услуг:

·  ремонт, окраска и пошив обуви – 3 ед.,

·  ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий – 4 ед.,

·  ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий – 2 ед.,

·  техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования – 14 ед.,

·  изготовление и ремонт мебели – 1 ед.,

·  услуги фотоателье, фото – 2 ед.,

·  услуги парикмахерских – 5 ед.,

·  ритуальные услуги – 2 ед.

На этих предприятиях занято 74 человека.

Таблица 1.16.

Динамика развития предприятий бытового обслуживания

Наименование показателя	Ед. изм.	2011 г. отчет	2012 г. отчет	2013 г. оценка	Прогноз
2014 г.	2015 г.
Платные услуги,	млн. руб.	263,12	278,77	293,65	307,75	325,55
в т. ч. бытовые услуги	млн. руб.	31,4	31,5	31,7	32,1	32,7
Количество предприятий бытового обслуживания	ед.	30	33	34	35	35

За 2012 год объем платных услуг составил 278,77 млн. рублей, в том числе объем бытовых услуг составил 31,5 млн. рублей, что на 0,3 % больше, чем за аналогичный период 2011 года.