Бюджет Малиновского сельского поселения на 2013 год (стр. 3 )

Код бюджет­ной класси­фикации	Наименование разделов и подразделов	Ожидаемое исполнение
0100	Общегосударственные вопросы	5986,2
0102	Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	567,0
0104	Функционирование органов местного самоуправления	3739,0
0107	Обеспечение проведение выборов и референдумов	160,0
0111	Резервные фонды	10
0113	Другие общегосударственные вопросы	1500,2
0200	Национальная оборона	314,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	314,0
0309	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	145,7
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	145,7
0400	Национальная экономика	1401,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1383,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	18,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	1737,4
0501	Жилищное хозяйство	150,0
0502	Коммунальное хозяйство	502,2
0503	Благоустройство	1085,2
0800	Культура	5112,5
0801	Дома культуры	4566,7
0801	Библиотеки	545,8
1004	Охрана семьи и детства	2770,0
1004	Социальные выплаты	2770
1100	Физическая культура и спорт	374,9
1101	Физическая культура	374,9
1400	Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	310,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	310,0
	ВСЕГО РАСХОДОВ	18151,7

Пояснительная записка

к показателям бюджета Малиновского сельского поселения на 2013 год.

Формирование проекта бюджета Малиновского сельского поселения на 2013 год осуществлялось в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики с учетом завершения переходных положений Федерального закона от 01.01.2001г « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Организация работы по составлению проекта местного бюджета осуществлялась на основе принятых федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство, вступающее в действие с 2013 года, реестра расходных обязательств Малиновского сельского поселения, Приказа министерства финансов Российской Федерации от 28112.2011 г № 000н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ», приказа Минфина России от 01.01.2001г №81н «Об утверждении указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджетов для составления проектов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, начиная с бюджетов на 2012 год»

Прогнозируемый объем доходов бюджета поселения на 2013 год определен исходя из прогноза социально-экономического развития Малиновского поселения на 2013 год, ожидаемой оценки налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему в 2012 году, оценки финансовых последствий изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.

При формировании проекта бюджета поселения обеспечено соблюдение принципов бюджетной системы, основными из которых являются обеспечение сбалансированности бюджета, подведомственности расходов, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В условиях кризисной ситуации в экономике вырабатываются новые подходы к организации бюджетного процесса в поселении, а именно

-обеспечение поступлений по налогам в бюджет неучтенных объектов налогообложения, в первую очередь земельные участки, гаражи и пр.

- работа с неплательщиками налогов (контроль за постановкой в органы налогоплательщиков)

В 2012 году бюджет поселения формируется от поступления следующих видов налогов:

- налога на доходы физических лиц - 10 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - 35 процентов;

- земельный налог - 100 процентов;

-налог на имущество физических лиц - 100 процентов;

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселения - 100 процентов;

-доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенных в границах поселения - 50 процентов;

-доходов от реализации имущества, находящихся в собственности поселений - 100 процентов;

-доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения - 50 процентов;

-невыясненных поступлений - 100 процентов;

-прочих налогов, сборов, пошлин и других платежей в соответствии с законодательством РФ

Доходы бюджета в 2013 году

Общий объем бюджета поселения на 2013 год планируется в сумме 16790,0 т. р.

В том числе объем безвозмездных поступлений составит - 10817,0т. р, объем собственных доходов-5973,0 т. р. Удельный вес собственных доходов к общему объему поступлений на 2013 год составляет по плану 35,57 процента.

Темп роста плана собственных доходов по сравнению с 2012 годом составляет 112,5 %, в 2012 году план составлял 5309,4 т. р.

Особенности расчетов поступлений

по основным видам доходных источников на 2013 год

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц рассчитан в условиях действия главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с учетом положений Федерального закона от 24.07.07г « О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации».

Расчет налога на доходы физических лиц осуществляется по нормативу отчисления в бюджет поселения в размере 10 % . Прогнозируемая сумма налога на 2013 год составит 3107 ,0тыс. руб, удельный вес в сумме собственных доходов составляет 52,14%. Темп роста по сравнению с планом 2012 года (2400 т. р) составляет 129,5%

Единый сельскохозяйственный налог

На 2013 год в соответствии со статьей 61 «Налоговые доходы бюджетов поселений» Бюджетного кодекса - единый сельскохозяйственный налог исчисляется в доходы поселения по нормативу 35 процентов. Сумма поступлений будет составлять 2,0 т. р. Темп роста по сравнению с 2012 г-66,66 % (сумма 3,0т. р)

Налог на имущество физических лиц

Федеральным законом от 01.01.2001г «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов внесено изменение в статью 5 Закона РФ от 01.01.01 года № 000-1 «О налогах на имущество физических сил»: с 1 января 2011 года уплата налога на имущество физических лиц производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за которым исчислен налог.

Налог на имущество физических лиц зачисляется 100% в доход поселения и план на 2013 год составляет 184,0 т. р, удельный вес в сумме собственных доходов составляет 3,09 %. Темп роста по сравнению с планом на 2012 год (174,0т. р) составляет 105,74 %

Земельный налог поступает в доход поселения полностью и составит в 2013 году 700,0 т. р. Удельный вес в общей сумме собственных доходов составит 11,74 %. Темп роста по сравнению с 2012 годом (373,0 т. р) составит 187,67 %

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Основными источниками доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности являются:

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, подлежат зачислению в бюджет поселения по нормативу 50%.

Прогнозируемое исполнение за 2012 год должно составить 1200,0 т. р. План на 2013 г составляет 1379,0 т. р. (План на 2012 г был 1303,0т. р.) Удельный вес в сумме собственных доходов составит 21,87 %.

- план по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления поселения планируются в сумме 60,0 т. р, в 2012году-55,0 т. р, темп роста 109,1%

-доходы от сдачи в аренду имущества ЖКХ, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления поселения в 2013 г составят 530,0 т. р. , в 2012г - 524,0т. р

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов поселения (плата за наем жилых помещений) прогнозируется в сумме - 9,0 т. р

Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней на 2013 год составляет 10817,0 тыс. руб., в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения – 5705,0 тыс. руб.,(в 2012 г - 4830,0 т. р) , иные межбюджетные трансферты в т. ч. на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта -394,0 т. р( в 2012 г-374,9т. р), на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке-308,0 т. р (в 2012г - 291,0 т. р.), на содержание дорог местного значения-230,0 т. р.,( в 2012г -101,0 т. р), на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования - 1627,0 т. р ( в 2012году-991,0 т. р), на кап. ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 320,0 т. р ( в 2012году-290,0), на приобретение жилья детям - сиротам и детям оставшихся без попечения родителей-1870,0 т. р (в 2012году -2770,0 т. р), оказание помощи отд. категориям граждан из числа ВОВ, вдов и участников ВОВ-30,0 т. р

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2013 год

Бюджетные расходы поселения на 2013 год сформированы в соответствии с полномочиями, закрепленными статьями 14 и 15 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». В соответствии со статьей планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств2

Решения по увеличению действующих или устаеновлению новых расходных обязательств должны приниматься только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов в рамках установленных бюджетным законодательством ограничений.

В 2013 году необходимо продолжить повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет проведения оптимизационных мероприятий. За базу формирования действующих расходных обязательств на 2013 год применяются показатели сводной бюджетной росписи на 2012 год с учетом их уточнения по единой методике:

1. исключение расходов, производимых по разовым решениям, и расходов, срок реализации которых ограничен рамками года, предшествующего планируемому;

2. Досчет ассигнований до годовой потребности по решениям, реализация которых производится не с начала года, в том числе:

-индексация фонда оплаты труда всем категориям работников - в размере 4,5 % в связи с увеличением фонда оплаты труда с 1 ноября 2012 года на 9%

- индексация остальных расходов - на индекс потребительских цен в среднем за год - в размере 6,2%

Расходы бюджета поселения на 2013 год прогнозируются в объеме 16790,0 т. р.

Фонд оплаты труда на 2013 год по бюджетным учреждениям рассчитан на предельную штатную численность, утвержденную в 2012 году, с учетом действующей сети учреждений с учетом индексации с 01.11.2012г на 9 %.В принимаемых расходных обязательствах необходимо учесть увеличение ассигнований фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в размере 14% к фонду оплаты труда 2012года (без учета досчета ФОТ на 4,5 % в связи с индексацией ФОТ с 01.11..2012г на 9%)

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» объем ассигнований на 2013 год составляет 5799,0 тыс. руб.

В данном разделе предусмотрены расходы на функционирование Главы поселения, исполнительной власти, создание резервных фондов, других общегосударственных расходов.

Расходы по 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» в 2013 году составляет 685,0 т. р ( в 2012г-567,0 т. р)

Расходы по разделу 0104 «Функционирование местных администраций» планируется в сумме 4263,0,0 т. р.

Резервный фонд по непредвиденным расходам составляет 50,0 т. р, резервный фонд по по предупреждению и ликвидации ЧС -20,0 т. р ( в 2012 году соответственно 10,0 т. р и 10,0 т. р)

По разделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» планируются расходы в сумме 781,0 т. р. на содержание спорткомплекса п. Молодежный.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения планируются в сумме 230,0 т. р.

На капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования на 2013 год запланировано 1627,0 т. р

На капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов запланировано 320,0 т. р (в 2012г-290,0 т. р)

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены расходы на 2013 г в сумме 400,0 т. р

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство»-400,0

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражены расходы по благоустройству в размере 515 т. р., в т. ч. расходы на уличное освещение-400,0,0т. р, озеленение-10,0 т. р, содержание мест захоронения-50,0 т. р,прочее благоустройство -55,0т. р

По разделу 0800 «Культура» предусмотрены расходы на содержание трех домов культуры, трех библиотек в сумме 4832,0 т. р. В том числе на содержание домов культур 4224,0 т. р, библиотек-608,0 т. р Удельный вес в общей сумме расходов поселения расходы по культуре составляют - 28,78 %

По разделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражены расходы на приобретения жилья детям-сиротам, не имеющим закрепленного жилья в сумме 2770,0 т. р

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» отражены расходы в сумме 414,0 т. р бюджетным учреждениям на физкультурно - оздоровительную работу и спортивные мероприятия., в т. ч. межбюджетный трансферт-394,0 т. р и софинансирование поселения (5%) в сумме 20,0 т. р

По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» отражены расходы на оказание финансовой помощи бюджетам других уровней (передача полномочий по ЖКХ согласно Соглашения) в сумме 310,0 т. р

Ведущий специалист

Итоги социально - экономического развития Малиновского сельского поселения за 2011 год, предварительные итоги за 2012 год

Анализ социально- экономического положения, показателей, проблем сложившихся в Малиновском сельском поселении позволяют сделать выводы и обозначить основные факторы, повлиявших на социально-экономическую ситуацию в поселении.

Численность населения составляет на 1 января 2012 года – 6217 человек, естественный прирост за 2011 год составляет 2 человека, миграционный прирост 225 человек. Трудоспособное население в количестве 2735 человек (44 % от общей численности) в основном трудится в муниципальных учреждениях (школах, садах, ДМШ), птицефабриках, свинокомплексе, керамическом заводе.

Значительное количество население трудится на предприятиях, не находящихся на территории поселения, следовательно налогооблагаемая база в виде НДФЛ уходит в другие поселения или в город Томск.

Территория Малиновского поселения богата минеральными ресурсами. На территории поселения действует Туганское месторождение ильменит-циркониевых песков, самое крупнейшее на территории Российской Федерации, разрабатываемое «Ильменит», но зарегистрированное в Октябрьском поселении, следовательно НДФЛ зачисляется в бюджет этого поселения.

Запасы рудных песков составляют около 124,7 млн м3, в том числе циркона - 1380 тыс. т, ильменита 3400 тыс. т, лейкосена+рутила-600 т. р.

Таким образом, в силу своего расположения Туганское месторождение ильменит-циркониевых песков может иметь влияние на экономическое развитие поселения, как косвенное (рабочие места), так и прямое (расширение производства, строительство пункта погрузки - разгрузки в районе д. Москали).

СЕЛЬСКОЕ хозяйство

Сельское хозяйство на территории поселения представлено ПТФ «Томская» « (Сибирская Аграрная Группа (САГ).

Основные направления деятельности:

-разведение с/х птицы

-оптовая торговля яйцом, продукцией из мяса и мяса птицы, мясом птицы, включая субпродукты.

- оказание услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов

В Малиновском поселении в д. Москали зарегистрировано 1 крестьянско-фермерское хозяйство - КФХ «Малиновское», которое занимается производство животноводческой продукции. В с. Александровское работает КФХ под руководством которая занимается производством молока и разведением коз. В п. Заречный КФХ - разведение КРС и свиней.

МАЛОЕ препринимательство

В 2012 году малый бизнес характеризовался следующими показателями:

Преприниматели без образования юридического лица-32 с торговой площадью-1180,0 м2, малых предприятий -2, фермерских хозяйств-3.

Малый бизнес не обеспечивает значительный прирост новых рабочих мест. Основная доля приходится на торговлю и немного на лесозаготовки. На территории Малиновского поселения работают 32 торговых точек. Численность работников торговли- 134 человек.

Муниципальные учреждения

Образование

В Малиновском поселении существует развитая образовательная инфраструктура, позволяющая решать учебно-воспитательные задачи. В системе образования в трех населенных пунктах с. Малиновка, с Александровское, п Молодежный функционируют 3 общеобразовательные школы, в с Александровское есть школа для содержания детей с девиантным развитием. В образовательных учреждениях учатся 504 учащихся, работают 80 педагогов. Из п. Заречный организован подвоз детей в п Молодежный.

1.  Все три школы укомплектованы компьютерными классами, подключены к сети «Интернет»

2. Планируется в 2013 году в Малиновской СОШ за счет федеральных и областных средств сделать капитальный ремонт.

В Малиновском поселении 3 дошкольных учреждения ( в с Малиновка, п Молодежный, с Александровское). Детский сад посещает 254 детей, что составляет 80% от общего количества детей. Очередь на устройство детей в детские сады составляет более 50 детей. В 2011 году будет открыта еще одна группа в п Молодежный, за счет освобождения площади почты, которая переехала в помещения спорткомплекса.

Решением Областной Думы Томской области в октябре 2008 года был расформирован Малиновский детский дом. Воспитанники переехали в другие детдома, а в здании Малиновского детдома планировали открыть детский сад. В сентябре 2010 г на выделенные средства из областного бюджета начат ремонт здания детдома и в марте 2011г открыт детсад на 120 мест. Напряженность в с. Малиновка с устройством детей в дошкольные учреждения спала.

Здравоохранение

Здравоохранение на территории Малиновского сельского поселения представлено 3 ФАПами, из которых только один в с Малиновка находится в отдельно стоящем, приспособленном помещении.

Не работает ФАП в п. Заречный, нет кадров и помещение находится в плохом состоянии.

Проблемы отрасли здравоохранения

В с Александровское ФАП находится в здании сельской администрации, в п Молодежный в здании детского сада, а в п, Заречный занимает одну комнату в деревянном жилом доме (временно закрыт в 2011г)

Малиновский ФАП не имеет оборудования для физиолечения для обслуживания почти 3-х тысяч населения.

Основные направления и перспективы развития отрасли.

Развитие отрасли здравоохранения в гг. будет осуществляться в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и пилотного проекта «Модернизация здравоохранения Томской области».

Эти проекты предусматривают поэтапное увеличение заработной платы разным категориям медицинских работников, обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, проведение дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и дополнительной иммунизации населения, открытие ОВП и подготовку медицинских работников для работы в ОВП, введение частичного фондодержания и т. д.