Стандарт организации (стр. 3 )

на соответствие требованиям стандартов СРО

от [Проверка. Дата начала стр]г.

Лист оценки соответствия Строительного предприятия: _________________________________________________

ОГРН: ________________________________ ИНН: ___________________________________

Юридический адрес: _______________________________________________________________________________________________

Номер Свидетельства о допуске: _______________________________________ от __________________________________________ г.

№ п/п	КРИТЕРИИ	ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ	ОЦЕНКА
0	1	2
I. ОРГАНИЗАЦИЯ/МЕНЕДЖМЕНТ
1.	Организационная структура	Организационная структура существует, но документально не оформлена или документ не соответствует действующей организационной структуре.	Организационная структура документально оформлена, утверждена руководством и соответствует фактическому положению.	Организационная структура утверждена, доведена до персонала и актуальна

2.	Срок существования Организации на строительном рынке	Менее 2-х лет	Более 2-х лет, менее 5-ти лет	Более 5-ти лет
3.	Стратегия развития	Отсутствует. Работа только в рамках полученных заказов	Существует видение высшего руководства по развитию Организации	В Организации существуют процессы стратегического планирования/ бизнес-планирования
4.	Распределение обязанностей и полномочий (например: должностные инструкции, матрицы ответственности и т. п.)	Хаотичное.	Распределение обязанностей и полномочий есть. Частично разработаны документы их определяющие. Или такие документы в процессе внедрения или обновления.	Документы, определяющие обязанности и полномочия разработаны, введены в действие и охватывают всю орг. структуру Организации.
5.	Внутренние коммуникации	Обмен информацией между различными структурными единицами/ уровнями Организации не регламентирован, осуществляется на основании сложившихся личных отношений между работниками.	Обмен информацией между различными структурными единицами/ уровнями Организации частично регламентирован (систематизирован) или в процессе систематизации.	В Организации установлены и поддерживаются четкие связи и обмен информацией на различных уровнях ведется системно.

6.	Персонал: ИТР	Штат Организации не укомплектован специалистами (ИТР) по видам выполняемых СМР (заявляемых Организацией).	Имеются единичные вакансии ИТР по отдельным видам выполняемых СМР. Подготовка ИТР проводится в случае установленных внешних (законодательных) требований или по необходимости.	В штате Организации есть специалисты по всем видам выполняемых СМР. . Установлены требования к компетентности ИТР. В Организации действует плановая система подготовки и повышения квалификации ИТР.
7.	Персонал: рабочие	Большинство рабочих привлекаются на временной основе, без специальной подготовки или опыта выполнения строительно-монтажных работ.	Рабочие, как привлекаемые, так и постоянные. Большинство рабочих имеют необходимую квалификацию и опыт выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие без опыта обучаются в процессе работы в бригаде.	В Организации установлены критерии по набору персонала на рабочие специальности. Большинство рабочих являются постоянными работниками Организации. Специальные виды строительно-монтажных работ выполняют квалифицированные специалисты. Действует система наставничества/внутренней подготовки рабочих без опыта (проводят опытные рабочие/бригадиры, организуют мастера/начальники участков/прорабы)
8.	Соблюдение сроков выполнения работ	Частые срывы сроков или случаи больших отклонений от запланированных сроков.	Случаи небольших отклонений от запланированных сроков.	Выполнение работ в установленные сроки.

II. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
9.	Внешние законодательные и нормативные документы в строительстве (ГОСТы, СНиПы, СП, СДС, МДС и т. д.).	Правила управления внешней нормативной документацией, необходимой в деятельности Организации, не установлены.	Определен порядок получения внешней нормативной документации. Но действующий в Организации порядок обращения документов не исключает использования неактуальных документов. Ответственность персонала по управлению внешней нормативной документацией четко не определена.	В Организации определен порядок доступа к внешней законодательной и нормативной базе по строительству. Определен порядок управления внешними документами по всем уровням Организации. Определены ответственные по управлению внешней нормативной документацией.
10.	Соблюдение требований НД и государственных органов при организации строительного производства	Регулярные случаи нарушения обязательных требований, несоблюдения обязательных процедур. Например: выполнение работ без выданных на то разрешений, без проектной документации.	Организация в основном соблюдает обязательные требования и процедуры при организации строительного производства. Единичные случаи нарушения обязательных требований, не соблюдения обязательных процедур.	Организация соблюдает обязательные требования и процедуры при организации строительного производства.

№ п/п	КРИТЕРИИ	ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ	ОЦЕНКА
0	1	2
III. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
ПРИ НАЛИЧИИ СМК
11.	Наличие сертифицированной СМК (ИСО 9001)	Нет	СМК сертифицирована малоизвестным органом, вызывающим сомнение.	СМК сертифицирована органом с признанной аккредитацией. Аккредитация: ·  ____________________ ·  ____________________ ·  ____________________ ·  ____________________ ·  ____________________ ·  ____________________
ПРИ ОТСУТСТВИИ СМК
12.	Служба качества	Нет	В процессе формирования или ответственность за качество совмещена с другими функциями.	В Организации определена структура качества (служба, отдел, менеджер) независимая от производственных подразделений.

13.	Наличие в структуре Организации подразделений, обеспечивающих систему внутреннего (производственного) контроля (геодезистов, строительной лаборатории).	Нет	Внутренний контроль производится (контроль ПСД, входной контроль материалов, геодезический контроль, лабораторный контроль, операционный контроль). При отсутствии своих геодезистов или лаборатории заключены договора со сторонними организациями.	Внутренний контроль производится (контроль ПСД, входной контроль материалов, геодезический контроль, лабораторный контроль, операционный контроль). Есть собственная аккредитованная строительная лаборатория. Есть геодезическая служба.
14.	Планы качества	Организация не составляет планы качества по реализуемым проектам.	Планы качества составляются только в случае, когда это является обязательным требованием заказчика строительства или генподрядчика.	В Организации составляются планы качества при реализации каждого проекта.
15.	Документация по управлению качеством выполняемых работ – наличие документированной системы контроля качества выполняемых работ	Нет	Разработан документ, определяющий систему контроля качества выполняемых работ, или такой документ в стадии разработки.	Разработаны и введены в действие внутренние регламенты (стандарты) на основные виды выполняемых работ.
16.	Наличие рекламаций	Рекламации поступают регулярно после ввода объекта в эксплуатацию	Единичные случаи поступления рекламаций после ввода объекта в эксплуатацию	Отсутствие рекламаций

17.	Работа с претензиями	Не определен порядок работы с претензиями.	Работа с претензиями ведется, но не системно. Решение по претензиям не всегда сопровождается корректирующими действиями.	Порядок работы с претензиями определен, ответственность за рассмотрение претензий и принятие решений закреплена. Информация по претензиям регистрируется и используется при последующих работах – принимаются корректирующие/предупреждающие действия.
18.	Входной контроль закупаемых материалов	Необходимость проведения и объемы входного контроля не определены.	Порядок проведения входного контроля материалов, поступающих на стройплощадку, определен. Не всегда регистрируются результаты входного контроля.	Определены порядок проведения входного контроля и объемы выборок. Результаты входного контроля регистрируются.
19.	Управление средствами измерений	Средства измерений, подлежащие управлению, не определены. Порядок управления средствами измерений не установлен. Имеются многочисленные случаи использования средств измерений, не прошедших поверку.	Используются подходящие средства измерений. Единичные случаи применения в производственной деятельности средств измерений, не прошедших поверку, или хранения неисправных СИ с исправными.	Порядок средствами измерений определен. СИ подвергаются метрологическому контролю (периодически проходят проверку метрологической пригодности).

20.	Корректирующие действия (устранение причин возникающих несоответствий)	Многочисленные случаи отсутствия корректирующих действий по выявленным несоответствиям	Имеются факты проведения корректирующих действий. Порядок регистрации результатов действий не определен.	Корректирующие действия проводятся, и записи результатов предпринятых действий поддерживаются.
21.	Предупреждающие действия (оценка рисков)	В Организации не проводится анализ возможных потенциальных несоответствий и оценка рисков. Предупреждающие действия не предпринимаются. Нет установленной процедуры.	Имеются факты анализа возможных несоответствий и проведения предупреждающих действий. Порядок регистрации результатов предпринятых действий не определен.	Предупреждающие действия проводятся, и записи результатов предпринятых действий поддерживаются.
IV. ПРОИЗВОДСТВО
22.	Планирование производства работ	Составляемые планы не соответствуют фактическим темпам выполнения работ. Либо планирование производства работ на основании устных распоряжений руководства. Часто действия подразделений Организации, субподрядчиков не согласованы.	В целом планирование производства ведется в соответствии с договорными сроками и соответствует фактическим темпам производства работ. Редкие случаи не соблюдения плановых сроков и/или несогласованности действий участников выполняемых работ.	Ведется помесячное и недельное планирование в соответствии с договорными сроками. Планы адекватны поставленным задачам и согласуются со всеми подразделениями Организации и субподрядчиками (закупки материалов, выпуск необходимой документации, подготовка производства).
23.	Используемые технологии	Работы выполняются с использованием устаревших технологий	Работы выполняются с использованием как старых, так и новых технологий.	Работы выполняются с использованием передовых технологий, обеспечивающих высокую производительность

24.	Управление рабочей и нормативной документацией на объектах	Правила управления документацией не установлены. Факты отсутствия необходимой документации на объектах.	Правила управления документацией установлены, выполняются, но не формализованы.	Порядок управления документацией установлен во внутреннем нормативном документе и соблюдается исполнителями.
25.	Управление исполнительной документацией	По ведению исполнительной документации имеются частые факты: ·  несвоевременного заполнения; ·  утери; ·  ведения/хранения в ненадлежащем виде; ·  фальсификации.	Соблюдение правил ведения, комплектования и передачи исполнительной документации. Единичные нарушения, связанные с ведением исполнительной документации.	Соблюдение правил заполнения, идентификации, хранения, комплектования и передачи исполнительной документации. Ответственность за выполнение соответствующих записей определена.
26.	Техника безопасности	Частые случаи не соблюдения правил ТБ. Факты несчастных случаев.	Соблюдение правил ТБ. Единичные случаи нарушения требований по ТБ и ОТ.	Соблюдение правил ТБ. Наличие для всех работающих на стройплощадке средств индивидуальной защиты. Своевременное проведение инструктажей. Наличие на стройплощадке стенда по ОТ и ТБ Ежемесячное проведение на объектах «Дня охраны труда».

27.	Субподрядчики	Основным критерием выбора субподрядчика является стоимость работ. Другие критерии выбора не рассматриваются. Нет системы оценки субподрядчиков. Частая смена субподрядчиков.	Критерии выбора субподрядчиков определены, но не формализованы. Имеется перечень признанных субподрядчиков. Оценка деятельности субподрядчиков проводится, но не всеми заинтересованными подразделениями и результаты оценки не регистрируются.	Организация работает с признанными субподрядчиками на протяжении долгого периода. Разработана методика (процедура) выбора и оценки новых субподрядчиков. Критерии выбора, оценки и повторной оценки субподрядчиков определены. Оценка деятельности субподрядчиков проводится регулярно, ведутся записи по результатам оценки. Действуют планы по развитию отношений с субподрядчиками.
V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
28.	Наличие производственных мощностей (оборудование, строймашины и механизмы, производственная база и т. п.)	Недостаточно	Часть своих, часть по договорам субподряда	Достаточно

29.	Используемое оборудование (строительные машины и механизмы, технологическое оснащение).	Используемое оборудование старое, давно не обновлялось и/или в плохом состоянии и не отвечает требованиям по безопасной эксплуатации.	Используемое оборудование не новое, но в хорошем состоянии и отвечает всем предъявляемым требованиям по безопасной эксплуатации.	Используется современное оборудование с высокой производительностью. Организация инвестирует развитие и совершенствование парка оборудования/ материально - технической базы.
30.	Техническое обслуживание и ремонт собственной материально-технической базы (основное и вспом. оборудование, технологическая оснастка и т. п.).	Нет отдела технического обслуживания. Ремонт производится при возникновении аварийных ситуаций.	К отделу технического обслуживания обращаются в случае возникновения необходимости.	Профилактическое техническое обслуживание.
31.	Закупки. Оценка и выбор поставщиков.	Основным критерием выбора поставщика является цена закупаемой продукции. Другие критерии выбора не рассматриваются. Нет системы оценки поставщиков.	Критерии выбора поставщиков определены, но не формализованы. Имеется перечень признанных поставщиков. Оценка деятельности поставщиков проводится, но не всеми заинтересованными подразделениями и результаты оценки не регистрируются.	Разработана методика (процедура) выбора и оценки поставщиков. Критерии выбора, оценки и повторной оценки поставщиков документированы. Оценка деятельности поставщиков проводится регулярно. Ведется база данных или перечни поставщиков, в которых фиксируются результаты периодической оценки поставщиков. Действуют планы по развитию отношений с поставщиками.

VI СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ ПОДЛЕЖАЩИХ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
32.	Положение о системе аттестации	Разработан документ (документы), определяющий систему аттестации. Положения и требования документа исполняются частично.	Разработан документ (документы), определяющий систему аттестации, введен в действие. Единичные случаи несоответствия требованиям.	Разработаны и введены в действие документы (положения). Требования документов исполняются в полном объеме.
33.	Формирование аттестационных комиссий организации	Аттестационная комиссия создана приказом руководителя организации. Отсутствует документальное подтверждение ознакомления членов аттестационной комиссии с приказом. Представитель территориального органа Ростехнадзора не входит в состав аттестационной комиссии. Территориальный орган Ростехнадзора, представитель территориального органа Ростехнадзора, члены комиссии извещаются о месте, дате и времени проведения аттестации позднее установленных сроков.	Аттестационная комиссия создана приказом руководителя организации. Члены комиссии ознакомлены с приказом. Состав комиссии отвечает установленным требованиям. Сроки оповещения Территориального органа Ростехнадзора, представителя территориального органа Ростехнадзора, членов комиссии о месте, дате и времени проведения аттестации периодически не соответствуют установленным.	Аттестационная комиссия создана приказом руководителя организации. Члены комиссии ознакомлены с приказом. Состав комиссии отвечает установленным требованиям. Территориальный орган Ростехнадзора, представитель территориального органа Ростехнадзора, члены комиссии извещаются о месте, дате и времени проведения аттестации в установленные сроки.

34.	Графики аттестации специалистов	Согласование графика с территориальными органами Ростехнадзора, ознакомление аттестуемых специалистов с датой, временем и местом проведения аттестации не проводится.	Согласование графика с территориальными органами Ростехнадзора, ознакомление аттестуемых специалистов с датой, временем и местом проведения аттестации периодически нарушаются.	Согласование графика с территориальными органами Ростехнадзора, ознакомление аттестуемых специалистов с датой, временем и местом проведения аттестации в установленные сроки.
35.	Соблюдение сроков проведения аттестации	Не соблюдаются.	Периодически не соблюдаются.	Проведение аттестации в установленные сроки
36.	Ведение реестра аттестуемых специалистов	Ведение реестра аттестуемых специалистов отсутствует.	Ведение реестра, учет и хранение: - несвоевременно; - в ненадлежащем виде.	Ведение реестра аттестуемых специалистов соответствует установленным требованиям
37.	Протоколы заседания аттестационных комиссий	Протоколы не ведутся.	Ведение протоколов заседания аттестационных комиссий периодически не соответствует установленным требованиям.	Ведение протоколов заседания аттестационных комиссий соответствует установленным требованиям.

38.	Удостоверения о прохождении аттестации специалистами, свидетельства о подготовке к аттестации, свидетельство о прохождении обучения, удостоверение о допуске к работам	Удостоверения и свидетельства отсутствуют.	Соблюдение правил ведения, комплектования, хранения, учета и передачи удостоверений и свидетельств. Единичные нарушения, связанные с оформлением и передачей удостоверений и свидетельств.	Соблюдение правил заполнения, идентификации, хранения, комплектования и передачи удостоверений и свидетельств.
39.	Журнал о проведении инструктажа	Журнал о проведении инструктажа не ведется.	Ведение журнала о проведении инструктажа: - несвоевременно; - в ненадлежащем виде.	Журнал о проведении инструктажа ведется в соответствии с установленными требованиями.
40.	Производственные инструкции, инструкции для конкретных профессий	Не разработаны	Производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий разработаны и утверждены в порядке, установленном в организации. Инструкции находятся на рабочих местах и выданы под роспись рабочим. Единичные нарушения соблюдение правил хранения, комплектования инструкций.	Производственные инструкции и/или инструкции для конкретных профессий разработаны и утверждены в порядке, установленном в организации. Инструкции находятся на рабочих местах и выданы под роспись рабочим. Соблюдение правил хранения, комплектования инструкций.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА:

Проверку провели: