План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (стр. 1 )

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования Директор

и охраны детства МБОУ «Свободненская СОШ»

________________ ___________

«01» июля 2013 года « 01» июля 2013 года

План

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2013 год

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Свободненская средняя общеобразовательная школа»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свободненская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту МБОУ Свободненская СОШ).

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Междуреченская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес:	Российская Федерация, Калининградская область, Черняховский район, п. Свобода, ул. Школьная,.
Основной государственный регистрационный номер
Место государственной регистрации	Администрация Черняховского муниципального образования
Почтовый адрес	Российская Федерация, Калининградская область, Черняховский район, п. Свобода, ул. Школьная, д.13
Телефон учреждения	8- 4
Факс учреждения	8- 4
Адрес электронной почты	svobodaschool@mail/ru
Ф. И.О. руководителя учреждения
Ф. И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП	\
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10 – дошкольное и начальное общее образование 80.21– Основное общее и среднее(полное) общее образование 80.22.1– Начальное профессиональное образование
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о целях и видах деятельности муниципального бюджетного учреждения

Предмет и цели деятельности муниципального бюджетного учреждения	Образовательная деятельность по образовательным программам
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением	Начальное общее образование Основное общее и среднее (полное) общее образование
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых муниципальным бюджетным учреждением	Дополнительное образование детей Начальное профессиональное образование
Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)	ЛИЦЕНЗИЯ Серия 39 № 000 Регистрационный № ОО-1220 С «28» января 2011г. по «28» января 2017г.
Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)	СВИДЕТЕЛЬСТВО Серия ОП 002673 Регистрационный № 000 С «25» января 2011г. по 26 «января» 2016 г.

3. Структура управления

Управление муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Свободненская средняя общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно-правовыми актами и уставом образовательного учреждения.

Учреждение реализует образовательные программы: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) общем образовании.

Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет прошедший аттестацию директор школы. Директор школы в соответствии с уставом назначен учредителем.

В школе создан и работает Управляющий совет (родители учащихся, представители общественности). Общее собрание коллектива (администрация, педагоги и персонал школы) рассматривает вопросы социальной защиты работников, принимает участие в разработке коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка и т. д.

Педагогический совет (администрация школы, педагогический коллектив, библиотекарь и т. п.) занимается разработкой общей методической темы, учебного плана, образовательных программ.

Общешкольный родительский комитет (родители учащихся) оказывает помощь в проведении массовых мероприятий, укреплении материально-технической базы.

Кроме того, в школе создан орган самоуправления, сформированный учениками – Совет старшеклассников.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность МБОУ Свободненская СОШ рассчитана на 280 учащихся. Фактическая численность в учебном году 183 чел. в т. ч. подготовительная группа - дети в возрасте от 5лет до 6.5 лет – 30 чел.

Общее количество классов комплектов 12 – 183 учащихся

Начальная школа (1-4) –5 классов – 87 учащихся;

Основная школа (5-9) – 5 классов – 76 учащихся;

Средняя школа (10-11) – 2 класса – 20 учащихся.

Воспитание и обучение проводится с учётом возрастных особенностей детей.

Классы и группы обучаются по кабинетной системе обучения.

МБОУ Свободненская СОШ обеспечена кадрами на 100 %.

Из них:

Должность	По штатному нормативу
Директор	1
Зам. директора по УВР	1,0
Зам. директора по ВР	0,5
Педагогические ставки	20,86
Воспитатель группы продленного дня	2
Воспитатель дошкольной группы	1
Дворник	0,75
Помощник воспитателя	1
Библиотекарь	0,5
Завхоз	1
Сторож	3
Уборщик служебных помещений	3
Кочегар круглогодовой	1
Кочегар на отопительный сезон	1,5
Повар	1,75
Главный бухгалтер	1
Бухгалтер	1
Всего:	41,86

Уровень квалификации педагогических кадров:

В МБОУ «Свободненская СОШ» работает 17 педагогов, из них имеют:

1 квалификационную категорию имеют 6– чел.

2 квалификационную категорию имеют 8 – чел.

3 не имеют категорию 3 – чел.

МБОУ «Свободненская СОШ» общей площадью 2794,8 кв. м. находится на административной территории «Свободненского сельского поселения»:

- здание основной школы: кирпичное, двухэтажное, отдельно стоящее, покрытие кровли – андулиновый шифер, остекление окон - нет стеклопакетов, что требуется по предписанию Ростехнадзора.

Школа оснащена автоматической системой пожарной сигнализации, подключена к пульту. Территория школы благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение и ограждение. Подвоз детей к школе осуществляется 3 школьными автобусами.

Условия обучения детей соответствуют нормам СанПиНа, но по предписанию Ростехнадзора требуется ремонт спортивного зала – 1573,6тыс. рублей.

- заменить окна в кабинетах школы на стекло пакеты – 2260 тыс. руб.

- заменить покрытие пола на противопожарное -1500,0 тыс. руб.

Сведения о материально-технической базе МБОУ «Свободненская СОШ».

Общая балансовая стоимость имущества на 01.01.2012 год составляет 23681,2 тыс. руб. Имущество принадлежит на праве собственности администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный район» передано МБОУ « Свободненская СОШ» в оперативное управление на основании договора № 23 от 01.01.2001г.

4.2. Перспективы развития образовательного учреждения

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

·  повышение качества образовательного процесса;

·  повышение статуса МБОУ « Свободненская СОШ» среди населения;

·  повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  образования;

·  возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБОУ « Свободненская СОШ»;

·  качественное улучшение материально-технической базы школы.

5. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

Показатель	2012 год	2013 год
	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	3	4	5	6
Показатель динамики численности воспитанников и учащихся
1. Численность воспитанников	чел.	%	чел.	%
Учащиеся	183		180
Группа кратковременного пребывания	30		30
Показатель динамики численности работников и их качественный состав
1. Численность работников	чел.	%	чел.	%
по штатному расписанию всего:	41,6	100	41,6	100
Административно-управленческого персонала	4	100	4	100
Педагогические работники	20	100	20	100
в т. ч. воспитатели	3		3
Прочего вспомогательного персонала	14	100	14	100
по тарификации всего:	38	100	38	100
Административно-управленческого персонала	4	100	4	100
Педагогические работники	17	100	17	100
в т. ч. воспитатели	3	100	3	100
Прочего вспомогательного персонала	14	100	14	100
Показатель динамики доходов учреждения
Бюджетное финансирование:	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы учреждения:	14127,4	100%	10009,39
Субвенция областной бюджет ( госстандарт)	8013,8	100%	8179,39	100%
Местный бюджет	1665	100%	1700	100%
Доходы учреждения на одного воспитанника	43,79	100%	48,17	100%
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
Доходы от родительской платы за питание	120,0	100%	130,0	100%
Доходы на одного воспитанника	0,025	100%	0,025	100%
Чистая прибыль учреждения	-	-	-	-
Показатель динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная оплата труда работников	13441		13500
	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	50,0	-	52,0	-
Показатель динамики имущества учреждения
	м2	%	м2	%
Общие площади учреждения	2710,0	100	2710,0	100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника	13,48	100	13,48	100
Показатель динамики качества оказания услуг
		%		%
Результаты централизованного тестирования в 4 классе		100		100
Подтверждение школьных отметок на экзаменах в новой форме в 9 классе		100		100
Результаты ЕГЭ: - участвовали в ЕГЭ - сдали ЕГЭ		100 84		100 100
Отсутствие неуспевающих в 4-11 классах
Наличие призеров на городских предметных олимпиадах		+		+
Удовлетворенность родителей качеством общего образования		Не ниже 95%		Не ниже 95%
Уровень физической подготовленности учащихся		Не ниже средне областного		Не ниже средне областного

6. Маркетинг