План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

9.1. Общая характеристика существующего положения муниципального автономного учреждения.

Для реализации образовательных услуг у МДОАУ «ЦРР-д/с № 000» созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение.

Проектная мощность детского сада – 205 мест.

Структура групп: всего 11 групп;

Из них: раннего возраста –2 группы, дошкольного возраста – 9 групп.

Штатное расписание 58,5 единиц: из них-1 ставка – старшего воспитателя,17,5 ставки воспитателя, 2,75-музыкального руководителя, 0,75- педагога-психолога.

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 9 человек;

со средне-специальным – 12 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с 1 категорией – 5 человек, со 2 категорией – 9 человек.

9.2. Перспективы развития учреждения.

Годовая сумма платных образовательных услуг в перспективе на 2013 год ,00 рублей.

Перспективы развития:

-качественное осуществление запросов населения;

-повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг;

-повышение статуса МДОАУ среди населения;

-повышение заработной платы работников и привлечение квалифицированных систем дошкольного образования;

-возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МДОАУ;

-качественное улучшение материально-технической базы МДОАУ;

-повышение более эффективного использования своих ресурсов деятельности;

-возможность привлечения инвестиций;

- капитальный ремонт бассейна и подвального помещения детского сада (сантехника).

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2012 год	Текущий год 2013 год	Плановый период
2014 год	2015 год
В ед. изм.	В ед. изм.	Темп роста, % (гр.3/ гр. 2)	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %	В ед. изм.	Темп роста к предыдущему году, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Численность потребителей услуг (ед.), в том числе:	225	205	91,11	205	100,00	205	100,00
- физических лиц	225	205	91,11	205	100,00	205	100,00
-юридических лиц	0
2. Доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	10 ,48/225 =,84	12 ,99/205 =,71	140,53	12 ,99/205 =,71	100,00	12 ,99/205 =,71	100,00
3. Доходы учреждения от внебюджетных источников в расчете на одного потребителя услуг, руб.	00 /225 = 2315,55	,00 /205= 2585,36	111,65	,00 /205= 2585,36	100,00	,00 /205= 2585,36	100,00
4. Общая сумма доходов учреждения в расчете на одного потребителя услуг, руб.	47 103,39	65 526,07	139,11	65 526,07	100,00	65 526,07	100,00
5. Численность работников – всего, чел.	53	55	103,77	55	100,00	55	100,00
в том числе по категориям работников:
-АУП; -Пед. персонал; -МОП; -служащие	2 18 30 3	2 22 28 3	100,00 122,22 93,33 100,00	2 22 28 3	100,00 100,00 100,00 100,00	2 22 28 3	100,00 100,00 100,00 100,00
6. Средняя зарплата одного работника, руб.	8789,41	11 277,33	123,91	11 277,33	100,00	11 277,33	100,00
в том числе по категориям работников:
-АУП; -Пед. персонал; -МОП; -Служащие	22 000,00 9 932,00 6383,00 6383,00	25 000,00 12 505,30 7953,98 7953,98	113,63 125,91 124,61 124,61	25 000,00 12 505,30 7953,98 7953,98	100,00 100,00 100,00 100,00	25 000,00 12 505,30 7953,98 7953,98	100,00 100,00 100,00 100,00
7. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ), тыс. руб.	5200,99	6860,28	131,90	6860,28	100,00	6860,28	100,00
в том числе по категориям работников:
-АУП; -Пед. персонал; -МОП; -Служащие	528,00 2 145,32 2297,88 229,79	600,00 3301,40 2672,54 286,34	113,64 153,89 116,30 124,61	600,00 3301,40 2672,54 286,34	100,00 100,00 100,00 100,00	600,00 3301,40 2672,54 286,34	100,00 100,00 100,00 100,00

8. Начисления на ФОТ, тыс. руб.	1050,60	1385,78	131,90	1385,78	100,00	1385,78	100,00
в том числе по категориям работников:
-АУП; -Пед. персонал; -МОП; -Служащие	106,66 433,35 464,17 46,42	121,20 666,89 539,85 57,84	113,63 153,89 116,30 124,60	121,20 666,89 539,85 57,84	100,00 100,00 100,00 100,00	121,20 666,89 539,85 57,84	100,00 100,00 100,00 100,00
9. Чистая прибыль учреждения, тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Отношение ФОТ работников учреждения к доходам учреждения	49,07	51,07	104,07	51,07	104,07	51,07	104,07
11. Отношение площади зданий учреждения к количеству потребителей услуг, м2/ед.	10,97	12,04	102,47	12,04	100,00	12,04	100,00
12. Показатели, характеризующие качество оказания услуг учреждением
Наличие лицензии, ед.	Лицензия № 000 серия РО регистрационный № 000-15 от 01.01.2001г. срок действия бессрочная
Наличие свидетельства о госаккредитации, ед.	АА 039до 08.01.2013г.
Обеспеченность кадрами, реализующими программы дошкольного образования не менее 95%	100
Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от 35%-50%	43	50	116,28	50	100,00	50	100,00
Доля педагогических кадров с первой квалификационной категорией не менее 25%	33	38	115,15	40	105,26	40	100,00
Доля выпускников с высоким и средним уровнем готовности к обучению в 1 классе школы не менее 30%	73	80	109,59	83	103,75	85	102,41
Наличие вариативных форм организации дошкольного образования	10 часовые 12 часовые
Показатель пропуска по болезни одним воспитанником не более 15 дней в году	5	3	60,00	3	100,00	3	100,00
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования не менее 75%	90	90	100,00	100	100,00	100	100,0

10. План доходов