План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 3 )

Планируемые объемы доходов на 20_13_– 20_15_ годы и фактический объем доходов за базовый период

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натуральном выражении	Цена (тариф, норматив), руб. за ед.	Объем реализации, тыс. руб.
2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Основная деятельность	Дошкольное воспитание
1.1.  Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования	205	205	205	205	37823,7	50401,3	50401,3	50401,3	7774, 35	10332,27	10332,27	10332,27
1.2.  Питание	205	205	205	205	11233,8	12539,4	12539,4	12539,4	2302,92	2570, 57	2570, 57	2570, 57
1.3 Иные цели	205	0	0	0	23,3	0	0	0	47,9
2. Внебюджетные услуги
2.1. Платные доп. услуги	205	205	205	205	2541,47	2585,36	2585,36	2585,36	521,00	530,00	530,00	530,00
2.2. Прочие доходы	80	0	0	0	4039,27	0	0	0	828,05	0	0	0
Всего					55661,54	65526,00	65526,00	65526,00	11474,22	14262,85	14262,85	14262,85

11. Оценка риска

Риски для МДОАУ заключаются в следующем:

-полная ответственность автономного учреждения по своим обязательствам, имуществом и денежными средствами;

-вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования;

-банкротство кредитного учреждения, в котором МДОАУ открыло счет;

-несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и поступления доходов от оказания платных услуг может привести к невыполнению МДОАУ своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами.

Основными методами снижения риска в практике планирования рассматриваются: диверсификация, страхование, лимитирование, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, распределение риска, получение большей информации о предстоящем выборе и результатах.

12. План по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения

Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Расход тепловой энергии	Гкал	879,8182	853,4237	827,8210	802,9864
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади	Гкал/м2	0,36	0,35	0,34	0,33
Расход электрической энергии	кВт. ч.	61464	59620	57831	56096
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. метр общей площади	кВт. ч./ м2	24,91	24,16	23,44	22,73
Расход воды на снабжение учреждения	куб. м.	2957	2868	2781	2697
Удельный расход воды на снабжение учреждения на 1 сотрудника учреждения	куб. м./чел.	53,76	52,14	50,56	49,03

Мероприятии по снижению расхода тепловой энергии:

-замена изношенных деревянных окон на окна из профиля ПВХ;

-замена изношенных чугунных радиаторов на алюминиевые.

Мероприятия по снижению расходов электрической энергии:

-установление многотарифных счетчиков;

-использование энергосберегающих ламп;

-рациональное использование бытовой техники.

Мероприятия по снижению расходов воды на снабжение учреждения:

-замена изношенных труб с целью предотвращения утечки воды;

-рациональное использование воды.

13. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 20_13_– 20_15_ годы

Наименование мероприятия	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
2013 год	2014 год	2015 год
Обучение, повышение квалификации персонала	34,00	34,00	22,00
Автоматизация рабочих мест учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала	50,00	50,00	50,00
Текущий ремонт сооружений и помещений	450,00	500,00	500,00
Приобретение лицензий на программное обеспечение	20,00	20,00	20,00
Итого:	554,00	604,00	592,00

Руководитель учреждения __________________

(подпись) (Ф. И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения _____________

(подпись) (Ф. И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа __________________ С.

(подпись) (Ф. И.О. исполнителя)