О бюджете поселения (стр. 5 )

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013 ГОД

ДОХОДЫ.

При планировании объема доходов бюджета Дружбинского сельсовета учитывались вступающие в силу с 1 января 2013 года законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета сельского поселения.

С учетом всех перечисленных особенностей бюджет Дружбинского сельсовета по доходам сформирован в объеме 2675,1 тыс. рублей. Исходя из собственных доходов в сумме 2337 тыс. руб., финансовой помощи из районного бюджета в сумме 338,1 тыс. рублей.

Налоговые доходы бюджета на 2013 год сформированы:

за счет доходов от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами местного самоуправления:

- земельного налога – по нормативу 100%;

- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;

За счет доходов от федеральных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налога на доходы физических лиц - по нормативу 10% от контингента налога, взимаемого с налогоплательщиков Дружбинского сельсовета;

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 35 процентов;

- дохода от уплаты государственной пошлины при обращении за совершением нотариальных действий - по нормативу – 100%;

Доля налоговых платежей в общем объеме собственных доходов бюджета прогнозируется с уменьшением 63%. Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета занимает земельный налог (45 %), налог на доходы физических лиц – (12 %), единый сельскохозяйственный налог (3 %), налог на имущество физических лиц (2%).

Удельный вес налогов и других обязательных платежей в структуре доходов бюджета на годы.

№ п/п
Утвержден. План на 2012 год	Ожидаемое исполнение за 2012 год	Прогноз на 2013 год
Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
	Налоговые доходы	2110,2	74	1482	65	1701	63
1.	Налог на доходы физических лиц	449	16	449	20	321	12
2.	Единый сельскохозяйственный налог	418	15	85	4	84	3
3.	Налог на имущество физических лиц	32,2	1	26	1,14	54	2
4.	Земельный налог	1199	42	890	39	1214	45
5.	Госпошлина	10	0,35	32	1,4	28	1
6	Неналоговые доходы	462,7	16	497,1	22	636	24
7.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	416,7	15	434,7	19	495	18
8.	Доходы от продажи земельных участков	-		5	0,2	-	-
9.	Прочие неналоговые доходы	46	1,6	57,4	2,5	141	5,2
	Итого собственные доходы	2572,9	90	1979,1	87	2337	87
	Доходы бюджета	2850,6	100	2270,8	100	2695,3	100

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет по основным доходным источникам на 2012 год.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ожидаемое исполнение налога на доходы физических лиц в текущем финансовом году составит 449 тыс. рублей, с превышением достигнутого уровня 2011 года на 35 тыс. рублей (или 8 процентов).

Увеличению поступления налога на доходы физических лиц в 2013году будут способствовать:

- увеличение с 1 октября 2013 года должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учреждений и Администрации сельского поселения на 5,5 процентов;

Налог на доходы физических лиц составляет 12 процентов от общего объема налоговых поступлений в 2013 году.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог подлежит зачислению в доход бюджета по нормативу -35% в соответствии со ст. 61.2 БК РФ. Объемы поступления по единому сельскохозяйственному налогу на 2013 год рассчитаны на основе ожидаемого исполнения в 2012 году с учетом изменений и дополнений налогового законодательства. Объем поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на 2013 год определен в сумме 85 тыс. рублей.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц является местным налогом согласно ст. 15 НК РФ и в полном объеме подлежит зачислению в бюджет сельсовета в соответствии со ст. 61.2 БК РФ. в сумме 54 тыс. рублей.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Наиболее значимым для бюджета сельсовета в 2013 году является земельный налог. В соответствии с действующим налоговым законодательством земельный налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости земельных участков и норматива отчисления 100% от контингента платежа.

Доходы бюджета от земельного налога на 2013 год рассчитаны, исходя из оценки поступлений данных платежей в текущем году в сумме 890 тыс. рублей. Сумма земельного налога на 2013 год составляет 1199 тыс. руб., доля которого в общем объеме доходов составляет 45 %.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Прогнозируются на 2013 год размере 50 % от общей суммы неналоговых доходов. Основные поступления указанных доходов формируются за счет поступлений от арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и составляет 632 тыс. рублей..

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, рассчитаны на основании данных Управления краевого кадастра объектов недвижимости, исходя из кадастровой стоимости земельных участков с учетом расчетных коэффициентов по категориям земель и видам их функционального использования и учетом переоценки кадастровой стоимости земли по землям поселений.

Исходя из нормативов 50% от контингента платежа, что соответствует нормативам, принятым ст. 62 БК РФ. Доходы бюджета сельсовета от арендной платы за земельные участки оцениваются в сумме 491 тыс. рублей, и прочие неналоговые доходы составляют 141 тыс. рублей.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Финансовая помощь из районного бюджета составила 338,1 тыс. рублей: в основном это дотации :

- на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 286 тыс. руб;

за счет субвенции из краевого бюджета

- на функционирование административной комиссии - 0,1 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты - 52 тыс. рублей.

РАСХОДЫ ДУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013 ГОД

Общий объем расходов на 2013 год определен в сумме 2675,1 тыс. рублей, что на 130,9 тыс. рублей или 1,05 процента ниже объема расходов первоначально принятого бюджета на 2012 год.

Расходы бюджета поселения определены исходя из установленных законодательством полномочий сельского поселения по исполнению расходных обязательств в соответствии с целями и задачами, определенными Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в годах и с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения на годы.

Расходы на 2012 год запланированы с учетом повышения заработной платы, повышения индекса цен на товары, услуги, изменения тарифов.

В целях обеспечения энергосбережения и повышения бюджетными учреждениями энергетической эффективности осуществлялось планирование расходов на оплату потребленных воды, тепловой энергии, электрической энергии исходя из сокращения объема потребления ими каждого ресурса на 12 % по отношению к уровню 2009 года.

План по расходам бюджета поселения на 2013 год определен в сумме 2675,1 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

При формировании бюджета поселения на 2013 год расходы на оплату труда муниципальных служащих индексируются с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов. Предусматривается ограничение расходов на транспортные услуги, услуги связи и другие расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов.

В целом на содержание аппарата управления в 2013 году планируется выделить 1808,1 тыс. рублей, что составляет 67 процента от общего объема расходов бюджета поселения.

Расходы по разделу «Другие общегосударственные вопросы»

На выполнению полномочий поселения в сумме 524,9. рублей, в т. числе :

-на содержание бухгалтерии 294,8тыс. рублей;

-на административную комиссию-0,1 тыс. рублей

-на «Реализацию государственной политики в области приватизации управления государственной и муниципальной собственностью»-30 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Национальная оборона»

Расходы осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - в 2013 году 52 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Национальная экономика»

Расходы подлежащие перечислению в районный бюджет из бюджета поселения согласно Соглашениям:

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 2,7 тыс. рублей.

- на строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования в сумме 20 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы на коммунальное хозяйство в сумме 30 тыс. рублей,

На благоустройство в сумме 33 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Культура и кинематография»

Расходы на культуру в сумме 718,8 тыс. рублей

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

Расходы на культурно-оздоровительные работы и спортивные мероприятия в сумме 10 тыс. рублей.

Расходы по разделу « Обслуживание государственного и муниципального долга»

Расходы предусмотрены в сумме 0,5 тыс. рублей.

Глава сельсовета

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДРУЖБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(шестой созыв)

Р Е Ш Е Н И Е

25.12.2012 № 34

с. Дружба

О прогнозе социально-экономического

развития Дружбинского сельсовета на 2013 год

Заслушав доклад заместителя Администрации Дружбинского сельсовета , руководствуясь ст.12 п.3 Порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и исполнения бюджета, осуществление контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета в муниципальном образовании Дружбинский сельсовет от 26.№ 12- СДС, Собрание депутатов Дружбинского сельсовета РЕШИЛО:

1. Принять к сведению Прогноз социально-экономического развития Дружбинского сельсовета на 2013 год (прилагается).

2. Заместителю председателя Собрания депутатов , обнародовать решение на информационном стенде Администрации сельсовета в с. Дружба.

Глава Дружбинского сельсовета

Приложение к решению

Собрания депутатов Дружбинского

сельсовета

П Р О Г Н О З

Социально-экономического развития

Дружбинского сельсовета на 2013 год

Показатели	Единица измере - ния	2011 г. факт	9 мес. 2012г. факт	2012 г. ожидаем	2013 г прогноз
1	2	3	4	5	6
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Зерновые и зернобобовые Культуры: валовый сбор - всего	тонн	16448	12399	14299	20500
В т. ч. в сельхозпредприятиях	Тонн	2445	1082	1082	1500
Урожайность	ц/га	12,1	5,9	5,9	13,5
Сахарная свекла: Валовый сбор - всего	Тонн	-	-	-	-
В т. ч. в сельхозпредприятиях	Тонн	-	-	-	-
Урожайность	ц/га	-	-	-	-
Семена подсолнечника: Валовый сбор –всего:	Тонн	959	550	550	790
В т. Ч. В сельхозпредприятиях	Тонн		67	67	67
Урожайность	ц/га	8,55	5,1	5,1	7,4
Картофель	Тонн	-	-	-	-
Овощи	Тонн	-	-	-	-
Скот и птица (в живом весе)- Всего	Тонн	346,3	233	250	260
В т. Ч. В сельхозпредприятиях	Тонн	32	27	37	37
Молоко - всего	Тонн	572	552,8	570	580
В т. ч. в сельхозпредприятиях	тонн	345	369,8	441	440
Надой на 1 корову в сельхозпредприятиях	кг	2226	2386	2846	2839
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) в действующих ценах ( отгруж. Прод. КФХ и СПК )	Тыс. руб.	76920	38926,6	47220	59560
Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года	В %	112	70	69	79
Производство основных видов пищевой и перерабатывающей
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	-	-	-	-
Масло растительное	Тонн	-	-	-	-
Хлеб и хлебобулочные изделия	Тонн	45	46	60	60
1	2	3	4	5	6
Мука	Тонн	-	-	-	-
Пиво	Тыс. Дал	-	-	-	-
Безалкогольные напитки	Тыс. Дал	-	-	-	-
Оборот розничной торговли в действующих ценах	Тыс. руб.	22892	19209	24891	29455
В сопоставимых ценах	В % к предыдущему году	106,4	126,4	120,5	118
Оборот общественного питания в Действующих ценах	Тыс. руб	-	-	-	-
В сопоставимых ценах	В % к предыдущему году	-	-	-	-
Объем платных услуг населению в действующих ценах –всего:	Тыс. руб	115	54	67	72
ТРУД
Численность населения сельсовета (среднегодовая)	Человек	1096	1117	1150	1220
Численность. Занятых в экономике (среднегодовая)-всего	Человек	440/303	425/287	425/290	440/290
Фонд заработной платы	Тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата по сельсовету - всего	Руб.	8873	9325	9425	10800
В т. ч. в сельском хозяйстве	Руб.	7200	7920	8000	8500
Число официально зарегистрированных безработных на конец периода	Человек	11	10	10	9
Уровень безработицы	%	2,0	1,95	1,83	1,46
Развитие отрасли социальной сферы
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	Кв. м. общей площади	-	-	-	-
В т. ч. за счет средств индивидуальных застройщиков	Кв. м. общей площади	-	-	-	-
Инвестиции
Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах	Тыс. руб.	24160	3302,6	3689	4432,6
В сопоставимых ценах	В % к предыдущему году	200	18	15,2	120
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	Тыс. руб.	95970,1	96843,9	0	0
Среднемесячные доходы на душу населения	Руб.	7297	7225	7325	7650
Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем тепловой энергии	Г/кал	284	157,4	0,262	0,262
Цена	Руб /1 г/кал	1736,19	1618,68	1697,18	1697,18

Глава сельсовета