Система водоснабжения коммунальные сети» представлена : сети протяженностью 60,0 км., 11 артезианских скважин, 11 водонапорных башен. Объем выработки воды в 2011 г планируется 484,4 тыс. м3. Объем потерь 12,4 тыс. м3. Объем реализации воды по потребителям: населению 425 тыс. м3, бюджетным потребителям 37.3 тыс. м3, прочим потребителям 9.7 тыс. м3.
Уровень потерь в сетях составляет 0.2 тыс. м3/км. Износ системы водоснабжения 70%. Аварийность системы водоснабжения 0,07 шт/км. Годовое количество аварий 4 шт. Численность населения, получающих услуги водоснабжения 7828 человек. Годовое количество часов предоставления услуг 8760 часов.
Уровень загрузки производственных мощностей составляет 0,8 %. Фактическая производительность оборудования 1,3 тыс. м3 в сутки. Установленная производительность оборудования 1,5 тыс. м3 в сутки.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения: реконструкция водопроводной сети по ул. Мичурина р. п. Сосновка, строительство водопроводной сети по ул. 50 лет Победы р. п. Сосновка, замена, монтаж и демонтаж погруженных насосов, ремонт и замена запорной арматуры, ликвидация аварийных ситуаций.
Тариф на услуги водоснабжения коммунальные сети» на 2011г установлен в сумме 12 руб.07 коп. за 1 куб. м. Данный тариф утвержден Приказом от 01.01.2001г Комитета по государственному регулированию цен и тарифов Тамбовской области. Данный приказ опубликован в газете « Тамбовская жизнь».
Себестоимость оказываемых услуг в сфере водоснабжения составила 5697,04 тыс. руб. в том числе:
- электроэнергия на технологические нужды 1661,2 тыс. руб.
- амортизация основных средств 55.3 тыс. руб.
- затраты на оплату труда производственных рабочих - 576.0 тыс. руб.
- страховые взносы – 196,99 тыс. руб.
- ремонт и техническое обслуживание – 954,69 тыс. руб.
- капитальный ремонт – 273,49 тыс. руб.
- прочие затраты – 198,64 тыс. руб.
- цеховые расходы – 917,53 тыс. руб.
- общехозяйственные расходы – 863,2 тыс. руб.
Для утилизации твердо – бытовых отходов Сосновские коммунальные сети» оборудован полигон, площадь. 4700 кв. м., проектная вместимость объекта для захоронения ТБО составляет 4.6 тысм3., накопленный объем захороненных ТБО составляет 3,0 тыс. м3.
Установленный тариф на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые Сосновские коммунальные сети» 101 руб.05 коп за 1 куб. м. Тариф утвержден приказом от 01.01.2001г Комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области.
Приложение
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
Наименование воды услуг | Норма водопотребления |
Вода в доме с ванной и санузлом | 5,7 |
Вода в доме | 2,85 |
Вода в доме, ванна без санузла | 4,5 |
Вода из колонки | 1,8 |
Вода в доме с водопроводом без канализациий | 2,1 |
Приложение
Таблица 9
Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2011 год, оказываемые ООО "Сосновские коммунальные сети" | |||||||
(наименование организации коммунального комплекса) | |||||||
№ п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | План 2009 года | Факт 2009 года | Установ-лено в 2010 году | Факт за 9 месяцев 2010 года | Проект на 2011 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Является ли организация плательщиком НДС (да/нет) | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Утвержденный тариф | (руб./м3) | 11,27 | 11,27 | 11,83 | 11,83 | 12,42 | |
Объем реализованной воды | тыс. куб. м | 472 | 449,8 | 472 | 343,3 | 472 | |
Себестоимость | тыс. руб. | 5319,4 | 4503,40 | 5583,76 | 4337,20 | 5862,24 | |
1. | Материалы на технологию (химреагенты) | тыс. руб. | |||||
2. | Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 1459,1 | 946,90 | 1576,14 | 1074,10 | 1676,14 |
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам | кВт. ч. | 163000 | 74945,00 | 00 | 91064,30 | 00 | |
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам | руб. | 3,7 | 3,70 | 4,50 | 3,72 | 4,50 | |
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам | кВт. ч. | 228800 | 00 | 133 | 70 | 00 | |
тариф на электроэнергию по свободным ценам | руб. | 3,75 | 3,75 | 4,50 | 3,88 | 4,83 | |
3. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 55,3 | 34,20 | 55,30 | 34,80 | 55,30 |
4. | Затраты на оплату труда производственных рабочих | тыс. руб. | 528 | 925,40 | 528,00 | 489,20 | 570,20 |
ставка 1-го разряда | руб. | ||||||
количество основных рабочих | чел. | 9 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 6,00 | |
5. | Страховые взносы | тыс. руб. | 220,1 | 193,60 | 220,10 | 144,40 | 237,70 |
6. | Покупная вода раздельно по поставщикам | тыс. руб. | |||||
от поставщика 1 | тыс. руб. | ||||||
от поставщика 2 | тыс. руб. | ||||||
,,, | тыс. руб. | ||||||
Объем покупной воды раздельно по поставщикам | тыс. куб. м | ||||||
от поставщика 1 | тыс. куб. м | ||||||
от поставщика 2 | тыс. куб. м | ||||||
,,, | тыс. куб. м | ||||||
7. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 487,4 | 851,20 | 863,80 | 901,10 | 924,20 |
в том числе аварийно-восстановительный работы | 863,80 | 901,10 | 924,20 | ||||
в том числе затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозспособом | тыс. руб. | ||||||
количество рабочих | чел. | ||||||
8. | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 756,8 | 483,02 | 483,02 | ||
в том числе затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозспособом | тыс. руб. | ||||||
количество рабочих | чел. | ||||||
9. | Прочие затраты | тыс. руб. | 181,1 | 136,80 | 184,10 | 292,00 | 226,90 |
в том числе налог на пользование водными объектами | тыс. руб. | 121,60 | |||||
в том числе налог на землю | тыс. руб. | ||||||
10. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 755,5 | 715,80 | 828,80 | 832,50 | 899,50 |
в том числе оплата труда | тыс. руб. | 431,5 | 622,00 | 431,50 | 521,20 | 466,02 | |
количество цехового персонала | чел. | 11 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | |
в том числе электроэнергия | |||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам | кВт. ч. | 12,00 | 15,00 | 5,30 | |||
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам | руб. | 3,88 | 4,20 | ||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по свободным ценам | руб. | 4,20 | |||||
11. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 844,5 | 733,70 | 844,50 | 569,10 | 844,50 |
в том числе оплата труда | тыс. руб. | 445,2 | 445,20 | ||||
количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала (всего) | чел. | 10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
в том числе электроэнергия | |||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по регулируемым ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по регулируемым ценам | руб. | ||||||
количество потребленной электроэнергии раздельно по свободным ценам | кВт. ч. | ||||||
тариф на электроэнергию по свободным ценам | руб. | ||||||
12. | Валовая прибыль | тыс. руб. | 25 | ||||
12.1 | Прибыль на развитие производства | ||||||
в т. ч. на капитальные вложения | |||||||
12.2 | Прибыль на социальное развитие | ||||||
12.3 | Прибыль на поощрение | ||||||
12.4 | Прибыль на прочие цели | ||||||
12.5 | Налоги, сборы, платежи - всего | ||||||
в т. ч. на прибыль | |||||||
на имущество | |||||||
13. | Выпадающие доходы | ||||||
14. | Избыток средств | ||||||
15. | Товарная продукция: | тыс. руб. | 5319,4 | 4503,40 | 5583,76 | 4337,20 | 5862,24 |
Руководитель организации коммунального комплекса |
