План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

Показатель	2013год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
в ед. изм	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду	в ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	шт. ед./чел.	шт. ед./чел.	%	шт. ед./чел.	%
Штатная численность работников	115	115	100	115	100
Среднесписочная численность работников	113	113	100	113	100
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	22987	25324,64	110	26343,95	104
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,6	0,65	108	0,68	105
Показатели динамики имущества учреждения
	м²	м²	%	м²	%
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	2329,00 2329,00	2329,00 2329,00	100 100	2329,00 2329,00	100 100
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	3,9	3,9	100	3,9	100
Показатели основной деятельности учреждений
Наименование натурального показателя, характеризующего объем каждой из оказываемых государственных услуг, установленных учреждению государственным заданием	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т. д.)	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т. д.)	%	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т. д.).	%
	обращений	обращений		обращений
Консультативные услуги и экстренная психологическая помощь по телефону в государственных областных учреждениях социального обслуживания …	1008	1008	100	1008	100
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению срочного социального обслуживания	2256	2256	100	2256	100
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания, предоставляемые службой «Мобильная социальная бригада»	339	339	100	339	100
Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи	2205	2205	100	2205	100
	семей	семей		семей
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату):
Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет	60	60	100	60	100
Дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и умственными возможностями	10	10	100	10	100
Женщины, семьи с несовершеннолетними детьми, дети от 3 до 18 лет, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	60	60	100	60	100
	койко/мест	койко/мест		койко/мест
Предоставление государственной услуги по временному проживанию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения:
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	10	10	100	10	100
Предоставление государственной услуги по дневному пребыванию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения:
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды старше 18 лет, сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, не имеющие медицинский противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание	35	35	100	35	100
Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации	15	15	100	35	100
	человек	человек		человек
Предоставление государственной услуги по социальному обслуживанию на дому:
Одинокие и имеющие родственников, частично утратившие способность к самообслуживанию	144	144	100	144	100
Одинокие и имеющие родственников, страдающие тяжелыми заболеваниями	75	75	100	75	100
Одинокие и одиноко проживающие, получающие пенсию в размере ниже величины прожиточного минимума, граждане (супружеские пары) пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), инвалиды старше 18 лет, нуждающиеся в надомных услугах и постоянной посторонней помощи				5	0

5.  План по трудовым ресурсам на 2013 год