План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 3 )

ФОТ руб., из них на выплаты сокращенным-900000 руб.

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	113	22987	31170,4	9666,28
в том числе по категориям
Руководители учреждений	1	75927	911,12	283,09
Основной персонал, всего:	68,75	22621	18662,42	5799
из них:
врачебный персонал	0,25	28904,67	86,71	27,00
средний медицинский персонал	7,5	22119,22	1990,73	704,99
педагоги всех наименований	8	27187,83	2610,03	826,39
социальные работники	33	21843,71	8650,11	2690,17
прочие специалисты	4	19542	938	290,78
Специалист по социальной работе	10	25486,92	3058,43	914,50
младший педагогический персонал	6	18450,19	1328,41	345,17
Прочий персонал, всего	43,25	22345	11596,86	3584,19
в том числе:
руководители структурных подразделений (общеотраслевые)	8	35864	3442,92	1054,66
специалисты (общеотраслевые)	10	28053	3463,8	1074,78
работники общеотраслевых профессий рабочих	25,25	15479	4690,14	1454,75
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:	0	0	0	0
в том числе по категориям	0	0	0	0

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на 2013 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации	2013 г.	62,5
Повышение зарплаты	С 01.03.2012г. за счет оптимизации. С 01.05.2015г. повышение фонда оплаты труда. С 01.10.13г. на 5% всему персоналу. Повышение зарплаты врачебного персонала до уровня-52606,32 рублей; медицинского персонала-30663,36 рублей; социальных работников-20320,56 руб; педагогических работников-30420 рублей.	211 ст.-890,8 руб. 213 ст.-269,01 руб. Итого: 1159,81 руб
Итого:		1222,31

Руководитель учреждения __________ ___ _______

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово - экономической

службы учреждения _________ ______

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель _экономист_ _________ __ 8 (

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

подписи)

"__" _________ 20__ г.

______________________________________

*Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления

____________