О тарифах на коммунальные услуги (стр. 2 )

отчисления от заработной платы (30,2%) – 7412,55 тыс. руб..

14. Общепроизводственные расходы приняты в сумме 40251,73 тыс. руб., вместо планируемой Новгородская» - 63901,61 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 20037,40 тыс. руб., исходя из численности работников предлагаемой Новгородская» – 172,4 ед., и среднемесячной заработной платы в размере 16603,29 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате Новгородская» - 22641,45 рублей с учетом премии - 50%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 6051,30 тыс. руб.;

прочие расходы - 14163,06 тыс. руб. (на содержание и обслуживание административных зданий, складских помещений: коммунальные услуги, расходы на приобретение канцтоваров, материалов для уборки помещений, услуги связи, транспортные расходы и прочие, за исключением: расходов на аренду зданий (так как не представлены договора), необоснованных расходов на монтаж охранной сигнализации, установку видеокамер и их обслуживание, расходов на приобретение вебкамер), вместо планируемых – 28326,11 тыс. руб.

15. Расходы на оплату труда с отчислениями работников абонентского отдела приняты в сумме 7727,92 тыс. руб., вместо планируемой Новгородская» - 16226,60 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 5935,42 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 63 ед., вместо планируемой Новгородская» - 97 ед. (за счет корректировки численности специалистов по количеству районов теплоснабжения с 54 ед. до 20 ед.) и среднемесячной заработной платы в размере 13458,99 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате Новгородская» - 18352,97 рублей с учетом премии - 50%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 1792,50 тыс. руб..

16. Общеэксплуатационные расходы в целом по Новгородская» приняты в сумме 40892,21 тыс. руб., вместо планируемой Новгородская» - 57015,41 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 24839,08 тыс. руб., исходя из численности работников – 157 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 22601,53 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 с учетом надбавок и премий в размере 20% (при плановой среднемесячной заработной плате Новгородская» - 29379,85 рублей с учетом надбавок и премий - 57,9%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 7501,40 тыс. руб.,

прочие расходы – 8551,73 тыс. руб. (исключены необоснованные расходы (также отсутствует обоснование необходимости включения данных сумм в расчет) на покупку питьевой воды «Роса» - 42,0 тыс. руб., расходы по обслуживанию систем видеонаблюдения -23,87 тыс. руб., на покупку расходных материалов для компьютерной техники – 89,6 тыс. руб., на приобретение картриджей-39,9 тыс. руб., на материалы на текущий ремонт и диагностику автотранспорта-265,8 тыс. руб., расходы по доставке квитанций » и на покупку проездных билетов – 538,52 тыс. руб., на приобретение программных продуктов – 673,8 тыс. руб. (в том числе программного продукта от -цена» об ежемесячных индексах изменения сметной стоимости по видам работ -168,1 тыс. руб.), на оплату услуг ГУ НИАЦ – 37,0 тыс. руб. (представлен проект договор с 01.01.2014г.), расходы на подготовку кадров-274,575 тыс. руб., расходы на создание корпоративного сайта и фирменного стиля -62,0 тыс. руб. (в штате предприятия имеются программисты), расходы за услуги нотариуса - 117,0 тыс. руб., в том числе по регистрации права собственности (аренды) на недвижимость - 70,0 тыс. руб. (договора аренды с ЖКХ НЖКС» и на аренду автотранспорта заключены на срок менее года и не требуют регистрации, по договору аренды с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» (заключен на год) отсутствует обоснованный расчет сумм по регистрации данного договора), исключены членские взносы в НП СРО НОСО «Стройбизнесинвест» - 324,00 тыс. руб., расходы на приобретение основных средств (кондиционеров, интернет-камер, МФУ HP LaserJet Enterprise,88 тыс. руб., на охрану труда АУП – 1613,2 тыс. руб. ( на спецодежду, медосмотр, моющие средства, обучение, спецпитание, информационная литература, аптечки, улучшение условий труда), отчисления в профсоюз – 1249,88 тыс. руб., скорректированы: расходы на бумагу и канцтовары с 821,1 тыс. руб. до 522,9 тыс. руб. (расходы на канцтовары приняты из расчета 0,1 тыс. руб. на 1 чел. в месяц), на мойку автомобилей со 159,6 тыс. руб. до 67,2 тыс. руб. (1 раз в неделю), командировочные расходы с 372,4 тыс. руб. до 102,0 тыс. руб. (учтены поездки по области).

С учетом распределения по видам деятельности (теплоснабжение, заготовка дров, передача тепловой энергии) пропорционально расходам на оплату труда основных работников (процент распределения–13,77) сумма общеэксплуатационных расходов по теплоснабжению составит – 40111,37 тыс. руб., в том числе: расходы на оплату труда – 24364,78 тыс. руб. (численность -154 ед.), отчисления от заработной платы (30,2%) – 7358,16 тыс. руб., прочие расходы – 8388,43 тыс. руб..

17. Транспортные расходы учтены в сумме 81095,02 тыс. руб., вместо планируемых Новгородская» - 09 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 32839,81 тыс. руб., исходя из численности работников предлагаемой Новгородская» – 348,645 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 13456,10 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, надбавками за классность в соответствии с действующим законодательством по оплате труда и премией в размере 20% (при планируемой среднемесячной заработной плате Новгородская» - 16529,42 рублей с учетом премии - 40%-50%);

отчисления от заработной платы (30,2%) – 9917,62 тыс. руб.;

расходы на ГСМ, запчасти, материалы - 28706,94 тыс. руб. (33302,71 тыс. руб.*86,2%) с учетом доли транспортной работы в размере 86,2%, относимой на услугу теплоснабжения, вместо планируемых Новгородская» - 57413,86 тыс. руб. (66605,41 тыс. руб.*86,2%); учитывая, что расходы на ГСМ, запчасти, материалы рассчитаны Новгородская» только на основе плановых расчетов с учетом прайс-листов и плановой потребности, в том числе: затраты на приобретение автошин предусмотрены Новгородская» в полном размере без учета пробега, а также учтен НДС в расчетах на запчасти (включая автошины) по Валдайскому, Парфинскому районам теплоснабжения и завышен плановый объема работ транспортных средств (так, по расчету Новгородская» плановый объем работ транспортного средства ВАЗ-2107, обслуживающего Новгородский район, составляет 23010 км (30 км/час*767 час) на июнь-декабрь 2013 года, в пересчете на рабочий день – 164 км в день; УАЗ 3303 борткм (30 км/час*676 час), в пересчете на рабочий день – 144,9 км в день и т. д., что приводит к значительным расходам на содержание автотранспорта), комитетом скорректирован плановый объема работ транспортных средств и соответственно снижены затраты на их содержание - в 2 раза на ГСМ, запчасти и материалы;

прочих расходы приняты в сумме 9630,65 тыс. руб.

18. Экологические платежи предусмотрены в сумме 17267,08 тыс. руб., вместо планируемых Новгородская» - 35598,0 тыс. руб., в том числе приняты по предложению Новгородская следующие расходы: на производственный контроль – 1557,16 тыс. руб., плата за выбросы в атмосферу – 12995,47 тыс. руб., плата за размещение отходов – 1639,13 тыс. руб., за выдачу разрешения на выбросы в атмосферу – 423,21 тыс. руб., расходы на химанализы - 652,11 тыс. руб.

19. Расходы на охрану труда приняты в сумме 13798,34 тыс. руб., вместо планируемых Новгородская» - 36550,70 тыс. руб., в том числе: расходы на спецодежду – 5974,70 тыс. руб. (расходы на 7 месяцев 2013г.), спецпитание –молоко – 4420,34 тыс. руб. (исключен НДС), моющие средства – 673,30 тыс. руб. (учтены расходы на мыло 200г.), медосмотр – 2730,0 тыс. руб. (расходы на 7 месяцев 2013г.).

20. Расходы на ГО и ЧС, планируемые Новгородская» в сумме 516,24 тыс. руб., в расчет не приняты (отсутствует расчет расходов на противопожарные мероприятия на сумму 21,24 тыс. руб., обоснование стоимости песка; в качестве обоснования расходов на переоформление 145 паспортов безопасности на сумму 495,0 тыс. руб. представлены проекты договоров без учета срока действия паспортов).

21. Прочие расходы предусмотрены в сумме 21054,07 тыс. руб. (вместо планируемых Новгородская» - 93035,97 тыс. руб.), в том числе на: страхование особо опасных объектов – 405,2 тыс. руб., поверку приборов – 2993,70 тыс. руб., вневедомственную охрану - 2555,0 тыс. руб., обслуживание газовых сетей – 172,62 тыс. руб., обслуживание и ремонт газового оборудования – 9101,0 тыс. руб., тепловую энергию (внутрихозяйственные нужды) – 13,44 тыс. руб., противопожарную защиту – 1214,23 тыс. руб., проведение контрольно-диагностических измерений – 2399,58 тыс. руб., энергоаудит – 2199,30 тыс. руб. в соответствии с представленным расчетом затрат за сбор и анализ данных с узлов учета тепловой энергии и горячей воды -ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ» (исключены: необоснованные расходы на уплату процентов по кредиту в сумме 1354,83 тыс. руб. (представлен не подписанный договор займа денежных средств от 01.01.2001 с на сумму 5500,0 тыс. руб., кроме того плановая сумма процентов погашения займа не соответствует договорной), на оплату вознаграждения » на прием платежей за жилищно-коммунальные услуги в сумме 6177,70 тыс. руб. (в соответствии с действующим законодательством плата за сбор платежей не включается в тарифы на коммунальные услуги), на страхование добровольное медицинское – 3910,78 тыс. руб. (отсутствует обоснование для включения данных сумм в расчет), необоснованные расходы на услуги связи – 636,72 тыс. руб., транспортный налог – 17,53 тыс. руб., лицензирование – 6,0 тыс. руб., вывоз отходов – 392,19 тыс. руб., обследование дымовых труб – 826,0 тыс. руб. и прочие необоснованные Новгородская расходы).

Расходы по обеспечению социальных гарантий работников (материальная помощь работникам в связи с рождением ребенка, свадьбой, смертью работника (близких родственников), премия к профессиональному празднику), планируемые Новгородская в сумме 23675,0 тыс. руб. ( в том числе: налог на прибыль - 4735,0 тыс. руб.), в расчет тарифа не приняты.

Комитетом согласован объем финансовой потребности Новгородская» по производству и реализации тепловой энергии на июнь-декабрь 2013 года в сумме 134 тыс. руб. (Приложение к настоящему протоколу).

С учетом реализации тепловой энергии в количестве 475,00966 тыс. Гкал, тарифы на тепловую энергию Новгородская» на период июнь-декабрь 2013 года составят:

для потребителей, кроме населения - 2523,40 рублей за 1 Гкал (без НДС);

для населения:

руб./Гкал с НДС

	с 01.06.2013 по 30.06.2013	с 01.07.2013 по 31.12.2013
Боровичский муниципальный район	1225,25	1368,60
Валдайский муниципальный район	1542,54	1723,01
Демянский муниципальный район	1968,43	2198,73
Маревский муниципальный район	2131,52	2380,90
Крестецкий муниципальный район, кроме Новорахинского сельского поселения	1633,67	1824,80
Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение	1826,47	2040,16
Любытинский муниципальный район	1629,43	1820,07
Мошенской муниципальный район	1531,57	1710,75
Новгородский муниципальный район, кроме Панковского городского поселения	1212,50	1354,36
Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, г. Великий Новгород	1270,82	1419,50
Окуловский муниципальный район	1148,68	1283,07
Парфинский муниципальный район	1403,93	1568,18
Пестовский муниципальный район	1250,79	1397,13
Старорусский муниципальный район	1387,47	1549,80
Солецкий муниципальный район	2205,01	2462,99
Волотовский муниципальный район	1899,68	2121,94
Хвойнинский муниципальный район	970,00	1083,49
Холмский муниципальный район	2317,13	2588,23
Поддорский муниципальный район	2122,83	2371,20
Чудовский муниципальный район	1506,05	1682,25
Маловишерский муниципальный район, кроме Большевишерского сельского поселения, Бургинского сельского поселения	1761,29	1967,36
Маловишерский муниципальный район, Большевишерское сельское поселение	1757,46	1963,07
Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение	2977,61	2977,61
Батецкий муниципальный район	2069,67	2311,82
Шимский муниципальный район	1918,89	2143,40

II. Тарифы на горячую воду.

Тарифы на ГВС рассчитаны в соответствии с п.48 Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства РФ , и включают в себя: стоимость 1 м3 холодной воды по установленному тарифу на холодную воду и расходы на подогрев воды, рассчитанные как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1м3 холодной воды и установленного тарифа на тепловую энергию.

Тарифы на горячую воду Новгородская» составят:

2.1. для потребителей, кроме населения, с 01 июня 2013 года по день истечения года со дня введения в действие тарифов:

	Тарифы на холодную воду, исходя из установленных комитетом на 2013 год	Проект ООО "ТК "Новгородская на 2013 г.	Принято комитетом на 2013 год
Норматив на подогрев, Гкал/м3	Тарифы на горячую воду по нормативу, руб/м3 без НДС	Норматив на подогрев, Гкал/м3	Тарифы на горячую воду по нормативу, руб/м3 без НДС
Новгородский район, кроме Панковского городского поселения	46,47	0,087	339,51	0,063763	207,37
Новгородский район, Панковское городское поселение	18,28	0,087	311,31	0,063763	179,18
г. Великий новгород	18,28	0,087	311,31	0,063763	179,18
Чудовский район	47,11	0,0656	268,07	0,0656	212,65
Маловишерский район	47,15	0,0656	268,10	0,0656	212,68
Боровичский район	22,25	0,0669	247,58	0,0669	191,07
Любытинский район	97,88	0,07	333,65	0,07	274,52
Окуловский район	75,38	0,066	297,68	0,066	241,93
Валдайский район	23,14	0,06935	256,73	0,06935	198,14
Крестецкий район	46,14	0,07	281,92	0,07	222,78
Старорусский район	15,97	0,0585	213,01	0,0585	163,59
Парфинский район	57,28	0,0689	289,35	0,0689	231,15
Шимский район	98,38	0,044	246,59	0,044	209,41
Солецкий район	48,07	0,073	293,95	0,073	232,28
Волотовский район	47,57	0,07311	293,82	0,07311	232,06
Пестовский район	51,23	0,07	287,01	0,07	227,87
Хвойнинский район	62,03	0,073	307,91	0,073	246,24

Предлагаемые комитетом тарифы на горячую воду предусмотрены с учетом нормативов на подогрев холодной воды по расчету Новгородская» с корректировкой нормативов по Новгородскому району и г. Великий Новгород с 0,087 Гкал/м3 до 0,063763 Гкал/м3.