О тарифах на коммунальные услуги (стр. 1 )

О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Протокол заседания Правления комитета по ценовой и тарифной

политике области от 01.01.01 года № 18

Присутствовали:

Председатель Правления:

Секретарь Правления:

Члены Правления: , ,

В заседании участвовали:

- от комитета по ценовой и тарифной политике области: , главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы, , главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги ЖКХ и непроизводственной сферы;

- от (филиал «Новгородско-Вологодский»): , ведущий специалист отдела управления фондами, , начальник тарифного отдела, , руководитель правовой группы;

- от Компания Новгородская»: , заместитель генерального директора по снабжению, , первый заместитель генерального директора, , заместитель генерального директора по экономике и финансам.

1. (филиал «Новгородско-Вологодский») письмами от 01.01.2001, 25.02.2013 и 15.04.2013 № 000, 0576, 1308 обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год, с учетом корректировки объемов, тарифа на питьевую воду в размере 67,05 руб. за 1 м3 (без НДС), тарифа на транспортировку воды в размере 57,76 руб. за 1 м3 (без НДС) с учетом корректировки объемов, тарифа на транспортировку сточных вод в размере 20,30 руб. за 1 м3 (без НДС). Ранее тарифы на питьевую воду, на транспортировку воды и сточных вод для (филиал «Новгородско-Вологодский» комитетом по ценовой и тарифной политике области не устанавливались.

Представители (филиал «Новгородско-Вологодский») в ходе заседания Правления заявили ходатайство об отложении заседания Правления по рассматриваемым вопросам до представления (филиал «Новгородско-Вологодский») дополнительных расчетных материалов для установления тарифов.

2. Общество с ограниченной ответственностью Компания Новгородская» (далее - Новгородская») письмами и обратилось в комитет по ценовой и тарифной политике области с предложением об установлении на 2013 год тарифов:

на тепловую энергию в размере 3368,21 руб. за 1 Гкал без НДС,

на услугу по передаче тепловой энергии в размере 535,54 руб. за 1 Гкал без НДС,

на горячую воду в зависимости от района предоставления услуги в размерах:

г. Великий Новгород - 311,31 руб. за 1м3 без НДС,

Новгородский район – 326,10 руб. за 1м3 без НДС,

Чудовский район – 268,06 руб. за 1м3 без НДС,

Маловишерский район – 268,10 руб. за 1м3 без НДС,

Боровичский район – 247,58 руб. за 1м3 без НДС,

Любытинский район – 333,65 руб. за 1м3 без НДС,

Окуловский район – 297,68 руб. за 1м3 без НДС,

Валдайский район – 256,73 руб. за 1м3 без НДС,

Крестецкий район – 281,91 руб. за 1м3 без НДС,

Старорусский район – 213,01 руб. за 1м3 без НДС,

Парфинский район – 289,35 руб. за 1м3 без НДС,

Шимский район - 246,58 руб. за 1м3 без НДС,

Солецкий район – 293,95 руб. за 1м3 без НДС,

Волотовский район – 293,82 руб. за 1м3 без НДС,

Пестовский район – 287,00 руб. за 1м3 без НДС,

Хвойнинский район – 307,91 руб. за 1м3 без НДС.

Экспертиза тарифов проведена в период с 30.04.2013г. по 14.05.2013г.

Достоверность представленных Новгородская» данных подтверждена подписями руководителя и уполномоченных должностных лиц организации.

В соответствии с представленными документами Новгородская» - вновь созданная организация. Новгородская» зарегистрирована в Федеральной налоговой службе и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19.03.2013 № 000. Единственным учредителем данной организации в соответствии с Уставом Новгородская» является открытое акционерное общество «НордЭнерго».

Производственная программа Новгородская» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на организацию процесса производства, передачи и потребления тепловой энергии в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. Период действия программы июнь-декабрь 2013 года (7 месяцев). Новгородская» оказывает услуги населению, бюджетным организациям и прочим потребителям Новгородской области по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

В соответствии с договорами аренды имущества, заключенными Новгородская» с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» от 01.01.2001 и с ЖКХ НЖКС» , Новгородская» является арендатором котельных, оборудования котельных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, расположенных на территории Новгородской области, для использования в целях обеспечения потребителей отоплением и горячей водой. Новгородская» арендует:

352 котельные, в том числе: газовые котельные – 145 ед., котельные на твердом топливе – 202 ед., котельные на жидком топливе – 1 ед., электрокотельные – 4 ед.;

тепловые и паровые сети в двухтрубном исполнении – 528,79 км.

На 2013 год тарифы на тепловую энергию, передачу тепловой энергии и горячую воду, производимых вышеуказанными котельными, были установлены для потребителей ЖКХ НЖКС» постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области.

I. Тарифы на тепловую энергию.

При расчете тарифов на тепловую энергию на 2013 год учтены натуральные показатели в соответствии с расчетами, представленными Новгородская»:

объем реализации тепловой энергии учтен в размере 475,00966 тыс. Гкал, исходя из объемов услуг, предоставляемых бюджетным организациям, населению и прочим потребителям;

расход тепловой энергии на собственные нужды котельных – 10,34874 тыс. Гкал (1,71% к выработке тепловой энергии), исходя из потребности конкретного теплоисточника, и включает: потери тепловой энергии на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; расход тепловой энергии на подогрев мазута в мазутохранилищах, расходных емкостях; расход тепловой энергии в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; расход тепловой энергии на технологические процессы подготовки воды; расход тепловой энергии на отопление помещений котельной, на бытовые нужды персонала котельной;

объем потерь тепловой энергии (количество теплоты, теряемое при транспортировании теплоносителя от теплоисточника до потребителя) – 122,05202 тыс. Гкал (20,44 % к объему тепловой энергии, отпущенной в сеть),

объем тепловой энергии, покупаемой со стороны от бумажная фабрика», завод мебельной фурнитуры» – 1,14740 тыс. Гкал;

объем выработки тепловой энергии – 606,26302 Гкал.

тыс. Гкал

Наименование	Принято Комитетом на 2013 год (июнь-декабрь 2013 г.)
Выработка тепловой энергии	606,26302
Получено со стороны	1,14740
Расход на собственные нужды котельных	10,34874
Потери	122,05202
Реализация тепловой энергии	475,00966
население	341,07358
бюджетные потребители	93,98994
прочие потребители	37,86033
внутрихозяйственный оборот	2,08581

В ходе рассмотрения расчетных материалов, проведен анализ планируемых расходов Новгородская» на производство и передачу тепловой энергии на 2013 год.

Расчет необходимой валовой выручки на июнь-декабрь 2013 года произведен на основании расчетных данных, представленных Новгородская» с учетом показателей Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, с уточнением от 01.01.2001 (далее – Прогноз).

С учетом объема реализации тепловой энергии в размере 475,00966 Гкал, плановая необходимая валовая выручка Новгородская» на производство тепловой энергии на июнь-декабрь 2013 года составляет 134 тыс. руб., в том числе:

1. Затраты на химреагенты и химреактивы

Потребность в химреагентах и химреактивах определена Новгородская» индивидуально для каждой тепловой энергоустановки с учетом качества исходной воды, характера и плотности отложений (накипи). В химводоподготовке котельных Новгородская» планирует использовать: соль таблетизированную (для умягчения воды на сульфоугольных и катионовых фильтрах), комплексоны - «Аква-М», «Комплексон-6», «Эктоскейл-450-2» (для удаления накипи и продуктов коррозии); для очистки котлов от химических отложений - кислоту ортофосфорную 85% и реагент «Thermagent Active», другие химреагенты.

Учитывая, что Новгородская» новая организация и соответственно данной организацией не могут быть представлены данные по проведению конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур для определения цен на материалы – химреагенты и химреактивы (согласно п.36 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ ), при расчете затрат на химреагенты и химреактивы учтены коммерческие предложения по закупочным ценам.

Затраты на приобретение химреагентов и химреактивов приняты в сумме 2858,51 тыс. руб., вместо планируемых – 4103,45 тыс. руб., исходя из расчетной потребности Новгородская» в расчете на 7 месяцев 2013 года и цен в соответствии с коммерческим предложением «Золотая формула» Великий Новгород», а также другими подтверждающими цены коммерческими предложениями. Закупочные цены на химреагенты учтены в следующих размерах (без НДС): на соду каустическую – 34067,8 руб./т, сульфауголь – 64152,54 руб./т, соль техническую – 4118,64 руб./т, соль таблетизированную – 12288,14 руб./т, комплексон-«Аква-М» -500000 руб./т, комплексон -6 – 47 руб./т, комплексонат «Эктоскейл-450-2» -05 руб./т, катионит «КУ-2-8» 90244,07 руб./т, кислоту ортофосфорную 85% - 54566,27 руб./т, тринатрий фосфат – 34661,02 руб./т, реагент для чистки котлов «Thermagent Active»- 58 руб./т.

2. Затраты на топливо рассчитаны с учетом нормативов удельного расхода топлива на отпущенную в сеть тепловую энергию, утвержденных Новгородская», и плановых цен на топливо. Нормативы удельного расхода топлива рассчитаны Новгородская» согласно МДК «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (Комитет РФ по муниципальному хозяйству, сектор НТИ АКХ им. , 1994). Средневзвешенный удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии составляет по расчету Новгородская 199,08 кг. усл. т./Гкал. В топливном балансе предприятия на 2013 год используются следующие виды топлива: природный газ, каменный уголь, дрова, пеллеты, торф, мазут, древесные отходы, щепа, топливные брикеты.

2.1. Газ природный.

При расчете затрат на газ природный учтены регулируемые государством тарифы. Затраты на газ природный рассчитаны с учетом утвержденных Новгородская» нормативов расхода топлива по котельным, плановых оптовых цен на газ (на июнь 2013 г. – 3311 руб./1000 м3 и 3642 руб./1000 м3 согласно постановления Правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», приказа ФСТ России от 01.01.2001 №38-э/ "Об утверждении оптовых цен на газ, используемых в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО "Газпром" и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 1021") с учетом фактически сложившейся средневзвешенной калорийной надбавки за 2012 год в размере 1,018 на основании данных паспортов качества на природный газ от филиала трансгаз Санкт Петербург» Новгородское ЛПУМГ, платы за снабженческо-сбытовые услуги и тарифов на услуги по транспортировке газа с 01.02.2013 года с учетом индекса роста 115% с 01.07.2013 согласно Прогноза. В расчет приняты нормативы расхода природного газа по котельным: г. Боровичи – 169 кг. у.т./Гкал, Валдайский район - 172,94 кг. у.т./Гкал, Парфинский район – 162,61 кг. у.т./Гкал, Старорусский район – 173,88 кг. у.т./Гкал, Новгородский район – 168,31 кг. у.т./Гкал, г. В.Новгород – 179,50 кг. у.т./Гкал, Чудовский район – 169,71 кг. у.т./Гкал, Маловишерский район – 171,18 кг. у.т./Гкал, Шимский район – 161,89 кг. у.т./Гкал. Удельная норма расхода натурального топлива составила 147 м3 топлива на 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть. Сумма затрат на газ природный составила 44 тыс. руб..

Учитывая, что Новгородская» новая организация и соответственно данной организацией не могут быть представлены данные по проведению конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных процедур для определения цен на топливо (согласно п.36 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ ), при расчете затрат на остальные виды топлива Новгородская» применены коммерческие предложения по закупочным ценам на топливо организаций-поставщиков.

Проведен сравнительный анализ плановых цен, предлагаемых Новгородская», и фактических цен на топливо за 1 квартал 2013 года на основании отчетных данных областной организации - ЖКХ Новжилкоммунсервис», ранее эксплуатирующей данные котельные.

2.2. Уголь каменный.

Затраты на уголь каменный рассчитаны с учетом утвержденных Новгородская» нормативов расхода топлива по котельным (утвержденный средневзвешенный норматив – 170,07 кг. у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть) и коммерческой цены поставщика каменного угля марки ДПК (Кузбасс) Санкт-Петербург в размере 3144,07 руб./т без НДС (3710 руб./т с НДС) с учетом доставки железнодорожным транспортом до станции назначения.

Утвержденные Новгородская» нормативы расхода угля каменного по котельным Боровичского района – 315,66 кг. у.т./Гкал, Валдайского района - 276,56 кг. у.т./Гкал, Солецкого района – 315,27 кг. у.т./Гкал, Волотовского района -315,65 кг. у.т./Гкал, Демянского района -311,57 кг. у.т./Гкал, Маревского района – 311,82 кг. у.т./Гкал, Любытинского района – 289,35 кг. у.т./Гкал, Мошенского района - 292,28 кг. у.т./Гкал, Парфинского района – 317,40 кг. у.т./Гкал, Старорусского района – 293,93 кг. у.т./Гкал, Новгородского района – 323,60 кг. у.т./Гкал, Холмского района район -325,53 кг. у.т./Гкал, Чудовского района – 288,49 кг. у.т./Гкал, Маловишерского района – 320,87 кг. у.т./Гкал, Шимского района – 329,59 кг. у.т./Гкал, Батецкого района – 330,92 кг. у.т./Гкал. Удельная норма расхода натурального топлива составляет 0,397 тонн на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Фактические цены на уголь каменный с учетом затрат по доставке железнодорожным транспортом по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 1 квартал 2013 года составили от 5628,0 руб./т (Хвойнинский район) до 6784,0 руб./т (Окуловский район) без НДС, что превышает плановую цену, предлагаемую Новгородская», на 2483,93 – 3639,93 руб./т.

Сумма затрат на поставку угля каменного на июнь-декабрь 2013 года составила 37 тыс. руб.

2.3. Мазут топочный.

Затраты на мазут топочный рассчитаны с учетом утвержденного Новгородская» норматива расхода топлива в размере 213,73 кг. у.т./Гкал (Пестовский район) тепловой энергии, отпущенную в сеть, и коммерческой цены поставщика мазута марки М-100 (г. Кстово, Нижегородская область) в размере 14237,29 руб./т без НДС (16800,0 руб./т с НДС) с учетом доставки автомобильным транспортом. Удельная норма расхода натурального топлива составляет 0,145 тонн на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Фактические цены на мазут топочный с учетом затрат по доставке автомобильным транспортом по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 1 квартал 2013 года составили 28887 руб./т без НДС (Пестовский район), что превышает плановую цену, предлагаемую Новгородская», на 14649,71 руб./т. Сумма затрат на поставку мазута топочного составила 27483,89 тыс. руб.

2.4. Дрова.

Затраты на дрова рассчитаны с учетом утвержденных Новгородская» нормативов расхода топлива по котельным (средневзвешенный норматив - 564,96 кг. у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть) и коммерческой цены поставщика дров Индивидуальным предпринимателем (г. Великий Новгород) в размере 932,20 руб./т без НДС (1100,0 руб./т с НДС) с учетом доставки автомобильным транспортом.

Утвержденные Новгородская» нормативы расхода дров по котельным Маревского района – 566,57 кг. у.т./Гкал, Новгородского района – 384,77 кг. у.т./Гкал (в расчете Новгородская» учтены опилки вместо дров), Хвойнинского района – 324,12 кг. у.т./Гкал (средневзвешенный), Холмского района – 513,60 кг. у.т./Гкал. Удельная норма расхода натурального топлива составляет 2,1 м3 дров на выработку1 Гкал тепловой энергии.

Фактические цены на дрова с учетом затрат по доставке автомобильным транспортом по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 1 квартал 2013 года составили 1100,85 руб./т без НДС (средневзвешенная цена), что превышает плановую цену, предлагаемую Новгородская», на 168,65 руб./т. Сумма затрат на поставку дров составила 3541,83 тыс. руб.

2.5. Торф.

Затраты на торф рассчитаны с учетом утвержденных Новгородская» нормативов расхода топлива по котельным (средневзвешенный норматив – 362,67 кг. у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть) и коммерческих цен поставщиков торфа:

(Новгородская область, пос. Юбилейный) в размере 1065,92 руб./т без НДС (1257,78 руб./т с НДС) с учетом доставки автомобильным транспортом до котельных Хвойнинского района и

-энергетическая компания «РусТорф» (Санкт-Петербург) в размере 1303,39 руб./т без НДС (1538,0 руб./т с НДС) с учетом доставки автомобильным транспортом до котельных Новгородского района.

Утвержденные Новгородская» нормативы расхода торфа по котельным Хвойнинского района – 324,12 кг. у.т./Гкал (средневзвешенный норматив), Новгородского района – 371,92 кг. у.т./Гкал. Удельная норма расхода натурального топлива составляет 0,986 тонн торфа на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Фактические цены на торф с учетом затрат по доставке автомобильным транспортом по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 1 квартал 2013 года составили: 2131,80 руб./т - по Хвойнинскому району и 2246,20 руб./т – по Новгородскому району, что превышает плановые цены, предлагаемые Новгородская», на 1065,88 руб./т и 942,81 руб./т соответственно. Сумма затрат на поставку торфа составила 9069,53 тыс. руб.

2.6. Пеллеты.

Затраты на пеллеты рассчитаны с учетом утвержденных Новгородская» нормативов расхода топлива по котельным и коммерческих цен поставщика пеллет (Новгородская область, пос. Неболчи) в размере 4546,0 руб./т без НДС (5364,28 руб./т с НДС) с учетом доставки автомобильным транспортом до котельных Боровичского района и в размере 4636,0 руб./т без НДС (5470,48 руб./т с НДС) с учетом доставки автомобильным транспортом до котельных Новгородского района.

Утвержденные Новгородская» нормативы расхода пеллет по котельным Боровичского района – 183,02 кг. у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть, Новгородского района – 259,09 кг. у.т./Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть. Удельная норма расхода натурального топлива составляет 0,332 тонн пеллет на выработку 1 Гкал тепловой энергии.

Фактические цены на торф с учетом затрат по доставке автомобильным транспортом по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 1 квартал 2013 года составили: 8981,0 руб./т - по Боровичскому району и 9070,80 руб./т – по Новгородскому району, что превышает плановые цены, предлагаемые Новгородская», на 4435,0 руб./т и 4534,80 руб./т соответственно. Сумма затрат на поставку пеллет составила 1251,92 тыс. руб.

2.7. Древесные отходы, щепа.

Затраты на древесные отходы, щепу учтены по предложению Новгородская» в сумме 1938,88 тыс. руб. с учетом утвержденного Новгородская» норматива расхода топлива по котельным Пестовского района в размере 296,13 кг. у.т./Гкал (тепловой энергии, отпущенную в сеть) и коммерческой цены поставщика (Новгородская область, г. Пестово) в размере 285,65 руб./т без НДС (337,07 руб./т с НДС).

Удельная норма расхода натурального топлива составляет 0,805 тонны древесных отходов на выработку 1 Гкал тепловой энергии, отпущенную в сеть.

Фактическая цена на древесные отходы по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2011 год (ввиду отсутствия данных за 1 квартал 2013 года) составила 317,011 руб./т, что превышает плановые цены, предлагаемые Новгородская» на 2013 год, на 31,361 руб./т.

2.8. Топливные брикеты.

Затраты на топливные брикеты учтены по предложению Новгородская» в сумме 253,14 тыс. руб., исходя из коммерческой цены поставщика Групп» (г. Тосно) в размере 4661,02 руб./т без НДС (5500 руб./т с НДС) с учетом доставки и норматива расхода топлива по котельным Новгородского района в размере 374,25 кг. у.т./Гкал (тепловой энергии, отпущенную в сеть). Удельная норма расхода натурального топлива составляет 0,65 тонн на выработку 1 Гкал тепловой энергии. Фактическая цена на топливные брикеты по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2011 год (ввиду отсутствия данных за 1 квартал 2013 года) составила 4658,59 руб./т.

3. Затраты на оплату услуг железной дороги за хранение угля на железнодорожных станциях, за выгрузку и погрузку угля в транспортные средства Новгородская» приняты в сумме 13195,78 тыс. руб. в соответствии с представленным расчетом с учетом информации филиала Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом от 01.01.2001, подтверждающей стоимость хранения, погрузки, выгрузки и отвалки угля.

4. Затраты по транспортировке каменного угля от железнодорожных станций до котельных Новгородская» учтены в сумме 10505,72 тыс. руб., исходя из стоимости доставки -Волок» в размере 340,0 руб./т с НДС (288,136 руб./т без НДС) и объема топлива -36460,5 тонн.

5. Затраты на оплату тепловой энергии, покупаемой от бумажная фабрика» и завод мебельной фурнитуры», учтены в сумме 1355,57 тыс. руб., исходя из объема тепловой энергии (390 Гкал и 743,42 Гкал соответственно) и тарифов на тепловую энергию, установленных с постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области /1 "О тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общества "Вельгийская бумажная фабрика" (Боровичский район) на 2013 год" и "О тарифах на тепловую энергию закрытого акционерного общества "Окуловский завод мебельной фурнитуры" на 2013 год в размерах 789,96 руб./Гкал и 1409,02 руб./Гкал соответственно с 01.07.2013.

6. Затраты на электроэнергию на технологические цели.

Годовое плановое количество электрической энергии, необходимое для производства и передачи тепловой энергии потребителям, рассчитано Новгородская» с учетом с МДК «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», исходя из технических характеристик установленного оборудования и продолжительности его работы в течении года, и составляет на июнь-декабрь 2013 года 24528,04 тыс. кВт. час. При этом удельная норма расхода электрической энергии составила 40,46 кВт. час на выработку 1 Гкал тепловой энергии. Удельная норма расхода электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии аналогичными котельными ЖКХ Новжилкоммунсервис» по отчетным данным ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2011 год – 34,7665 кВт. час.

Учитывая удельную норму расхода электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии на уровне ЖКХ Новжилкоммунсервис» за 2011 год – 34,7665 кВт. час., плановое количество электроэнергии необходимое «ТК Новгородская» для производства и передачи тепловой энергии на июнь-декабрь 2013 года составит 21077,64 тыс. кВт. час. Учитывая расход данный расход электроэнергии и средневзвешенную плановую цену на электроэнергию в размере 4,42628 руб./кВт. час., рассчитанную Новгородская» на основании данных и о действующих в феврале 2013 года предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию в разрезе уровней напряжения и подгрупп потребителей, с учетом индекса роста цен с 01.07.2013 в размере 112,0% согласно Прогнозу, затраты на электроэнергию на июнь-декабрь 2013 года составят 93295,54 тыс. руб., вместо планируемых Новгородская» - 89 тыс. руб.

7. Затраты на холодную воду на технологические цели приняты по предложению Новгородская» в сумме 12514,40 тыс. руб., рассчитанной исходя из действующих тарифов на холодную воду на 2013 год, установленных постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области: ЖКХ Новжилкоммунсервис» /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год», МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» /1 "О тарифах в системах холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2013 год", Новгородская» /3 "О тарифах в системах холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Новгородская" (д. Божонка) на 2013 год", трансгаз Санкт-Петербург» "(филиал Валдайское линейное производственное управление магистральных газопроводов") /3 "О тарифах в системах холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "филиал Валдайское линейное производственное управление магистральных газопроводов") (Валдайский район) на 2013 год"), и расхода воды в объеме 10 м3 (плановая удельная норма расхода воды на выработку 1 Гкал тепловой энергии - 0,58029 м3).

8. Затраты по водоотведению приняты по расчету Новгородская» в сумме 12628,99 тыс. руб., рассчитанной исходя из действующих тарифов на водоотведение на 2013 год, установленных постановлениями комитета по ценовой и тарифной политике области: ЖКХ Новжилкоммунсервис» /1 «О тарифах в системах холодного водоснабжения, водоотведения, тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» на 2013 год», МУП Великого Новгорода «Новгородский водоканал» от /1 "О тарифах в системах холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия Великого Новгорода "Новгородский водоканал" на 2013 год", Новгородская» (от /3 "О тарифах в системах холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Новгородская" (д. Божонка) на 2013 год", трансгаз Санкт-Петербург» "(филиал Валдайское линейное производственное управление е магистральных газопроводов") /3 "О тарифах в системах холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью "филиал Валдайское линейное производственное управление магистральных газопроводов") (Валдайский район) на 2013 год"), и объема сточных вод – 9 м3.

9. Арендные платежи приняты в сумме в сумме 14424,47 тыс. руб., в том числе:

8898,31 тыс. руб. - в соответствии с договором аренды имущества (котельных, оборудования котельных и тепловых сетей) от 01.01.2001, заключенным с ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис»,

4745,76 тыс. руб. – в соответствии договором аренды имущества (оборудования котельных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, транспортных средств, компьютерной техники и прочего имущества) , заключенным с ЖКХ НЖКС»,

228,71 тыс. руб. - в соответствии договором субаренды имущества (нежилое здание площадью 1395,3 м2 в пос. Хвойная), заключенным с ЖКХ НЖКС» ( ЖКХ НЖКС» является арендатором данного помещения по договору аренды с муниципальным образованием Хвойнинское городское поселение ),

551,69 тыс. руб. - в соответствии договором аренды транспортных средств (TOYOTA Camry – 2 ед.) от 01.01.2001 № заключенным с .

10. Затраты на текущий ремонт (материалы) оборудования котельных, тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения предусмотрены в сумме 22776,41 тыс. руб. в соответствии с плановой потребностью Новгородская».

11. Расходы на оплату труда основных производственных работников

Согласно представленных штатных расписаний в составе Новгородская» находится 6 сетевых районов (Боровичский, Новгородский, Старорусский, Шимский, Демянский, Валдайский), Пестовский и Хвойнинский районы теплоснабжения. Плановая численность основных производственных рабочих в данных районах в июне-сентябре 2013г. – 2332,4 ед., с октября по декабрь 2013г. – 2773,4 ед..

В соответствии с письмом Новгородской областной организации Общественной организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения в территориальный реестр организаций, на которые распространяется Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ РФ на гг., включено Новгородская». Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации с 1 января 2013 года установлена базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда в размере 4771 рублей.

Расходы на оплату труда основных производственных работников на июнь-декабрь 2013 года, планируемые Новгородская», рассчитаны исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4, премией в размере 40%-50%, доплат за руководство бригадой, за вредные условия работы, за работу в ночное время и праздничные дни в соответствии с действующим законодательством по оплате труда.

Расходы на оплату труда основных производственных работников приняты комитетом в сумме 79 тыс. руб., вместо планируемой Новгородская» - 80 тыс. руб., за счет корректировки размера премии до 30% и рассчитаны, исходя из среднемесячной заработной платы – 13100,76 рублей и численности рабочих – 2521,4 ед.

12. Отчисления от заработной платы учтены в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» с учетом страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве (30,2%) в сумме 69830,19 тыс. руб., вместо учтенных Новгородская» - 77887,55 тыс. руб..

13. Цеховые расходы (расходы на оплату труда с отчислениями) приняты в сумме 31957,41 тыс. руб., вместо планируемой Новгородская» - 43566,84 тыс. руб., в том числе:

расходы на оплату труда – 24544,86 тыс. руб., исходя из численности цеховых работников – 201,2 ед. и среднемесячной заработной платы в размере 17427,48 рублей, исходя из базовой месячной тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 4771 рублей с учетом коэффициента особенностей работ (предусмотренного Отраслевым тарифным соглашением) в размере 1,4 и премией в размере 10% (при плановой среднемесячной заработной плате Новгородская» - 23764,9 рублей с учетом премии - 40% - 60%);