Методика освидетельствования контрольно-кассовой машины модели «АМС-100К» (стр. 4 )

·  наличие и целостность заливки ФП и пломбировки крепления ФП к корпусу ККМ. Заливка ФП должна быть заводской, а оттиск на пломбе должен быть заводской или соответствовать оттиску мастера ЦТО, проводившего пломбировку, о чем в паспорте должна быть произведена отметка. В этом случае при освидетельствовании ККМ в графе «Результат проверки» для строки «Заливка» в таблице 3 поставить «+», а в строке «Пломбировка» таблицы 3 поставить «+», в графе «Примечание» отметить «Заводская» или «ЦТО».

·  размещение ФП (блок ККМ, в котором размещается ФП);

·  обозначение ФП по ведомости версий;

·  количество портов ФП и их задействованность.

6.6 Проверить ЭКЛЗ:

·  соответствие заводского номера, нанесенного на корпус ЭКЛЗ, номеру, указанному в паспорте ЭКЛЗ;

·  место расположения и подключения в соответствии с Инструкцией по установке ЭКЛЗ;

·  отсутствие внешних повреждений ЭКЛЗ.

6.7. Внести результаты проверки в таблицу 3 «Заключения».

В таблице 3 «Заключения» в графе «Результат проверки» делаются следующие записи:

·  При проверке обозначений:

а) «+» - если обозначение имеется и соответствует эталонному значению,

б) «-»- если было обнаружено несоответствие обозначения (обозначение, обнаруженное при проверке, указывается дополнительно в графе «Примечания»),

в) «отсутствует» - если обозначение отсутствует в Ведомости версий;

·  При проверке типа ПУ:

а) «+» - если тип ПУ соответствует эталонному значению,

б) «-» - если тип ПУ не соответствует эталонному значению (действительный тип ПУ указывается дополнительно в графе «Примечания»);

·  При проверке портов и их задействованности:

а) «+» - если количество портов соответствует эталонному значению и задействованность портов соответствует указанной в Ведомости версий;

б) «-» - в остальных случаях.

В обоих случаях в графе «Примечания» указываются количество задействованных портов и для каждого задействованного порта его тип и подключенные к нему устройства. Для случая б) дополнительно указываются выявленные несоответствия;

·  При проверке несанкционированных перемычек:

а) «+» - если несанкционированные перемычки отсутствуют,

б) «-» - если имеются несанкционированные перемычки (место их обнаружения и количество указываются дополнительно в графе «Примечания»);

·  При проверке заливки (пломбировки) ФП:

а) «+» - если заливка (пломбировка) ФП имеется и не нарушена,

б) «нарушена» - если заливка (пломбировка) ФП имеется, но нарушена,

в) «отсутствует» - если заливка (пломбировка) ФП отсутствует;

·  При проверке размещения ФП:

а) «+» - если ФП размещается в блоке ККМ, указанном в графе «Эталонные значения»,

б) «-» - если ФП размещается в другом блоке ККМ (этот блок указывается дополнительно в графе «Примечания»).

6.8. В случаях, указанных в п. 2.6 данной методики, следует провести сравнение узлов аппаратной части ККМ, для которых отмечены несоответствия, с эталонной версией модели ККМ, а при необходимости сравнить со схемой электрической принципиальной. В таблице 3 для соответствующих строк в графе «Примечания» дополнительно сделать запись «сравнение с эталоном» или «сравнение со схемой».

7. Проверка программной части ККМ

7.1. При проведении освидетельствования необходимо проверить полный набор ПО ККМ, объявленный в Ведомости версий для данной версии ККМ.

При проведении проверок эксплуатируемых ККМ представителями организаций, перечисленных в п.1.3 данной методики, состав проверяемого ПО определяется ими.

7.2. Провести побайтное сравнение проверяемого ПО с эталонной версией ПО для данной версии модели ККМ при помощи контрольно-испытательной аппаратуры ККМ

серии АМС (ИТЖЯ.421411.001, ЖЦАВ.421411.021 и ПО для « АМС-100К»). Оперативная проверка: в режиме теста ТПУ распечатать № версии: 1.0.0 К и КС=5469 (ШВКС.695234.006 ИЭ п.12.3.2).

7.3. Результаты проверки программной части ККМ необходимо внести в таблицу 4 «Заключения».

В графе «Результат проверки» ставится «+» при положительном результате проверки, «-» - в противном случае.

Если проверка дала отрицательный результат, в графе «Примечания» указываются выявленные несоответствия.

Примечание: Если в данной версии модели ККМ указанное ПО отсутствует и его проверка не проводится, то ставится знак «Х».

8. Завершение освидетельствования ККМ

После проведения освидетельствования ККМ необходимо выполнить следующие действия:

8.1. Проверить, что после всех выполненных в процессе освидетельствования действий ККМ работоспособна. Для этого следует включить питание ККМ и снять краткий фискальный отчет за весь период работы ККМ с момента последней фискализации (перерегистрации), в соответствии с «Инструкцией налогового инспектора» ШВКС. 695234.006 И.

8.2. Опломбировать крышку ФП и ККМ. Крышка ФП должна быть опломбирована заводской пломбой или пломбой ЦТО. Наклеить марки-пломбы на корпус микроконтроллера и ПЗУ СП, а также на корпус ККМ.

8.3. Заполнить графу "При возврате машины после ремонта в организацию" унифицированной формы № КМ-2 на основании сменного отчета с гашением (Z-отчет, последняя закрытая смена), полученного при выполнении тестовой задачи и раздел «При возвращении (приеме) из ремонта».

·  Для раздела а) указать соответствующие показания счетчиков

·  Для раздела б) указать величину общего итога из сменного финансового отчета с гашением, полученного при выполнении тестовой задачи

·  Раздел в) для данной модели ККМ не заполняется

Заполненная форма КМ-2 передается в территориальный налоговый орган, в котором зарегистрирована свидетельствуемая ККМ.

8.4. Оформить «Заключение».

8.4.1. По результатам освидетельствования сделать вывод о соответствии данной ККМ конкретной эталонной версии и сделать необходимые записи в разделе «Выводы». В случае несоответствия данной ККМ эталонной версии в разделе «Выводы» привести перечень несоответствий, указанных в таблицах «Заключения».

8.4.2. «Заключение» подписывается специалистом ЦТО, проводившим освидетельствование и представителем организации-владельца ККМ, а затем утверждается руководителем ЦТО и заверяется печатью ЦТО.

8.4.3. Оформленное «Заключение» хранится в ЦТО до проведения следующего освидетельствования.

Примечание: Решение о хранении чеков и отчетов полученных при выполнении тестовой задачи, совместно с «Заключением» после его утверждения принимает руководитель, утвердивший «Заключение».

8.5. Зафиксировать факт проведения освидетельствования в журнале вызова технических специалистов (форма № КМ-8) и в паспорте ККМ.

8.6. Если при проведении освидетельствования получены отрицательные результаты, ЦТО, проводивший освидетельствование, должен уведомить о них налоговый орган, в котором зарегистрирована данная ККМ.

Приложение А

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

[должность руководителя ЦТО]

_____________ _____________

[подпись] [Ф. И.О.]

“_____” ____________________ г.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

по результатам проведения освидетельствования

контрольно-кассовой машины

“АМС-100К”

1. Идентификация контрольно-кассовой машины (ККМ)

Таблица 1 – Результаты идентификации ККМ

Наименование этапа проверки	Результат проверки	Примечания
Проверка маркировки ККМ: место маркировки,
наименование модели ККМ,
заводской номер,
дата выпуска,
фирменный знак производителя ККМ.
Проверка средств визуального контроля (СВК): СВК “Государственный реестр”,
СВК “Сервисное обслуживание”
Проверка пломбировки ККМ
Проверка марок-пломб
Проверка идентификационного знака
Проверка комплектности
Проверка допустимости применения ККМ в группе и сфере

2. Проверка работоспособности ККМ

Таблица 2 – Результаты проверки работоспособности ККМ

Наименование этапа проверки работоспособности ККМ	Результат проверки	Примечания
Выполнение основных операций: - продажа (оформление услуги),
- аннулирование (сторнирование),
- возврат.
Выполнение блокировки ККМ в случае: - отсутствия чековой ленты,
- неправильного выполнения операций кассиром,
- попытки снятия фискального отчета без выполнения операции закрытия смены,
- попытки ввода неправильного пароля доступа к фискальной памяти (ФП).
Выполнение операции закрытия смены.
Выполнение краткого фискального отчета.
Выполнение полного фискального отчета.
Проверка сохранности фискальных данных в накопителе ФП.
Получение отчета из ЭКЛЗ по номеру документа
Получение отчета из ЭКЛЗ – «Контрольная лента по номеру смены»
Примечание. Чеки (документы) и отчеты, полученные при выполнении тестовой задачи, должны быть приложены дополнительно к данному заключению (по порядку их получения).

3. Проверка аппаратной части ККМ

Наименование параметров	Эталонные значения	Тип блока по паспорту	Результат проверки	Примечания
Печатающее устройство
Обозначение	КГДП.467261.014-01	КГДП.467261.014-01
Тип	Термо
Количество портов и их задействованность	2-СП
Системная плата (СП)
Обозначение СП	758725.007	ШВКС.469555.014
758729.237	УЯИД.426419.122
Обозначение процессора	80С31
Обозначение носителя программного обеспечения (ПО)	27С512
Количество портов и их задействованность	10: Для сферы торговли: X1-RS232/485: ПК, РШК и дополнительные устройства расширения X2-RS232(сканер) Х3-БП Х4-ФП X5,X6-ПУ Х7-клавиатура Х8-индикатор X9- ЭКЛЗ Х10-ДЯ Для сферы услуг X1-RS232/485: РШК и дополнительные устройства расширения X2-RS232(сканер) Х3-БП Х4-ФП X5,X6-ПУ Х7-клавиатура Х8-индикатор X9- ЭКЛЗ Х10-ДЯ

Продолжение таблицы 3

Наименование параметров

Эталонные значения

Тип блока по паспорту

Результат проверки

Примеча-ния

Для сферы торговли нефтепродуктами и газом X1-RS232/485 - УС-01 X2-RS232(сканер) Х3-БП Х4-ФП X5,X6-ПУ Х7-клавиатура Х8-индикатор X9- ЭКЛЗ Х10-ДЯ

Несанкционированные перемычки

Отсутствуют

Фискальная память

Заливка и пломбировка

Заливка – заводская, пломбировка - заводская или ЦТО

Размещение ФП

Под кожухом ККМ

Обозначение ФП

758722.004

ШВКС.467512.006

Количество портов и их задействованность

1-СП

Обозначение носителя ПО

27C512

Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ)

Заводской номер

Соответствует

Регистрационный номер

Соответствует

Размещение и подключение ЭКЛЗ

Соответствует

Внешние повреждения ЭКЛЗ

Отсутствуют

4. Проверка программной части ККМ

Таблица 4 – Результаты проверки программной части ККМ

Наименование этапа проверки программной части ККМ	Обозначение	Результат проверки	Примечания
Проверка ПО СП	V1.0.0 К		А100К_100.prg
Процессор ФП	Bfp7.bin		A100K.512

5. Выводы Заполняется при соответствии ККМ эталонной версии

“Контрольно-кассовая машина “АМС-100К” , №__________________

(наименование ККМ) (заводской номер ККМ)

соответствует эталонной версии.

Примечание: В случае несоответствия ККМ эталонной версии в данном разделе приводится

краткий перечень несоответствий со ссылками на конкретные таблицы данного заключения

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Специалист ЦТО проводивший ________________ _____________ _________________

освидетельствование (№ удостоверения, (подпись) (расшифровка подписи)

выданного ГП )

С результатами Заключения ЦТО ознакомлен:

Представитель

организации-владельца ККМ ___________________________________________________

(наименование организации, которой принадлежит ККМ)

______________________ _____________ ___________ _______________________

( город (регион)) ( должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Лист регистрации изменений

	Номера листов (страниц)	Всего	№	Вход. №
Изм.	измен.	замен.	новых	аннулир.	листов (страниц)	докум.	сопр. докум.	Подп.	Дата
					в докум.		и дата
01	-	Все	Лист регист-рации изме-нение 35	-		.02-04
					Методика освидетельствования контрольно-кассовой машины модели «АМС-100К»	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		33
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата