Производственная программа (стр. 1 )

«СОГЛАСОВАНО» И. о.председателя комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области ________________ «____» _________ 2011 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Директор МУ «Яблоновецкое» _____________ «____» _________ 2011 г.
«СОГЛАСОВАНО» Глава муниципального образования Ф. И.О. «____» _________ 2011 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Муниципальное учреждение «Яблоновецкое» Петровского района Тамбовской области

на услуги водоснабжения

по Яблоновецкому сельсовету Петровского района

Тамбовской области на 2011 год

Производственная программа в сфере водоснабжения на 2011 год
МУ "Яблоновецкое" на территории Яблоновецкого сельсовета Петровского района Тамбовской области
(название организации коммунального комплекса)	(наименование муниципального образования)
	Раздел 1.
Показатели обоснования прогнозируемого объёма услуг водоснабжения
табл. 1
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
				Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Объём выработки воды	тыс. м3	п.7+п.5+п.2	33,7	33	33
2	Объём воды на собственные нужды	тыс. м3	-	33,7	33	33
3	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. м3	-
4	Объём отпуска в сеть	тыс. м3	п.7+п.5	33,7	33	33
5	Объём потерь	тыс. м3	% * п.4	3,1	3	3
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	п.5 / п.4 *100	10	10	10
7	Объём реализации воды, в т. ч. по потребителям:	тыс. м3	п.7.1+п.7.2+п.7.3	30,6	30	30
7.1	населению	тыс. м3	-	25,7	26,4	26,4
7.2	бюджетным потребителям	тыс. м3	-	4,3	3,6	3,6
7.3	прочим потребителям	тыс. м3	-	0,6
8.	Протяжённость водопроводных сетей	км.	-	19	19	19
	подпись ответственного лица		ФИО
Показатели, характеризующие надёжность снабжения потребителей услугами водоснабжения
табл. 2
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
				План 2009 г.	Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Уровень потерь в сетях	тыс. м3/ км	табл.1 (п.5/п.8)	3,1	3,1	3	3
2	Износ систем водоснабжения	%	по бух. учёту	100	100	100	100
3	Аварийность систем водоснабжения	шт./км	п.3.1 табл.2 / п.8 табл.1
3.1	Годовое количество аварий	шт.	-	14	14	12	12
4	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене	км	по техн. осмотрам	10	10	10	10
	подпись ответственного лица		ФИО
Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг водоснабжения
табл.3
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
				Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Численность населения, получающего услуги водоснабжения	тыс. чел.	кол-во граждан получ. услуги	676	676	676
2	Годовое количество часов предоставления услуг	час.	кол-во часов предоставления услуг в год	8688	8688	8688
	подпись ответственного лица		ФИО
Показатели, характеризующие рациональность использования электроэнергии на технологические цели
				табл. 4
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
				Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Удельное потребление электроэнергии на технологические цели	кВт. ч./м3	п.1.1 / п.7 табл.1
1.1	Годовое потребление электроэнергии на технологические цели	кВт. ч	-	32805	38591	35061
2	Охват абонентов приборами учёта воды	%	п.2.1 / п.2.2
2.1	Количество абонентов, имеющих приборы учета	кол - во аб.	-
2.2	Общее число абонентов	кол - во аб.	-
3.	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета	%	п.3.1 / п. 7 таб. 1
3.1.	Объем реализации воды по показаниям приборов учета	тыс. м3
	подпись ответственного лица		ФИО

Показатели, характеризующие совершенствование организации производства и управления
				табл. 5
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Расчёт показателя	Величина показателя
				Факт 2009 г.	План 2010 г.	План 2011 г.
1	Уровень загрузки производственных мощностей	%	п. 2 / п.3
2	Фактическая производительность оборудования	тыс. м3 в сут	0,8	0,8	0,8
3	Установленная производительность оборудования	тыс. м3 в сут.	0,08	0,08	0,08
4	Коэффициент соотношения численности административно- управленческого персонала к численности рабочих	%	п. 4.1 / п.4.2	0,2	0,25	0,25
4.1	Фактическая численность административно-управленчкского персонала	чел.		1	1	1
4.2	Фактическая численность рабочих - всего	чел.	-	5	4	4
	подпись ответственного лица		ФИО
Раздел 2.
План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения
				табл. 6
№ п. п.	Наименование мероприятий	Срок реализации меропри-ятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наимено-вание показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мероприятие 1
2.	Мероприятие 2
	ИТОГО:
	подпись ответственного лица		ФИО
Планируемое и фактическое выполнение работ по текущему и капитальному ремонту
					табл. 7
№ п. п.	Наименование выполненных работ	Сумма затрат
		2009		2010		2011
		План	Факт	План	Факт	План
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт *	107	42,4	96	108	137
1.1
1.2
1.3
…
	Итого текущий ремонт	107	42,4	96	108	137
2.	Капитальный ремонт **
2.1
2.2
2.3
…
	Итого капитальный ремонт
	подпись ответственного лица		ФИО

таблица 8