Ведомственная целевая программа городского округа Кохма (стр. 3 )

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2010	2011	2012
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	6008,82	3790	4053
2	Предусмотренные действующей редакцией трёхлетнего бюджета городского округа Кохма объёмы расходов на предоставление муниципальных услуги (за исключением расходов финансируемых в рамках программ), в т. ч.	6414,8	7165,5	х
2.1	Регулярные бюджетные расходы	2703,57	3009,1	х
2.2	Единовременные бюджетные расходы	3305,25	780,9	х
3	Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год	х	х	3261,9
4	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП	6008,82	3790	4053
5	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП			791,1

6. Эластичность целевых показателей

6.1. Базовые условия

№	Наименование показателя	Категория показателя	2010	2011	2012
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Число взрослых больных, получивших стационарную медицинскую помощь	объём	980	980	980	1001	1001	1001	1001	1001	1001
2	Число койко-дней стационарного лечения	объём	14092	14092	14092	14760	14760	14760	14760	14760	14760
3	Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу	доступность	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, %	качество	45	40,98	37	44	40	36	44	40	36

Показатели объёма предоставления муниципальной услуги медицинской стационарной помощи при увеличении или уменьшении бюджетных ассигнований не изменятся, так как услуга будет предоставляться всем, кто нуждается в круглосуточном стационарном наблюдении по медицинским показаниям. При уменьшении бюджетных ассигнований на 10% усугубится ситуация с оборудованием стационара, износ будет расти ввиду невозможности обновления вследствие недостаточного финансирования. При увеличении ассигнований на 10% долю изношенного оборудования удастся сократить, что повысит качество оказываемых услуг по предоставлению стационарной помощи.