7. Финансовое обоснование
7.1. Сводная таблица финансового обоснования
№ | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 7353 | 6008,82 | 3790 |
2 | Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 4297 | 3305,25 | 780,9 |
3 | Расходы базового года на отдельные процессы по предоставлению муниципальной услуги, либо ежегодно повторяющиеся мероприятия, отменяемые с планового года | тыс. руб. | 372,16 | - | - |
4 | Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) | тыс. руб. | 2683,84 | 2703,57 | 3009,1 |
5 | Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | % к пред. году | 100 | 100 | 100 |
6 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) | тыс. руб. | 2683,84 | 2703,57 | 3009,1 |
7 | Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) | % к пред. году | 1,107 | 1,113 | 1,084 |
8 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) | тыс. руб. | 2971 | 3009,1 | 3261,9 |
9 | Коэффициент планового роста факторной производительности | % | 109,89* | 100 | 100 |
10 | Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8 : стр. 9) | тыс. руб. | 2703,57 | 3009,1 | 3261,9 |
11 | Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания муниципальной услуги) | тыс. руб. | - | - | - |
12 | Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 3305,25 | 780,9 | 791,1 |
13 | Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12) | тыс. руб. | 6008,82 | 3790 | 4053 |
* - экономия будет происходить за счёт уменьшения регулярных расходов на содержание имущества (текущий ремонт зданий)
** - регулярные расходы, отменяемые с октября 2010 года в связи с проводимой модернизацией здравоохранения, которые распределены на оплату возникающих регулярных расходов в дневном стационаре и женской консультации во взрослой поликлинике.
7.2. Расходы на единовременные мероприятия 2009 года
№ | Показатель | Расходы, тыс. руб. |
1. | Ремонт терапевтического отделения | 3139,3 |
2. | Установка металлической двери | 20 |
3 | Приобретение доводчиков в количестве 4шт. х1450=5800руб. | 5,8 |
4 | Приобретение мебели и оборудования для терапевтического отделения | 666 |
5. | ПСД ремонтных мероприятий | 465,9 |
Итого | 4297 | |
7.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
