Долгосрочная целевая программа Тверской области «Государственная поддержка развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тверской области на годы» (стр. 6 )

2.8.4. строительство картофелехранилищ;

2.8.5. строительство пунктов по первичной переработке сельскохозяйственных животных;

2.8.6. расходы на разработку типовых проектов для отрасли животноводства.

Цель мероприятий – техническое и технологическое обновление машинно-тракторного парка, сельскохозяйственной техники и другого технологического оборудования предприятий АПК Тверской области, повышение коэффициента технической готовности машинно-тракторного парка, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях перерабатывающих и обслуживающих отраслей, создание дополнительных мощностей по приемке, первичной переработке и хранению молока.

Государственная поддержка технической модернизации животноводческих ферм и комплексов в значительной степени способствует обновлению изношенного оборудования, внедрению передовых технологий, улучшению условий труда в животноводстве.

За годы планируется приобрести свыше 3,3 тыс. тракторов, 572 зерноуборочных комбайна и 286 кормоуборочных комбайнов, повысить уровень механизации животноводческих помещений до 32 %.

Показателями реализации задачи являются:

Значение показателей	Еди-ницы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целе-вое значе-ние пока-зателя	Год дости-жения целе-вого значе-ния
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	л. с.	183	197	212	222	222	2012

Тактическая задача 2.9. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Значение показателей	Единицы измере-ния	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целевое значе-ние пока-зателя	Год дости-жения целевого значения
Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади	процен-ты	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2012

Задача решается через реализацию мероприятий:

2.9.1. компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

Главной целью мероприятия является защита сельскохозяйственного производства от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. ДЦП предусматривает решение задачи по обеспечению страхования как основной формы защиты сельскохозяйственного товаропроизводителя от непредвиденных ситуаций;

2.9.2. субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.

Цель – компенсация затрат на проведение сельскохозяйственных работ, связанных с опережающим ростом цен на горючее и смазочные материалы.

Тактическая задача 2.10. Совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется в целях повышения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей	Едини-цы изме-рения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Целе-вое значе-ние пока-зателя	Год дости-жения целе-вого значе-ния
Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	тыс. тонн	36,9	38	39,1	40,3	40,3	2012
Индекс производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах к предыдущему году	про-центы	102,3	102,7	100,9	103,8	117,2 % к уровню 2007 года	2012

Задача решается через реализацию мероприятия:

2.10.1.  субсидии за произведенное и реализованное молоко.

Цель: повышение эффективности производства конкурентоспособной продукции, ускорение наметившейся положительной тенденции в развитии молочного животноводства, сохранение уровня самообеспеченности Тверской области молочными продуктами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению качества отечественной молочной продукции, а также поддержанию уровня рентабельности реализации, обеспечивающего инвестиции для расширенного производства продукции.

2.10.2 Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, и строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков.

III. Срок реализации ДЦП

ДЦП реализуется в годах.

IV. Объем ресурсов, необходимых для реализации ДЦП

ДЦП планируется финансировать за счет средств федерального и областного бюджетов.

Для реализации ДЦП на период годов необходимы следующие объемы финансирования: всего 5 844 429,2 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 2 ,8 тыс. рублей, из областного бюджета Тверской области – 3 186 980,4 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» из областного бюджета Тверской области – 617 418,2 тыс. рублей;

Для реализации ДЦП на период годов необходимы следующие объемы финансирования: всего 5 ,9 5 845 710 466885,36 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 2 ,8 тыс. рублей, из областного бюджета Тверской области – 3 ,1 3 188 053 017436,58 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий» из областного бюджета Тверской области – 597 288,9 599 238,9,6 тыс. рублей;

- на реализацию цели 2 «Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках» из областного бюджета Тверской области –
2 ,2 2 569 562,2 2 ,2 2 588 778,6 тыс. рублей.

При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Соглашение).

Объем средств, потребных на реализацию запланированных мероприятий по программе рассчитан с учетом:

- планируемых объемов производства и реализации субсидируемой продукции, приобретения материально-технических ресурсов, строительства (приобретения) жилья, объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

- фактических цен на средства химизации, оригинальные и элитные семена, племенной скот, машиностроительную продукцию, дизтопливо, услуги, предоставляемые сельскому хозяйству в 2008 году;

- среднеобластных расходов на содержание маточного поголовья животных в племзаводах и племрепродукторах, на выращивание элитных семян в семеноводческих хозяйствах, производственных издержек на производство молока, мяса крупного рогатого скота, льносырья;

- экспертных оценок капитальных вложений на техническую и технологическую модернизацию основных фондов в сельском хозяйстве, строительство производственных объектов, жилья и объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Объемы финансирования мероприятий ДЦП за счет средств областного бюджета Тверской области подлежат ежегодному уточнению с учетом норм закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию ДЦП.

Субсидии из областного бюджета Тверской области на поддержку развития агропромышленного комплекса Тверской области предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случаях:

- регистрации получателей субсидий в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, осуществления деятельности получателей субсидий на территории Тверской области, отсутствия применения процедуры конкурсного производства получателей субсидий, предоставления в департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области сведений о результатах финансово-хозяйственной деятельности (отчеты по установленным формами в установленные сроки, данные статистической и налоговой отчетности);

- в пределах объемов бюджетных ассигнований, установленных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области, по начислениям субсидий, произведенным в текущем финансовом году и 4 квартале предшествующего года (по ставкам субсидий соответствующего года), в случае если данные расходы не были профинансированы в предшествующем году. Субсидии за машиностроительную продукцию, приобретенную в 2008 году, в случае, если данные расходы не были профинансированы в 2008 году, предоставляются в 2009 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области департаментом финансов Тверской области. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование, строительство и реконструкцию сельскохозяйственных кооперативных рынков, в том числе на возмещение части затрат, произведенных в 2008 году, предоставляются в 2009 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области департаментом финансов Тверской области. Получатели субсидий имеют право на возмещение части затрат, связанных с производством продукции, до ее реализации, в размере до 30 процентов расчетной суммы подлежащих представлению субсидий за произведенную и реализованную продукцию.

Порядки финансирования программных мероприятий, ставки и критерии предоставления субсидий утверждает Администрация Тверской области, за исключением нижеследующих мероприятий.

Предоставление компенсации части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений, компенсации части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Субсидии из областного бюджета Тверской области предоставляются:

- в размере 50 процентов уплаченного страхового взноса по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений (далее - договор страхования), заключенному со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение данного вида страхования и соблюдающими условия, установленные федеральными нормативными правовыми актами, сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»..

Согласно статье 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансирование расходов на проведение работ по агрохимическому обследованию почв и контролю за загрязнением земель сельскохозяйственного назначения, на проведение селекционно-племенных мероприятий, на подготовку кадров и мероприятия организационного характера (за исключением организации областного соревнования за достижение высоких производственных показателей в агропромышленном комплексе Тверской области), на создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тверской области.

В случае необходимости по отдельным мероприятиям Администрация Тверской области устанавливает дополнительные условия предоставления субсидий помимо указанных в ДЦП.

Составной частью механизма финансирования является выделение субсидий из федерального бюджета на запланированные мероприятия в порядке долевого софинансирования.

Размеры субсидий из федерального бюджета рассчитываются по ставкам, установленным федеральными нормативными правовыми актами на племенное животноводство, на приобретение у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных культур, на приобретение минеральных удобрений, на развитие производства льна и рапса и другие мероприятия.

Плановые показатели и объемы финансирования всех мероприятий ДЦП приведены в приложении к ДЦП.

Плановые объемы финансирования ДЦП из областного бюджета (тыс. руб.)

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего годы
	40 000,0,0 ,4	,0	,0	,2	40 000,02 ,2 2 ,6
	490 319,040 000,0	451 894,00,0	,00,0	,20,0	2 317 196,240 000,0
	1175053 700,0	58140,0	58 140,0	62 209,8	11750,0,8
	27 792,0	39 200,047481,0	47 481,0	50 804,7	39 200,0,7
	5 000,0	1 200,020349,0	20 349,0	21 773,4	1 200,067 471,4
	,9	108 356,9	105 621,0	113 014,5	435 547,3
	21 589,4	0,0	20 349,0	21 773,4	63 711,8
	1 60024 944,0	0,0	0,0	0,0	1 60024 944,0
0831	22 187,015 186,0	0,0	0,0	0,0	22 187,015 186,0
0831	13 884,061 000,0 61 500,0	0,0	0,0	0,0	13 884,061 000,0 61 500,0
	49 525,04 200				49 525,04 200
	0,02 689 2 539				0,02 689 2 539
	0,01 600				0,01 600
	1 6001 600				1 6001 600
	14 450,0	56 035,50,0	0,0	0,0	56 035,514 450
ИТОГОИтого	761 009,3757 600 ,4	,4,0	,0,0	,1,1	3 053 436,83 ,1 3 ,5

тогоГлава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего годы
	530 319,0	664 260,0	664 260,0	710 723,2	2 569 562,2
	11 750,0				11 750,0
	108 554,9	105 621,0	105 621,0	113 014,5	432 811,4
	110 385,4	20 349,0	20 349,0	21 773,4	172 856,8
ИТОГОтого	761 009,3	790 230,0	,0	,1	3 186 980,4

V. Плановые показатели результатов ДЦП

Основными показателями результатов реализации ДЦП являются:

- индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве;

- индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий;

- ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов.

VI. Описание механизмов реализации ДЦП

Реализация ДЦП осуществляется департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, департаментом строительного комплекса Тверской области в годы, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей:

Цель 1. Устойчивое развитие сельских территорий;

Цель 2. Повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Тверской области на внутреннем и внешних рынках.

VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП

В годы реализация ДЦП департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляется полугодовой и ежегодный мониторинг реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации.

Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого полугодия путем представления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие.

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее

1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области определяет показатели степени достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам.

Исполнители мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты департаменту по социально-экономическому развитию села Тверской области о степени достижения конечных результатов ДЦП.

VIII. Описание рисков реализации ДЦП

Внешними рисками достижения цели ДЦП являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне, которые могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;

- недостаток предусмотренных средств финансирования из областного бюджета Тверской области для достижения запланированных показателей.

Для достижения ряда целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на годы /17, в 2009–2012 годах требуется дополнительный объем финансирования из областного бюджета Тверской области к бюджету действующих обязательств Тверской области:

- по производству льносемян и льноволокна по ставкам субсидий 2008 года дополнительно требуется,0 тыс. рублей;

- на субсидирование за приобретенную машиностроительную продукцию – ,0 тыс. рублей.

Показатели по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе, в годах. По количеству введенных метров жилья и количеству семей могут быть выполнены только по условиям, сложившимся в 2008 году. Увеличение состава семьи, количества квадратных метров на 1 человека до норматива
(18 кв. м) и стоимости 1 кв. м жилья повлечет за собой дополнительную потребность в средствах областного бюджета Тверской области.

Показатели «Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом» и «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» могут быть не выполнены в связи с тем, что в областном бюджете Тверской области в 2010 и в 2011 годах не предусматриваются средства на финансирование мероприятий по повышению уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений. По этой же причине невозможно будет привлечь на эти мероприятия и средства федерального бюджета.

Внутренними рисками ДЦП являются:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски.

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит помимо прочего от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.

Более низкие по сравнению с ожидаемыми объемы получения сельхозтоваропроизводителями Тверской области заемных ресурсов в банках могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).

Ограниченность полномочий департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Недостаточно успешная реализация ДЦП может быть обусловлена и неэффективной деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации ДЦП схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечит тщательное выполнение специалистами отделов всех мероприятий, необходимых для реализации ДЦП, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.