Администрация города Нягани
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
2 мкр-н, г. Нягань, 628181
Тел/E-mail: *****@***ru
, , ИНН//
Согласно постановлению Администрации города Нягани Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике была проведена оценка эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственными учреждениями за 2012 год. Достигнутые результаты отражены в следующих таблицах:
Оценка результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг Таблица 1 | |||||||||
Наименование учреждений | Наименование показателя | Значение показателя | Значение выполнения % | Количество баллов | Интерпретация оценки | ||||
План | Факт | ||||||||
муниципальная услуга №1 - дополнительное образование в спортивных школах | |||||||||
МАОУ ДОД СДЮШОР им. А.Ф. Орловского | Показатель конечного результата - количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физической культуры и спорта | 1 640 | 1 640 | 100,0 | 10 | Требуемые результаты достигнуты | |||
МАОУ ДОД СДЮШОР "Ринг" | 400 | 410 | 102,5 | 10 | |||||
МАОУ ДОД СДЮСШОР "Кристалл" | 565 | 565 | 100,0 | 10 | |||||
МАОУ ДОД ДЮСШ "Дельфин" | 575 | 575 | 100,0 | 10 | |||||
Итого: | 3 180 | 3 190 | 100,4 | 10 | |||||
муниципальная услуга №2 - организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными образовательными учреждениями физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Нягань | |||||||||
МАОУ ДОД СДЮШОР им. А.Ф. Орловского | Показатель непосредственного результата - количество отдохнувших детей в летнюю оздоровительную кампанию | 283 | 283 | 100,0 | 10 | Требуемые результаты достигнуты | |||
МАОУ ДОД СДЮШОР "Ринг" | 36 | 36 | 100,0 | 10 | |||||
МАОУ ДОД СДЮСШОР "Кристалл" | 47 | 47 | 100,0 | 10 | |||||
МАОУ ДОД ДЮСШ "Дельфин" | 27 | 70 | 259,3 | 10 | |||||
МАУ «Дом молодёжи» | 5 | 5 | 100,0 | 10 | |||||
МАОУ ДОД «Центр «Патриот» | 88 | 75 | 85,3 | 8 | |||||
Итого: | 393 | 436 | 111,0 | 10 | |||||
муниципальная услуга №3 - обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Нягань физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий | |||||||||
МАОУ ДОД СДЮШОР им. А.Ф. Орловского | Показатель непосредственного результата - количество спортсменов, принявших участие в городских, окружных и всероссийских соревнованиях | 7 000 | 11 469 | 163,9 | 10 | Требуемые результаты достигнуты | |||
МАОУ ДОД СДЮШОР "Ринг" | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 10 | |||||
МАОУ ДОД СДЮСШОР "Кристалл" | 870 | 3 558 | 409,0 | 10 | |||||
МАОУ ДОД ДЮСШ "Дельфин" | 575 | 575 | 100,0 | 10 | |||||
Итого: | 9 610 | 16 802 | 174,8 | 10 | |||||
1. Показатель конечного результата - количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физической культуры и спорта - выполнен в 2012 году на 100,4% за счёт перевыполнения этого показателя МАОУ ДОД СДЮСШОР «Ринг» на 10 детей. При этом кассовое исполнение по подведомственным учреждениям:
- МАОУ ДОД СДЮШОР им. А.Ф. Орловского – 46 675,4 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 46 896,9 тыс. руб., что составляет 99,5% от плана. Фактический количественный показатель – 1 640 детей при плане 1 640 детей. Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» по муниципальному заданию –руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 28 461 руб./чел. в год, что говорит о том, что плановый показатель был достигнут при меньших финансовых расходах;
- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Ринг» -тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 19 070,6 тыс. руб., что составляет 99,8% от плана. Фактический количественный показатель – 410 детей при плане 400 детей.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» по муниципальному заданию –руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год., что говорит о том, что при меньших финансовых затратах был перевыполнен план по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом на 10 человек;
- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Кристалл» -тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 26 418,9 тыс. руб., что составляет 99,2% от плана. Фактический количественный показатель – 565 детей при плане 565 детей.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» по муниципальному заданию –руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год., что говорит о том, что при меньших финансовых затратах был выполнен план по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» - 20 767,8 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 20 920,2 тыс. руб., что составляет 99,3% от плана. Фактический количественный показатель – 575 детей при плане 575 детей.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» по муниципальному заданию –руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год., что говорит о том, что при меньших финансовых затратах был выполнен план по привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом.
Итого по плану расходы на предоставление муниципальной услуги «Дополнительное образование в спортивных школах» в 2012 году составили 113 306,6 тыс. руб. Кассовое исполнение – 112 688,2 тыс. руб., что составляет 99,5% от плановых бюджетных ассигнований.
2. Показатель непосредственного результата – количество отдохнувших детей в летнюю оздоровительную кампанию - выполнен в 2012 году на 110% - 436 детей. При этом кассовое исполнение с учётом субвенции из бюджета ХМАО-Югры по подведомственным учреждениям физкультурно-спортивной направленности составило 99,9%:
- МАОУ ДОД СДЮШОР им. А.Ф. Орловского – 5 248,7 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 5 248,7 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными образовательными учреждениями физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Нягань» по муниципальному заданию –
18 547 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел.;
- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Ринг» - 407,5 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 407,5 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными образовательными учреждениями физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Нягань» по муниципальному заданию –руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год;
- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Кристалл» - 580,9 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 580,9 тыс. руб., что составляет 100% от плана.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными образовательными учреждениями физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Нягань» по муниципальному заданию –
12 360 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» - 682,1 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 682,1 тыс. руб., что составляет 100% от плана.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными образовательными учреждениями физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Нягань» по муниципальному заданию –
25 263 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 9 744 руб./чел. в год. Столь значительное перевыполнение плана по количеству отдохнувших детей объясняется предоставившейся возможностью вывоза детей по более дешёвым по стоимости путёвкам без ущерба качеству летнего отдыха.
Итого по плану расходы на предоставление муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время муниципальными образовательными учреждениями физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Нягань» в 2012 году составили 6 919,2 тыс. руб. Кассовое исполнение – 6 919,2 тыс. руб., что составляет 100% от плановых бюджетных ассигнований.
3. Показатель непосредственного результата – количество спортсменов, принявших участие в городских, окружных и всероссийских соревнованиях - выполнен на 174,8% -участников соревнований. При этом общее кассовое исполнение – 98,9%, в том числе по подведомственным учреждениям:
- МАОУ ДОД СДЮШОР им. А.Ф. Орловского – 4 104,4 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 4 108 тыс. руб., что составляет 99,9% от плана. Фактический количественный показатель –участников при плане 7 000 участников. Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Нягань физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий» по муниципальному заданию» – 587 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 358 руб./чел. в год, что говорит о том, что при меньших финансовых затратах перевыполнен план по количеству участников соревнований на 4 469 человек;
- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Ринг» - 1 634,5 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 1 634,5тыс. руб., что составляет 100% от плана. Фактический количественный показатель – 1 200 участников при плане 1 200 участников.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Нягань физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий» по муниципальному заданию» по муниципальному заданию – 1 362 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 1 362 руб./чел. в год;
- МАОУ ДОД СДЮСШОР «Кристалл» - 1 000,8 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 1 084,3 тыс. руб., что составляет 92,3% от плана. Фактический количественный показатель – 3 558 участников при плане 870 участников. Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Нягань физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий» по муниципальному заданию» по муниципальному заданию – 1 247 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 281 руб./чел. в год., что говорит о том, что при меньших финансовых затратах перевыполнен план по количеству участников соревнований;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин» - 820,7 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 820,7 тыс. руб., что составляет 100% от плана. Фактический количественный показатель – 575 участников при плане 575 участников.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Нягань физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий» по муниципальному заданию» по муниципальному заданию – 1 428 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 1 428 руб./чел. в год.
Итого по плану расходы на предоставление муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Нягань физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий» в 2012 году составили 7 647,5 тыс. руб. Кассовое исполнение – 7 560,4 тыс. руб., что составляет 98,9% от плановых бюджетных ассигнований.
Таблица 2
Наименование учреждений | Наименование показателя | Значение показателя | Значение выполнения % | Количество баллов | Интерпретация оценки | |
План | Факт | |||||
муниципальная услуга №4 - дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования | ||||||
МАОУ ДОД «Центр «Патриот» | Показатель конечного результата - количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования | 1 195 | 1 170 | 97,9 | 9,8 | Требуемые результаты почти достигнуты |
4. Как видно из таблицы 2, показатель конечного результата – количество занимающихся в учреждениях дополнительного образования – выполнен на 97,9% по причине проведённых плановых проверок на предмет наполняемости групп в МАОУ ДОД «Центр «Патриот», вследствие которых было выявлено несоответствие фактической наполняемости нормативам и уменьшена нагрузка у нескольких педагогов.
Кассовое исполнение по МАОУ ДОД «Центр «Патриот» в 2012 году составило 32 735,9 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях 32 898,8 тыс. руб., что составляет 99,5%.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования » по муниципальному заданию» по муниципальному заданию –руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год. Данный показатель свидетельствует о том, что в год на одного занимающегося ребёнка было затрачено на 449 руб. больше, чем положено по плану.
Таблица 3
Наименование учреждений | Наименование показателя | Значение показателя | Значение выполнения % | Количество баллов | Интерпретация оценки | |
План | Факт | |||||
муниципальная услуга №5 – организация отдыха детей в каникулярное время | ||||||
МАУ «Дом молодёжи» | Показатель непосредственного результата - количество отдохнувших детей в летнюю оздоровительную кампанию | 5 | 5 | 100,0 | 10 | Требуемые результаты достигнуты |
МАОУ ДОД «Центр «Патриот» | 88 | 75 | 85,3 | 8,5 | Требуемые результаты не достигнуты | |
Итого: | 93 | 80 | 86,0 | 8,6 | Требуемые результаты не достигнуты | |
5. Как видно из таблицы 3, показатель непосредственного результата – количество отдохнувших детей в летнюю оздоровительную кампанию – выполнен на 86,0% по причине недобора детей в лагеря с круглосуточным пребыванием при МАОУ ДОД «Центр «Патриот». При этом общее кассовое исполнение составило 913,1 тыс. руб. при плане 915,2 тыс. руб. или 99,8%., в том числе по подведомственным учреждениям:
- МАУ «Дом молодёжи» - 49,5 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях – 49,5 тыс. руб. или 100% исполнения.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время по муниципальному заданию – 9 900 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составил 9 900 руб./чел. в год;
- МАОУ ДОД «Центр «Патриот» - 863,6 тыс. руб. при плановых бюджетных ассигнованиях – 865,7 тыс. руб. или 99,8% исполнения.
Плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время по муниципальному заданию – 9 838 руб./чел. в год. Фактический норматив затрат составилруб./чел. в год.
Таблица 4
Наименование учреждений | Наименование показателя | Значение показателя | Значение выполнения % | Количество баллов | Интерпретация оценки | |
План | Факт | |||||
муниципальная услуга №6 – организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью | ||||||
МАУ «Дом молодёжи» | Показатель конечного результата - количество привлечённой молодёжи | 9 208 | 9 208 | 100,0 | 10 | Требуемые результаты достигнуты |
6. Как видно из таблицы 4, показатель конечного результата - количество привлечённой молодёжи – выполнен на 100%. При этом кассовое исполнение – 12 424,7 тыс. руб. равно плановым бюджетным ассигнованиям – 12 424,7 тыс. руб. Следовательно, плановый норматив затрат на оказание единицы муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью» равен фактическому и составляет 1 349 руб./чел. в год.
В целом всеми подведомственными учреждениями физкультурно-спортивной направленности муниципальные задания в 2012 году были выполнены.
Председатель Тиунов
Начальник отдела учёта
и отчётности
