Реализация настоящей программы рассчитана на годы.
6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации программы, оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, риски реализации Программы
В социальном плане в результате реализации Программы повысится качество услуг областных учреждений культуры, будет облегчен доступ граждан к культурным ценностям. Также, в связи с проведением капитального ремонта и закупки необходимого оборудования будет улучшены условия труда обслуживающего персонала театров. Одним из важных социальных последствия реализации Программы можно считать сохранение архитектурной выразительности театров в общем облике города Иркутска.
В случае реализации Программы театры смогут значительно увеличить вклад в развитие образования, науки, экономики и производства, культуры, существенно повысить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность региона, ускорить и качественно улучшить ход экономических и социально-политических преобразований.
В экономическом аспекте будет увеличена доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, понизится степень износа основных средств и оборудования учреждений культуры.
Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, будет осуществляться в строгом соответствии со строительными и санитарными нормами, не будет иметь негативных экологических последствий.
В контексте данной Программы, под стратегической целью понимается повышение уровня материально-технического оснащения учреждений культуры до современных требований, согласующихся с лучшими российскими и мировыми образцами. Мероприятия Программы, предусматривающие проведение капитального ремонта и закупку современного высокотехнологичного оборудования, вносят существенный вклад в достижение указанной стратегической цели.
К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования, необеспеченность принятых лимитов бюджетных обязательств реальным финансированием и неэффективное управление Программой.
Риски могут быть снижены за счет обеспеченности ресурсами, повышения ответственности за реализацию и достижение конечных результатов Программы.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Эффективность использования бюджетных средств (рассчитывается путём сопоставления фактической бюджетной обеспеченности мероприятий программы и объёма освоенных бюджетных средств - ООБС). Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.
ЭИБС = ООБС ,
ФБОМ
где
ЭИБС <=1 – эффективность использования бюджетных средств,
ООБС – объём освоенной бюджетной субсидии.
ФБОМ – фактическая бюджетная обеспеченность мероприятий,
При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших неиспользование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.
Также в ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг целевого характера использования средств по каждому мероприятию. По окончанию реализации Программы производится оценка уровня реализации поставленных задач, полноты достижения результатов.
8. Методика оценки эффективности ВЦП
Оценка результативности целевой программы проводится на основании сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей.
Значение индикатора результативности будет определяться по формуле:
In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%,
Где,
In - фактическое значение индикатора, достигнутое за период реализации программы,
Sgo - количество объектов, прошедших ремонт (реставрацию) или замену за период реализации программы;
Opo - общее количество объектов ОГАУК, требующих ремонта (реставрации), замены;
Кр - число объектов, выбывших из списка объектов, требующих ремонта (реставрации), замены.
Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей за отчетный период будет определяться по формуле:
En= In / Ip,
Где,
En – эффективность Программы;
Ip – плановое значение индикатора.
При En ≥ 1 – Программа может считаться выполненной. При En ≤ 1 – Программа нуждается в корректировке.
9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
1. Финансирование развития ОГАУК «Иркутский драматический театр им. » за счёт средств областного бюджета составляет 8 191 тысяча рублей:
750 тыс. рублей в 2009 году;
2 300 тыс. рублей в 2010 году;
5 141 тыс. рублей в 2011 году.
Из них:
500 тыс. рублей в 2009 году предполагается выделить на ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения в основном здании театра. Проведение указанных работ связано с необходимостью осуществления ремонта систем в связи с их существенным износом и во избежание аварийных ситуаций.
250 тыс. рублей в 2009 году - приобретение деревообрабатывающего станка, так как имеющееся деревообрабатывающее оборудование находится в эксплуатации более 20 лет, давно выработало свой ресурс и морально устарело – износ составляет 100%.
1 300 тыс. рублей в 2010 году – финансирование работ по устройству перекрытия склада декораций для получения дополнительных площадей с целью организации учебного класса театральных технологий.
1 000 тыс. рублей в 2010 году предполагается выделить на приобретение микроавтобуса на 18 мест для проведения выездных спектаклей по районам Иркутской области, что так же является актуальным, т. к. в настоящий момент в театре не имеется данного вида транспорта.
1 000 тыс. рублей в 2011 году необходимо выделить для финансирования ремонта отопительной и вентиляционной систем, текущего ремонта помещений.
4 141 тыс. рублей в 2011 году – финансирование компьютерной техники, свето - и звукотехнического оборудования, кино-видео оборудования.
2. Финансирование развития ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. » за счёт средств областного бюджета составляет 7 904 тысячи рублей:
463 тыс. рублей в 2009 году;
2 300 тыс. рублей в 2010 году;
5 141 тыс. рублей в 2011 году.
Из них:
463 тыс. рублей в 2009 году – финансирование начала работ по замене 11 комплектов дверных проемов, 3 комплектов поручней на балконе, 6 деревянных решеток из массива сосны, стеновых панелей. Проведение указанных работ связано с необходимостью поддержания достойного внутреннего и внешнего облика театра, так как с момента введения здания в эксплуатацию указанный ремонт не проводился.
1 300 тыс. рублей в 2010 году – замена части деревянных оконных проемов на современные стеклопакеты в целях сокращения потерей теплоэнергии и улучшения содержания недвижимого имущества.
1 000 тыс. рублей в 2010 году - финансирование поставки оборудования.
В настоящей время театр остро нуждается в обновлении оборудования для изготовления декораций и сценических костюмов, с этой целью в данном году реализации Программы планируется финансирование поставки 4 профессиональных швейных машин, 1 оборудование в столярный цех, 3 стиральные машины, 1 утюга. Необходимо приобретение оргтехники (4 единицы).
5 141 тыс. рублей в 2011 году – финансирование поставки концертного рояля.
3. Финансирование развития ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» за счёт средств областного бюджета составляет 1 733 тысячи рублей:
830 тыс. рублей в 2010 году;
903 тыс. рублей в 2011 году.
Из них:
631 тыс. руб. в 2010 году – предполагается отремонтировать аварийный участок теплотрассы, протяженностью 100 метров;
199 тыс. руб. в 2010 году – предполагается отремонтировать крыльцо в административном здании;
100 тыс. руб. в 2011 году – Система водоснабжения не функционирует по причине изношенности и требует ремонта;
123 тыс. руб. в 2011 году – система водоснабжения в гараже и мастерских не функционирует по причине изношенности и требует ремонта;
680 тыс. руб. в 2011 году – замена аварийного ввода на постоянный в связи с предписанием филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тулунские электрические сети».
4. Финансирование развития ОГАУК архитектурно-этнографический музей «Тальцы» за счёт средств областного бюджета составляет 7 500 тысяч рублей в 2011 году:
Из них:
1 500 тыс. руб. – разработка генерального плана;
500 тыс. руб. – модернизация инженерных коммуникаций;
2 900 тыс. руб. - ремонт, реставрация и реконструкция объектов;
2 600 тыс. руб. – приобретение оборудования.
5. Финансирование развития ОГАУК «Иркутский областной театр кукол «Аистенок» за счет средств областного бюджета составляет 1150 тысяч рублей в 2011 году.
Из них:
950 тыс. руб. – предполагается выделить на ремонт фасадов основного здания. Проведение ремонтных работ связано с существенным износом и неприглядным видом здания;
100 тыс. руб. – приобретение театральных прожекторов. Прожектора морально устарели, сняты с производства, износ 100 %.
6. Финансирование развития ОГАУК «Иркутский театр для детей и молодежи им. А. Вампилова» за счёт средств областного бюджета составляет 1050 тысяч рублей в 2011 году:
Из них:
350 тыс. руб. - финансирование работ по разработке рабочего проекта противоаварийных работ по реконструкции кровли, чердачного перекрытия и 2-х куполов исторической части здания театра(ул. Ленина, 23). По результатам оценки технического состояния кровли и чердачного перекрытия, выполненного в I квартале 2010г. Промстройпроект» техническое состояние чердачного перекрытия, кровли, стропильной системы оценивается ограничено работоспособное, частично аварийное. Площадь кровли составляет 1500 кв. м. Рабочий проект необходим для проведения в дальнейшем противоаварийных работ по реконструкции кровли в целях избежания аварийных ситуаций.
400 тыс. руб. – финансирование на капитальный ремонт общежития работников театра(). Помещения общежития не ремонтировались в течение 40 лет. Условия для проживания непригодны. Здание находится в аварийном состоянии. Имеются сквозные трещины в наружных стенах, полы провалены, столярные изделия сгнили, стены и потолки в грибке, теплоснабжение отсутствует, обогрев осуществляется электрорадиаторами. Кровля имеет износ 90%.
300 тыс. руб. – финансирование работ по изготовлению проекта реставрации литературного клуба «Элегия». Данное помещение не ремонтировалось более 30 лет. Архитектурные элементы, являющиеся предметом охраны культурного наследия требуют реставрации. Стены и потолок изъедены грибком, полы провалены. Разработка проекта реставрации объекта необходим для проведения в дальнейшем реставрационных работ.
10. Система управления реализацией Программы
Программа осуществляется на правовой основе, которая включает положения действующего законодательства РФ и Иркутской области в сфере культуры, постановления Правительства РФ и Правительства Иркутской области по вопросам разработки и реализации ведомственных целевых программ.
Система управления реализацией Программы включает в себя ряд структурных элементов, взаимодействующих для достижения цели программы. К ним относятся министерство культуры и архивов Иркутской области со своей структурой, состоящей из отделов, и учреждения культуры. В качестве основного принципа реализации Программы выбрано делегирование полномочий по использованию финансовых средств от министерства к учреждениям культуры и распределение сфер ответственности среди данных подразделений.
Общее руководство реализацией программы осуществляет субъект бюджетного планирования – министерство культуры и архивов Иркутской области, который несет ответственность за решение задач и обеспечение показателя целевого индикатора Программы.
Министерство культуры и архивов Иркутской области выполняет следующие функции:
- подготовка сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий программы;
- распределение финансовых ресурсов;
- общий мониторинг реализации программы;
- разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы учреждений культуры по реализации Программы;
- ежеквартальное уточнение и утверждение программных мероприятий, участие в заключении гражданско-правовых договоров с исполнителями отдельных видов работ, поставщиками отдельных видов услуг, поставщиками отдельных видов товаров;
- контроль за рациональным использованием учреждениями выделяемых финансовых средств;
- организация текущей работы по обеспечению взаимодействия с учреждениями;
- подготовка и представление в установленном порядке отчётов о выполнении программы.
Полномочия и ответственность между указанными структурными подразделениями осуществляются в соответствии с положениями о министерстве культуры и архивов, о соответствующих структурных подразделениях министерства, учредительными документами учреждений культуры, договорными обязательствами. Персональную ответственность за выполнение мероприятий программы несут руководители структурных подразделений.
Контроль за реализацией программы осуществляет министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством.
Министр культуры и архивов
Иркутской области
Приложение
к ведомственной целевой программе «Финансовое обеспечение развития
автономных учреждений культуры Иркутской области на 2009–2011 годы»
Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы
№ п/п | Наименование мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) (в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования) | Целевые индикаторы реализации мероприятия | ||||||
2009 | 2010 | 2011 | Наименование целевого индикатора | Плановое значение в первый год реализации | Плановое значение во второй год реализации | Плановое значение в третий год реализации | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
1.Финансовое и организационное обеспечение проведения работ по капитальному ремонту | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. » на финансовое развитие автономного учреждения (проведение ремонта) | 500 | 1 300 | 1 000 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | 2 | 11,8 | 29,8 | |
2. Финансовое и организационное обеспечение проведения работ по капремонту ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. » | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. » на финансовое развитие автономного учреждения (проведение ремонта) | 463 | 1 300 | - | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | 6,4 | 40,8 | - | |
3. Финансовое и организационное обеспечение приобретения основных средств ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. » | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК «Иркутский академический драматический театр им. » на финансовое развитие учреждения (приобретение оборудования) | 250 | 1 000 | 4 141 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | 33,3 | 16,7 | 36 | |
4. Финансовое и организационное обеспечение приобретения основных средств ОГАУК «Иркутский областной музыкальный театр им. » | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК «Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского» на финансовое развитие учреждения (приобретение основных средств) | - | 1 000 | 5141- | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | 44,8 | 7,1 | |
5. Финансовое и организационное обеспечение проведения работ по капитальному ремонту ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК «Иркутский областной кинофонд» на финансовое развитие автономного учреждения (проведение ремонта). | - | 830 | 903 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | 19,8 | 74,8 | |
6. Финансовое и организационное обеспечение проведения работ по капитальному ремонту ОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на финансовое развитие автономного учреждения (проведение ремонта). | - | - | 4 900 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | - | 2,1 | |
7. Финансовое и организационное обеспечение приобретения основных средств ОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» на финансовое развитие учреждения (приобретение основных средств) | 2 600 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | - | 100 | |||
8. Финансовое и организационное обеспечение проведения работ по капитальному ремонту ОГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» на финансовое развитие автономного учреждения (проведение капремонта). | - | - | 950 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | - | 100 | |
9. Финансовое и организационное обеспечение приобретения основных средств ОГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» на финансовое развитие учреждения (приобретение оборудования). | - | - | 100 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | - | 31,6 | |
10. Финансовое и организационное обеспечение проведения работ по капитальному ремонту ОГАУК «Иркутский театр для детей и молодёжи им. А. Вампилова» | |||||||||
1. | Предоставление субсидии ОГАУК «Иркутский театр для детей и молодёжи им. А. Вампилова» на финансовое развитие автономного учреждения (проведение капремонта). | - | - | 1050 | In = Sgo /(Opo - Кр) * 100%, | - | - | 75 | |
ИТОГО по программе: | 1 213 | 5 430 | 20 785 | ||||||
Приложение
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
