ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ»
(РОСС RU.0001.13ИФ24)
, тел.(38,
Утверждаю
Руководитель органа по сертификации
систем менеджмента качества
____________________
«01» апреля 2013 г.
План
иНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
системы МЕНЕДЖМЕНТА качества, действующей в бийском технологическом институте (филиал) Алтайского государственного технического университета им.
(БТИ АлтГТУ)
1 Цель и область АУДИТА
Подтверждение результативного функционирования системы менеджмента качества БТИ АлтГТУ на соответствие требованиям ГОСТ ISO (ISO 9001:2008) применительно к предоставлению услуг высшего профессионального образования.
2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА АУДИТА:
- ГОСТ Р ИСО Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- ГОСТ Р 40. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008);
- ГОСТ ISO Системы менеджмента качества. Требования;
- Руководство по качеству;
- документированные процедуры СМК;
- должностные инструкции;
- правила и рабочие инструкции.
3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА: 15.04.2013 – 16.04.2013
4. СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии - | , эксперт в области сертификации систем менеджмента качества № РОСС RU.00 |
Члены комиссии - | , эксперт в области сертификации систем менеджмента качества (РОСС RU.0001.3309107), технический эксперт в области услуг высшего образования |
5. ОБЛАСТЬ АУДИТА
№ п/п | Проверяемые подразделения предприятия | Проверяемые элементы по ГОСТ ISO | Дата проверки | Эксперт | Представитель проверяемой организации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Предварительное совещание | 15.04.2013 | Члены комиссии | ВР, специалисты | |
2. | Директор | 4.1, 5.1, 5.3, 5.6.1, 5.6.3, 6.1, 6.3, 8.5.1 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
3. | Первый зам. директора по УР - ПРК | 5.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 7.1, 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
4. | ОМКО | 4.2, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
5. | Отдел внеучебной воспитательной работы | 4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
6. | Зам. директора по научной работе - научно-исследовательский сектор студентов | 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.2, 6.2.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.5.4, 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
7. | Факультет ИО - деканат - кафедры ИМ -центр проф. подготовки | 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.4.1, 5.6.2, 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
8. | Механический факультет - деканат - кафедра ТГ | 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.2, 6.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
9. | Факультет ИТАУ -кафедра ГН | ||||
10. | Библиотека | 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 6.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.2 | 15.04.2013 | Представитель организации | |
11. | Отдел Метрологии | 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 8.2.3, 8.4 | 16.04.2013 | Представитель организации | |
12. | Бухгалтерия | 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 6.2.1, 7.1, 7.4, 7.5.3, 8.3 | 16.04.2013 | Представитель организации | |
13. | Заключительное совещание | 16.04.2013 | Члены комиссии | ВР, специалисты |
Время и объекты проверки могут быть скорректированы в ходе проведения проверки.
6. Требования конфиденциальности:
Комиссия (п. 4 настоящей Программы) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе проведения инспекционного аудита системы менеджмента качества БТИ АлтГТУ и не передавать материалы оценки третьим лицам без согласия сторон, участвующих в аудите.
СОГЛАСОВАНО:
Представитель руководства БТИ АлтГТУ ________________ подпись | Председатель комиссии Эксперт органа по сертификации СМК ФБУ «Кемеровский ЦСМ» ________________ подпись |
