Ведомственная целевая программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений МО «Осташковский район» на г. г.» (стр. 2 )

ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ПРОГРАММЫ В 2011 ГОДУ

№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
1.	МОУ «СОШ № 1» 1. Противопожарные мероприятия ·  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ·  Установка молниезащиты ·  Ремонт электропроводки в здании начальных классов ·  Проверка состояния огнезащитной пропитки 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт здания начальных классов ·  Замена оконных блоков в основном здании ·  Ремонт крыши малого здания ·  Ремонт отопительной системы в основном здании Всего:	10 000 1  6 000 400 000 500 000	26 000 10 000 - 10 000 6 000 560 373 - - -	-
2.	МОУ «Гимназия № 2» 1. Противопожарные мероприятия ·  Обновление средств пожаротушения ·  Оборудование пожарных щитов 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Установка новых входных дверей (6 шт.) ·  Замена оконных блоков ·  Замена линолеума ·  Восстановление ограждения территории ОУ ·  Замена светильников Всего:	1 000 20 000 100 000 1 250 000 500 000 300 000	21 000 1 000 20 000 - 649 999 - 649 999 - - - 671 000	-

	№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
	Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
	3.	МОУ «СОШ № 3» 1. Противопожарные мероприятия ·  Замена вставок в электрическом щите ·  Обновление средств пожаротушения ·  Замер сопротивления электрооборудования 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Частичный ремонт кровли ·  Частичная замена пола в рекреации 1 этажа ·  Настил линолеума в рекреации 3 этажа ·  Замена оконных блоков ·  Установка металлических дверей ·  Установка экранов на радиаторы отопления ·  Ремонт туалетов Всего:	70 000 30 000 7 000 200 000 30 000 70 000 200 000 40 000 20 000 80 000	35 000 35 000 - - 1 601 847,22 руб. 1 601 847,22 руб. - - - - - - 1 636 847, 22	-
	4.	МОУ «Совхозовская СОШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Установка АПС и системы оповещения в помещении столовой ·  Установка прямой телефонной связи с ПЧ ·  Замена светильников в кабинетах начальных классов 2.  Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт крыши Всего:	20 000 86 000 35 000 45 000 250 000	10 000 - - 10 000 - - - 10 000	-
	5.	МОУ «Ворошиловская ООШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Ремонт печей чистка дымоходов ·  Установка системы оповещения людей при пожаре ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Обновление средств пожаротушения 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт крыши в здании столовой ·  Восстановление ограждения территории школы Всего:	10 000 20 000 25 000 5 000 90 000 15 000	10 000 10 000 - - - - - - 10 000	-
№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
6.	МОУ «Свапущенская ООШ» 1. Противопожарные мероприятия ·  Ремонт печей ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Обновление средств пожаротушения ·  Установка АПС и системы оповещения, вывод сигнала о срабатывании АПС на ПЧ (в новом здании) 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Установка дополнительных светильников над школьными досками (по предписанию) ·  Проведение водопровода в основном здании школы (по предписанию) ·  Косметический ремонт учебных кабинетов в основном здании Всего:	20 000 22 000 2 000 150 000 36 000 75 000 30 000	24 000 - 22 000 2 000 - - - - - 24 000	-
7.	МОУ «Сорожская ООШ» 1. Противопожарные мероприятия ·  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ·  Обновление средств пожаротушения 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Частичный ремонт крыши ·  Замена оконных блоков ·  Установка экранов на радиаторы отопления в спортивном зале Всего:	50 000 2 000 100 000 400 000 20 000	15 000 14 000 1 000 - - 245 000	-
8.	МОУ «Мошенская ООШ» 1. Противопожарные мероприятия ·  Вывод сигнала о срабатывании АПС на ПЧ ·  Ремонт запасных выходов 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Косметический ремонт помещений Всего:	15 000 30 000 5 000	3 000 3 000 - 5 000 5 000 8 000	-
	№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
	Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
	9.	МОУ «Ждановская ООШ» 1.Противопожарные мероприятия ·  Частичный ремонт электропроводки 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Косметический ремонт помещений Всего:	15 000 14 000	3 000 3 000 13 748,78 13 748,78 16 748,78	-
	10.	МОУ «Зехновская НОШ» 1.Противопожарные мероприятия ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения ·  Обновление средств пожаротушения 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт крыльца и «конька» на крыше ·  Косметический ремонт помещений Всего:	6 000 5 000 4 000 8 000 2 000	15 000 6 000 5 000 4 000 10 000 8 000 2 000 25 000	-
	11.	МОУ «Тельмановская НОШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Обновление средств пожаротушения ·  Частичный ремонт электропроводки 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт печей (3 шт.) ·  Оборудование канализации ·  Проведение водопровода Всего:	1 000 4 000 40 000 40 000	5 000 1 000 4 000 89 032 89 032 - - 94 032	-
	12.	МОУ «Зареченская НОШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Частичный ремонт печей ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Установка заземления 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Оборудование септика Всего:	7 000 6 000 8 000	3 000 - 3 000 - 100 000 103 000	-

	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
13.	МОУ «Новоелецкая НОШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Установка заземления ·  Ремонт молниезащиты 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Косметический ремонт ·  Замена электропроводки Всего:	6 000 7 000 5 000 5 000 10 000	3 000 3 000 - - _ - - 3 000	-
14.	МОУ «Березоворядковская НОШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Обновление средств пожаротушения ·  Установка молниезащиты ·  Установка заземления 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт крыльца (здание в д. Вятка) Всего:	6 000 1 000 30 000 7 000 5 000	3 000 2 000 1 000 - - 5 000 5 000 8 000	-
15.	МОУ ДОД «ДЮСШ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Установка АПС и системы оповещения в спортивном зале (ул. Рябочкина) 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт гимнастического зала Всего:	200 000	200 000 200 000 400 000	-
16.	МОУ ДОД «ДДТ» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ·  Установка молниезащиты ·  Оборудование запасного выхода 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Косметический ремонт помещений Всего:	20 000 45 000 15 000 50 000	80 000 20 000 45 000 15 000 50 000 50 000 130 000	-
№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
17.	МОУ ДОД «ЦВР» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Ремонт электропроводки ·  Установка АПС и системы оповещения на 1 этаже ·  Установка молниезащиты ·  Приобретение гидранта и пожарного рукава 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт ограждения территории здания ·  Ремонт системы отопления ·  Замена оконных блоков Всего:	70 000 70 000 75 000 29 000 190 000 40 000 60 000	100 000 40 000 15 000 40 000 5 000 _ - - - 100 000	-
18.	МДОУ детский сад № 1 «Улыбка» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Ремонт пожарных лестниц ·  Обновление средств пожаротушения ·  Замер сопротивления электрооборудования 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт пищеблока Всего:	96 000 2 150 10 000 200 000	60 150 49 000 1 150 10 000 200 000 200 000 260 150	-
19.	МДОУ детский сад № 2 «Огонек» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Установка молниезащиты 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Косметический ремонт помещений ·  Благоустройство территории Всего:	100 000 99 714 99 297	65 200 65 200 99 714 99 297 264 211	-
20.	МДОУ детский сад № 3 «Светлячок» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Установка молниезащиты ·  Ремонт ограждения территории здания 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт канализационной системы ·  Ремонт помещений 1 этажа (замена полов и оконных блоков) Всего:	120 000 560 000	120 000 80 000 40 000 562 514 682 514	-

№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
21.	МДОУ детский сад № 4 «Солнышко» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Установка молниезащиты 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт медицинского кабинета Всего:	90 000 96 066	55 000 55 000 96 066 96 066 151 066	-
22.	МДОУ детский сад № 5 «Звездочка» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Установка молниезащиты ·  Обновление средств пожаротушения ·  Оборудование выходов 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт системы отопления Всего:	87 600 2 600 85 000 1	87 600 60 000 2 600 25 000 560 000 647 600	-
23.	МДОУ детский сад № 6 «Незабудка» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Установка молниезащиты ·  Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения ·  Замер сопротивления электрооборудования ·  Эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда Всего:	72 000 15 000 15 000 8 000 -	110 000 72 000 15 000 15 000 8 000 _ 110 000	-
24.	МДОУ детский сад «Теремок» 1.  Противопожарные мероприятия ·  Обновление средств пожаротушения ·  Установка молниезащиты 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт полов ·  Косметический ремонт помещений Всего:	1 000 94 000 65 947 34 053	65 000 1 000 64 000 100 000 65 947 34 053 165 000	-
№	Образовательное учреждение/ Мероприятия	Финансовое обоснование затрат на реализацию Программы в 2011 г. (руб.)
Потребность	Местный бюджет	Областной бюджет
25.	МДОУ детский сад «Радуга» (д. Свапуще) 1.  Противопожарные мероприятия ·  Обновление средств пожаротушения ·  Установка молниезащиты 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Замена водопроводной системы Всего:	3 500 42 500 86 811	43 500 1 000 42 500 86 811 86 811 130 311	-
26.	МДОУ детский сад «Родничок» (д. Сиговка) 1.  Противопожарные мероприятия ·  Обновление средств пожаротушения ·  Установка молниезащиты ·  Замер сопротивления электрооборудования 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Косметический ремонт помещений Всего:	3 000 80 000 20 000 15 000	65 200 200 57 000 8 000 15 000 15 000 80 200	-
27.	МДОУ детский сад «Ромашка» (д. Жданово) 1.  Противопожарные мероприятия ·  Обновление средств пожаротушения ·  Установка молниезащиты ·  Эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы ·  Оборудование выхода 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт крыши ·  Ремонт крыльца Всего:	2 000 50 000 4 000 9 000 100 000 6 000	63 850 850 50 000 4 000 9 000 - - - 63 850	-
28.	МДОУ детский сад «Колокольчик» (д. Святое) 1.  Противопожарные мероприятия ·  Оборудование запасного (пожарного) выхода ·  Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения 2. Мероприятия по созданию безопасных условий труда ·  Ремонт печей Всего:	30 000 30 500 50 000	60 500 30 000 30 500 50 000 50 000 110 500	-

Кроме этого на счету отдела образования и молодежной политики лежат следующие денежные средства:

- нераспределенный остаток средств, выделенных на проведение ремонтных работ по ДМОУ-

143 598 руб.

- средства, предусмотренные на проведение работ по переходу образовательных учреждений на четырехтрубную систему отопления – 3 946 970 руб. из областного бюджета (из них 1 400 000 руб. для МДОУ, 2 546 970 руб. для школ)

Общая сумма расходов по бюджетной росписи в 2011 году

	Противопожарные мероприятия	Ремонтные работы	Всего
По школам всего, в т. ч.: местный бюджет областной бюджет	176 000 руб.	3 265 000 руб.	3 441 000 руб.
176 000 руб.	3 265 000 руб.	3 441 000 руб.
-	-	-
По МОУДОД всего, в т. ч.: местный бюджет областной бюджет	380 000 руб.	250 000 руб.	630 000 руб.
380 000 руб.	250 000 руб.	630 000 руб.
-	-	-
По МДОУ всего, в т. ч.: местный бюджет областной бюджет	796 000 руб.	1 869 402 руб.	2 665 402 руб.
796 000 руб.	1 869 402 руб.	2 665 402 руб.
-	-	-
На отделе образования всего, в т. ч.: местный бюджет областной бюджет	-	4 090 568 руб.	4 090 568 руб.
-	143 598 руб.	143 598 руб.
-	3 946 970 руб.	3 946 970 руб.
Итого	1 352 000 руб.	9 474 970 руб.	10 826 970 руб.