О деятельности МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» за 2012 год (стр. 4 )

Категории граждан	Количество человек	Сумма (рублей)	Удельный вес	Стоимость (руб) на 1 человека
Ветераны труда	2 689	17	55,71	6 605,02
Пенсионеры по старости	1 515	10	32,70	6 880,36
Труженики тыла	2	5 334	0,02	2 667,00
Реабилитированные	12	102 238	0,32	8 519,83
Инвалиды	487	2 899 820	9,10	5 954,46
Участники ВОВ (в т. ч. инвалиды ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей)	87	540 307	1,69	6 210,43
Почетные доноры	21	145 932	0,46	6 949,14
Итого	4 813	31 878 271	100,00	6 623,37

В 2012 году (4813 человек) по сравнению с 2011 годом (4722 человек) было запротезировано на 91 человека больше, что составляет 1,9% прироста. Стоимость протезирования на 1 человека выросла в 2012 году (6623,37 рублей) по сравнению с 2011 годом (5951,56 рублей) на 11,3%.

Отчет о производственно-финансовой деятельности за 2012 год.
Стоимость основных средств на 01.01.2013г. по балансу составила 59 270,8 тыс. руб.,

в том числе:

недвижимое имущество – 10 329,3 тыс. руб.,

особо ценное движимое имущество – 26 010,2 тыс. руб., в т. ч. машины и оборудование -25 266,1 тыс. руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 744,1 тыс. руб.,

иное движимое имущество – 22 931,3 тыс. руб., в т. ч. машины и оборудование -15 733,2 тыс. руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 7 198,1 тыс. руб.

Степень износа зданий на 01.01.2,6%, машин и оборудования – 82,0%, производственного и хозяйственного инвентаря -81,6%.

Основные производственные показатели :

Показатели	Фактическое исполнение за 2011 год	Фактическое исполнение за 2012 год
всего	в том числе	всего	в том числе
ОМС	Платные услуги (лечение, зубопротезирование)	ОМС	Платные услуги (лечение, зубопротезирование)
УЕТ	522 031,65	,20	54 474,45	,50	,50	43 000,00
Доля в %	100,0	89,6	10,4	100,0	91,5	8,5
Посещения			29 225			36 867
Доля в %	100,0	79,8	20,2	100,0	76,7	23,3

Абсолютные показатели по выполнению УЕТ за 2012 год снизились по сравнению с 2011 годом в связи с сокращением численности врачей-специалистов (увольнение) , в то же время были приняты молодые специалисты без опыта работы.

 Доходы поликлиники (финансирование):

Источники	2011 год	2012 год
Руб.	Удельный вес (%)	Руб.	Удельный вес (%)
Бюджет (без льготного зубопротезирования)– всего, в том числе	7 ,89	5,4	7 434 410,48	5,3
Областной бюджет	5 ,75	4,3	6 315 377,00	4,5
Местный бюджет	1 ,14	1,1	1 119 033,48	0,8
ОМС – всего, в том числе	71 ,68	53,5	73 ,66	52,2
«Согаз»	59 ,42	44,2	64 299 154,16	45,5
«Альфа-Страхование»	4 ,19	3,4	8 769 793,63	6,2
«Капитал»	6 ,48	4,5	-	-
ТФОМС	1 ,59	1,4	788 066,87	0,5
Средства федерального ФОМС, направленные на модернизацию здравоохранения	6 ,01	4,7	9 ,66	6,5
Средства от приносящей доход деятельности – всего, с том числе	48 ,48	36,1	50 ,77	35,80
ортопедические отделения	29 ,11	21,8	33 158 711,00	23,46
хозрасчетное отделение	3 ,00	2,3	3 334 225,25	2,36
доходы по вторичной занятости (х/д)	16 ,37	12,0	14 100 451,05	9,97
прочие	-	-	19 519,47	0,01
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	,03	0,1	,26	0,1
Диспансерное наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет	,31	0,2	,94	0,1
ВСЕГО – финансирование	133 600 281,40	100	141 358 253,77	100

За 2012 год в общем объеме доходов бюджетное финансирование составило 5,3 %, финансирование ОМС ( с модернизацией) – 58,7 %, доходы от платных услуг –35,8 %, диспансеризация дети – сироты, дети до года - 0,2%. Анализ доходов учреждения показывает, что в абсолютном значении рост доходов наблюдается по всем источникам финансирования, за исключением доходов от диспансерного наблюдения детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет. Изменения по удельному весу в разрезе источников доходов от общей суммы дохода за 2012 год по сравнению с 2011 годом незначительны.

Из общей суммы от приносящей доход деятельности 2 рублей составляют услуги, оказанные по ДМС (добровольному медицинскому страхованию) в рамках договоров со страховыми компаниями; ,2 рублей составляют средства, поступившие за оказание услуг на основании договоров с детскими поликлиниками – проведение диспансеризации детей-сирот; проведение диспансерного (профилактического) наблюдения детей в течение первого года жизни врачами-стоматологами детскими.

Из общей суммы от приносящей доход деятельностирублей составляют зубопротезные услуги, оказанные льготным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 г. .

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2013 г. На 01.01.2013г. текущая дебиторская задолженность по всем источникам финансирования составила 4 281,7 тыс. руб. (в т. ч. по предъявленным счетам за оказанные медицинские услуги -4 219,4 тыс. руб., расчеты по выданным авансам -62,3 тыс. руб.), текущая кредиторская задолженность – (-97,6) тыс. руб. (в т. ч. по расчетам по принятым обязательствам – 1,1 тыс. руб., переплата по налогам – (-98,7) тыс. руб.), просроченной задолженности нет.

Выводы. Поликлиника завершила производственно-финансовую деятельность за 2012г. с положительными результатами.. План 2012г. по основному производственному показателю УЕТ выполнен на 103,2%,. Показатели модели конечных результатов за 2012 год выполнены в полном объеме.