Наименование муниципальной услуги (работы) | |||||||
№ | Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
ед. изм. | план | ед. изм. | план | ед. изм. | план | ||
1. | Количество потребителей муниципальной услуги (работы) получателей, мероприятий, всего | чел. | 610 | чел. | 610 | чел. | 610 |
из них: | |||||||
1.1. | количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами | чел. | 570 | чел. | 570 | чел. | 570 |
1.2. | количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами | чел. | чел. | чел. | |||
1.3. | количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами | чел. | 40 | чел. | 40 | чел. | 40 |
2. | Количество мероприятий, проводимых в рамках предоставления муниципальной услуги (работы), всего | ед. | 120 | ед. | 122 | ед. | 124 |
в том числе: | |||||||
организация и проведение театрально-концертных мероприятий, отчетных концертов, выставок (экспозиций) | ед. | 65 | ед. | 66 | ед. | 67 | |
организация и проведение мероприятий совместно с образовательными учреждениями и учреждениями культуры | ед. | 55 | ед. | 56 | ед. | 57 | |
3. | прочие количественные показатели <*> - | ||||||
… | |||||||
4. | Нормативы финансовых затрат на оказание одной единицы муниципальной услуги (работы) за счет субсидии на выполнение муниципального задания | руб. | 9672 | руб. | 9338 | руб. | 9338 |
Примечания к форме:
<*> - Прочие качественные и количественные показатели устанавливаются органом администрации Лихославльского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя, исходя из специфики муниципальной услуги, на оказание которой формируется задание.
7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения
Наименование платной услуги | ||||||
Наименование показателя | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
ед. изм. | план | ед. изм. | план | ед. изм. | план | |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего | чел. | 40 | чел. | 40 | чел. | 40 |
Планируемый объем средств при оказании платных услуг (работ) | руб. | 210000 | руб. | 210000 | руб. | 210000 |
Нормативы финансовых затрат на оказание платной муниципальной услуги (работы) | руб. | 5250 | руб. | 5250 | руб. | 5250 |
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) | руб. | 583 | руб. | 583 | руб. | 583 |
8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения
(за отчетный финансовый год)
Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения | Кол-во ед. | в том числе: | ||
закрепленное на праве оперативного управления | приобретенное за счет средств, выделенных собственником имущества | приобретенное за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | ||
Недвижимое имущество, всего | 1 | 1 | ||
из него: | ||||
- здания | 1 | 1 | ||
- сооружения | ||||
Движимое имущество, всего | 79 | 78 | 1 | |
из него: | ||||
- автотранспорт | ||||
ИТОГО: | 80 | 79 | 1 |
9. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения
№ п/п | Наименование показателя | 2012 г. (отчетный) | 2013 г. (текущий) | 2014 г. (плановый) | ||
% (гр.3/ гр.2) | % (гр.5/ гр.2) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Показатели динамики предоставления муниципальной услуги (работы) | |||||
1.1. | численность потребителей услуг, чел. | 621 | 610 | 98,2% | 610 | 98,2% |
1.2. | количество мероприятий, ед. | 118 | 120 | 101,7% | 122 | 103,4% |
2. | Показатели динамики доходов учреждения | |||||
2.1. | 5208,4 | 5662,6 | +8,7% | 5471,9 | +5,1% | |
2.1.1. | доходы учреждения в виде субсидии на выполнение муниципального задания, руб. | 5045,4 | 5513,1 | +9,3% | 5322,4 | +5,5% |
2.1.2. | доходы учреждения в виде целевой субсидии, руб. | 163,0 | 149,5 | -8,3% | 149,5 | -8,3% |
2.1.3. | доходы учреждения в виде бюджетных инвестиций, руб. | |||||
2.2. | доходы от приносящей доход деятельности: | 385,6 | 210,0 | -45,5% | 210,0 | -45,5% |
2.3. | Изменение доходов учреждения на одного потребителя муниципальной услуги (работы) (одно мероприятие, проводимое в рамках предоставления муниципальной услуги (работы)) в планируемом году по отношению к базовому году, % | 9008 | 9627 | +6,9% | 9315 | +3,4% |
3. | Показатели динамики имущества учреждения | |||||
3.1. | Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений) на начало и конец отчетного периода | 1 | 1 | 0% | 1 | 0% |
3.2. | Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода, всего: | 358,3 | 358,3 | 0% | 358,3 | 0% |
в том числе: | ||||||
3.2.1. | площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода |
Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (уполномоченное лицо) ______________ А.
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного или автономного учреждения ______________
М. П.
Исполнитель ______________
«26» декабря 2012 г.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
