УТВЕРЖДЕНА
приказом
Федерального агентства по образованию
от 9 декабря 2009 г. № 000
Программа деятельности
федерального государственного унитарного предприятия
«Особое конструкторско-технологическое бюро «Орион»
на 2010 год
г. Новочеркасск
Сведения о предприятии | |
Полное официальное наименование предприятия | Федеральное государственное унитарное |
Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества: | |
реестровый номер | 0610084 |
дата присвоения реестрового номера | 27 декабря 1999г. |
Юридический адрес | Россия, г. Новочеркасск, Ростовской обл. |
Почтовый адрес | Михайловская ул. 150 «А» |
Отрасль | Наука и научное обслуживание |
Основной вид деятельности | НИОКР. Разработка новых композиционных материалов, покрытий и смазок с заданными техническими характеристиками. Разработка и внедрение в серийное производство ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, высокопроизводительного оборудования. Ускорение внедрения достижений вузов Российской Федерации в области трибо-логического материаловедения, участие в выполнении целевых федеральных, региональных и отраслевых программах, инновационной деятельности и НИОКР, оказание услуг, не запрещенных действующим законодательством. Подготовка кадров для ЮРГТУ (НПИ), ЮФУ и для др. вузов. Все работы выполняются по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ утвержденные Президентом РФ 21 мая 2006г. «индустрия наносистем и материалы» и направлены на реализацию критических технологий: «Создание и обработка композиционных и керамических материалов», а так же «Создание и обработка полимеров и эластомеров». |
Размер уставного фонда | 2000 руб. |
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | 2676,00 тыс. руб. |
Телефон (факс) | (863-52) |
Адрес электронной почты | *****@***ru |
Сведения о руководителе предприятия
Ф. И. О. руководителя предприятия и занимаемая им должность. | , И. О. директора главного конструктора |
Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | По приказу |
дата приказа | 25.06.2009г. |
номер приказа | /08 |
Наименование федерального органа исполнительной власти. | Федеральное Агентство по образованию |
дата приказа | 25.06.2009г. |
номер приказа | /08 |
Срок действия | - |
Телефон (факс) | (863, (863-5) |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности
предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
На 2008 год запланировано выполнить НИОКР на сумму 4200,00 тыс. руб.
Фактическое выполнение составило сумму 3267,00 тыс. руб. от реализованных работ
получена прибыль104,00 тыс. руб. Среднесписочная численность составила 49 чел.
Плановый показатель не выполнен, по нескольким причинам:
1. По причине экономического кризиса существенно снизили заказ на поставку антифрекционного, самосмазывающегося материала Маслянит МК-К-112 -МАШ» г. Сызрань. Недополучено около 500,00 тыс. руб.
2. Ограничилась договорами на продление срока действия ТУ на «Суспензию для фосфатного твердого смазочного покрытия ФТСП-2» и «Материал антифрекционный Маслянит - 9С» Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение Машиностроения» г. Реутово, сняв заказ на поставку данных видов материалов. Ожидаемый объем финансирования - 400,00 тыс. руб.
3. Отказался от закупки 2000 деталей из антифрикционных самосмазывающихся полимерных материалов для опор скольжения аммиачных насосов, углекислотных компрессоров, погружных насосов азот» г. Невеномысск.
Объем ожидаемой сделки - 300,00 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2008год перечислена в полном объеме в федеральный бюджет в сумме - 8,00 тыс. руб.
Программа деятельности » на 2009г.
Показатели экономической эффективности деятельности
(тыс. руб.)
Наименование показателя | план | факт | |
1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 4200,00 | 3267,00 |
2 | Чистая прибыль | 30,00 | 51,00 |
3 | Чистые активы | 3500,00 | 3038,00 |
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 2007г | 8.00 | 8.00 |
Показатели экономической эффективности деятельности
» за первое полугодие 2009г. и в перспективе до 2012 г.
План выручки от продажи НИОКР на 1 полугодие 2009 год утвержден
на сумму 1900,00 тыс. руб.
Фактически выполнено за 1 полугодие 2009г. -1708,00 тыс. руб.
Согласно утвержденному плану объем реализации выполнен на 89,9 %.
Получено чистой прибыли за 1-ое полугодие 2009г. - 19,00 тыс. руб. На второе полугодие 2009 года намечено безусловное выполнение плана НИОКР и будут заложены новые научно-технологические аспекты на период до 2012года. » стало победителем конкурса, проводимого Федеральным агентством по науке и инновациям в целях обеспечения государственных нужд в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно - технологического комплекса России на гг. по лоту «,8-00-03» Проведение исследований состава, структуры и свойств веществ и перспективных материалов с использованием уникальных установок».
8 июня 2009года с » заключен Государственный контракт № 02.518.11.7130 на выполнение научно-исследовательских работ по теме: « Проведение исследований в области создания новых перспективных композиционных сомосмазывающихся материалов с использованием метода химического конструирования и обеспечения НИОКР методами треботехнических исследований, разрабатываемых для УСУ. Объем финансирования: 2009г. - 2,2 млн. руб., 2010г. - 2,4 млн. руб.
Чистой прибыли запланировано получить за 2009год 100,00 тыс. руб., за 1-ое полугодие 2009года прибыли получено - 19,00 тыс. руб.
Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет за 2008 год в сумме 10,00 тыс. руб. перечислено в полном объеме.
Наименование показателя | План на 1 полуг. 2009г. | Факт за 1 по-луг.2009г. | |
1 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 1900,00 | 1708,00 |
2 | Чистая прибыль | 40,00 | 19,00 |
3 | Чистые активы | 3500,00 | 3012,00 |
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет за 2008г. | 10,00 | 10,00 |
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
2.1. В г. г. развитие » будет основываться на проведении научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности РФ, о чем свидетельствует включение » в состав нового сводного реестра предприятий оборонно-промышленного комплекса (приказ № 000 от 11.12.07г.) Работы, выполняемые в ОКТБ «ОРИОН» входят в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники РФ « Индустрия наносистем и материалы», а также в ряд критических технологий.
Так же развитие материально-технической базы будет осуществляться за счет средств, полученных от внедрения разработок в народном хозяйстве.
Техническое оснащение и перевооружение научных производственных структур Планируется провести за счет прочих расходов на сумму 45,00 тыс. руб., что позволит дополнительно выполнить НИОКР на сумму более 400,00тыс. руб.
Намечено списание механически изношенного и морально устаревшего оборудования.
Временно не используемое оборудование (стенды, машины трения, установки) подлежат консервации или перераспределению по подразделениям ОКТБ. Планируется закупка средств пожаротушения на сумму 22,00 тыс. руб.
2.2.1 При вьшолнении Государственного заказа будет произведена техническая модернизация по дооснащению универсальной стендовой установки трения (УСУТ-2) научным оборудованием для обеспечения современньк методов триботехнических исследований на сумму более 100,00 тыс. руб. Ведутся работы по реорганизации » в ОКТБ «ОРИОН» ЮФУ.
2. Производственная сфера | |||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | |||||||
2.1.1 | Техническое оснащение и перевооружение научных и производственных структур | Прочие расходы | 45 | 11 | 11 | 11 | 12 |
2.1.2 | Консервация и списание неза-действованных и изношенных мощностей | Прочие расходы | 22 | 3 | 4 | 7 | 8 |
2.2.Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||
2.2.1 | Разработка и совершенствование научно-производствен-ных программ | Чистая прибыль | 100 | 15 | 25 | 25 | 35 |
Итого по разделу | 167 | 29 | 40 | 43 | 55 | ||
в том числе за счет: чистой прибыли | 100 | 15 | 25 | 25 | 35 | ||
Прочие расходы | 67 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
