-ремонт кровель детских садов: № 11 – 520,0 тыс. руб.
№,0 тыс. руб.
№24 – 500,0 тыс. руб.
№30 – 500,0 тыс. руб.
№32 – 480,0 тыс. руб.
№,0 тыс. руб.
Всего 3000,0 тыс. руб.
-персональные надбавки воспитателям детских садов из расчета 1000,0 руб. в месяц и младшим воспитателям - 500,0 руб. в месяц, медицинским работникам - из расчета 70 % от должностного оклада. Всего дополнительные выплаты составляют 32695,4 тыс. руб.
Кроме того, в рамках программы предусмотрены расходы в сумме 51000,0 тыс. руб. на ремонт 2-х детских садов (при школе №22 и детского сада в Крестах).
Расходы на обеспечение деятельности школ предусмотрены в сумме 4 тыс. руб. На финансирование школ предусмотрены также средства ДЦП «Поддержка сферы образования на муниципальном уровне на годы» в сумме 7172,6 тыс. руб. По программе запланированы следующие мероприятия:
-ремонт кровли школы №5 – 3302,6 тыс. руб.;
-ремонт мастерских ППК – 650,0 тыс. руб.;
-ремонт кровли «Подросток» - 600,0 тыс. руб.;
-ремонт кровли Лингвистической гимназии – 520,0 тыс. руб.
Всего на ремонтные работы - 5072,6 тыс. руб.
Культура
Расходы бюджета Пскова на культуру в годах:
Тыс. руб.
Наименование статьи расходов | Бюджет на 2011 год (ред. ) | Контрольные цифры ГФУ Псковской области | Бюджет на 2012 год (проект) | 2012 в % к 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Культура - всего | ,6 | 62 394,4 | ,8 | 98,0 |
Внешкольные учреждения культуры | 52 681,7 | 32 004,4 | 52 593,6 | 99,8 |
Дворцы и дома культуры | 41 113,1 | 30 390,0 | 42 789,6 | 104,1 |
- расходы на содержание | 38 313,1 | |||
- субсидии МБУ и МАУ на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 1 892,3 | 42 789,6 | 2261,2 | |
- субсидии МБУ и МАУ на иные цели | 907,7 | |||
Библиотеки | 22 681,3 | 18 147,6 | 80,0 | |
ДЦП «Развитие муниципальных библиотек города Пскова на г. г.» | 1 304,5 | |||
ДЦП «Развитие муниципальных учреждений культуры города Пскова на г. г.» | 2 000,0 | |||
- увеличение стоимости основных средств | 1 000,0 | |||
- другие расходы | 1 000,0 | |||
МЦП «Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры на г. г.» | 2 610,0 | 2 400,0 | ||
ДЦП "Патриотическое воспитание молодежи" на г. г. | 100 |
Расходы на финансирование учреждений культуры в соответствии с Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2012 год определены в сумме 62394,4 тыс. руб., что ниже расходов текущего года почти в 2 раза.
Проектом бюджета города расходы предусмотрены в сумме 8 тыс. руб., в том числе на финансирование долгосрочных целевых программ 4400,0 тыс. руб. По программе «Развитие муниципальных учреждений культуры города Пскова на г. г.» в проекте предусмотрены расходы на пополнение книжных фондов библиотек в сумме 1000,0 тыс. руб. Средства на ремонт учреждений культуры запланированы по программе «Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей и муниципальных учреждениях культуры на г. г.» в сумме 2400,0 тыс. руб.
Физическая культура и спорт.
Расходы бюджета Пскова на физическую культуру, спорт и молодежную политику в 2011 – 2012 годах
тыс. руб.
Наименование статьи расходов | Бюджет на 2011 год (ред. ) | Контрольные цифры ГФУ Псковской области | Бюджет на 2012 год (проект) | 2012 в % к 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Физическая культура, спорт и дела молодежи - всего | ,8 | 60 603,0 | ,9 | 107,0 |
Внешкольные учреждения спорта | 76 797,3 | 20 750,0 | 73 845,4 | 96,2 |
МУ «Псковский городской молодежный центр» | 2 675,0 | 7 080,0 | 3 931,5 | 147,0 |
МУ «Стадион «Машиностроитель» | 7 328,1 | 7 317,8 | 99,9 | |
Спортмероприятия | 9 731,9 | 33 773,0 | 13 789,0 | 141,7 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 4 091,5 | 0,0 | ||
ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Город Псков» на г. г.» | 12 339,0 | 0,0 | ||
- субсидии клубу 747 | 8000,0 | 0,0 | ||
- приобретение спортивного инвентаря | 4 339,0 | 0,0 | ||
ДЦП "Оздоровление детей в летний период"(расходы отражаются по разделу «Общегосударственные расходы». | 22 082,2 | |||
ДЦП МО «Город Псков» «Молодежь и город» на г. г.» | 974,0 | 979,0 | 100,5 |
Методикой определения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в базовые расходы по отрасли включаются средства на финансирование детских спортивных школ и спортивных мероприятий. На 2012 год объем средств определен в сумме 60603,0 тыс. руб., что ниже расходов бюджета на 2011 год на 53333,8 тыс. руб. или на 46,8%.
При расчете базовых расходов в соответствии с Законом «О межбюджетных отношениях в Псковской области» на содержание детско-юношеских спортивных школ применяется корректирующий коэффициент 0,5.
В результате применения указанного коэффициента при расчете дотации на 2012 год расходы, на содержание детско-юношеских спортивных школ, исчислены для города Пскова в сумме 20750,0 тыс. руб., что в 3,7 раза меньше расходов бюджета текущего года.
Проектом бюджета на 2012 год на содержание детских спортивных школ предусмотрено 73845,4 тыс. руб.
За счет средств бюджета города в расходы включено финансирование ДЦП «Оздоровление детей в летний период». В рамках данной программы планируется осуществить выкуп и обустройство лагеря «Колос» в Печорском районе.
В целом расходы на финансирование физической культуры, спорта и молодежную политику предусмотрены в сумме 9 тыс. руб., с ростом к уровню 2011 года на 7,0%.
Социальная политика :
Расходы бюджета города Пскова на социальную политику
в 2011 – 2012 годах
тыс. руб.
Наименование статьи расходов | Бюджет на 2011 год (ред. ) | Контрольные цифры ГФУ Псковской области | Бюджет на 2012 год (проект) | 2012 в % к 2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная политика - всего | 43 142,1 | 3 324,0 | 38 353,3 | 89,0 |
Доплата к пенсиям муниципальных служащих, единовременные выплаты при выходе на пенсию | 1 757,3 | 3 324,0 | 3 078,3 | 175,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 7 770,0 | 7 500,0 | 97,0 | |
Оказание других видов социальной помощи (рента) | 1 461,0 | 1 080,0 | 74,0 | |
ДЦП «Жилище» на МО «Город Псков», в т. ч.: | 24 335,0 | 25 895,0 | 106,0 | |
- исполнение решений Псковского городского суда по внеочередному предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях | 1350,0 | 1 500,0 | 111,0 | |
- строительство муниципального жилья для инвалидов - колясочников | 8 000,0 | 8 000,0 | 100,0 | |
- расселение дома №3, признанного непригодным для проживания, по пер. Путейца | 6 638,0 | |||
- предоставление субсидий молодым семьям города Пскова | 3 095,0 | 3 000,0 | 97,0 | |
- переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений в городе Пскове | 5 000,0 | |||
- предоставление субсидий на компенсацию процентных ставок | 6 890,0 | 6 757,0 | 98,0 | |
Выплаты ветеранам ВОВ к Дню Победы | 7 500,0 | |||
Долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной организации инвалидов г. Пскова Всероссийского общества инвалидов на г. г. | 318,8 | |||
Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 800,0 |
По разделу «Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности» расходы запланированы в сумме 7836,6 тыс. руб., в том числе на финансирование МЦП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Город Псков» на годы» - 7400,0 тыс. руб., на финансирование ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на территории МО «Город Псков» на годы» - 436,0 тыс. руб. .
Муниципальный долг:
Долговая политика муниципального образования «Город Псков» направлена на решение задач по обеспечению устойчивого развития города, реализацию проводимой социальной политики, оптимизацию структуры муниципального долга и сокращение расходов на его обслуживание.
На покрытие дефицита бюджета планируется привлечь бюджетные и коммерческие кредиты, а также остатки средств на счете бюджета.
На обслуживание муниципального долга в проекте бюджета на 2012 год предусмотрено 5000,0 тыс. руб.
Плановый период:
Проект бюджета города Пскова на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов в разрезе разделов, подразделов функциональной классификации:
Тыс. руб.
Наименование | Проект бюджета на 2012 год | Проект бюджета на 2013 год | Проект бюджета на 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | ,3 | 3 | 2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 7 895,4 | 6477,7 | 6538,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 28 764,8 | 23687,3 | 23909,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ,7 | 9 | 6 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 1 ,1 | 10 | 15 |
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ | 69 223,8 | 57200,5 | 57731,6 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 74 818,0 | 87105,0 | 65937 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 25 391,3 | 20923,9 | 21120 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 4 020,2 | 3242,3 | 3272,7 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 5 100,0 | 4133,3 | 4172 |
Условно утверждаемые расходы | 39212,3 | 81242,4 | |
Итого | 2 ,8 | 25 | 27 |
В соответствии со статьей 184 Бюджетного кодекса РФ в расходах планового периода предусмотрены условно утверждаемые расходы : на 2013 год – 39212,3 тыс. руб., на 2014 год – 81242,4 тыс. руб. (соответственно 2,5% и 5% от расходов по решению вопросов местного значения без учета субсидий).
И. о. начальника финансового управления Администрации города Пономаренко
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
