О бюджете Воскресенского сельского поселения Ярославской области на 2014 год и плановый период г. г (стр. 5 )

Расчет составлен исходя от фактических поступлений сумм доходов за 9 месяцев 2013 года, скорректированных с учетом предусмотренных законодательством нормативов распределения налогов и сборов, с использованием утвержденных на годы налоговых ставок (коэффициентов)

Общая сумма ожидаемых доходов в бюджет поселения на 2014 г составит 6032000 руб., в том числе налоговых доходов 2руб.

В т. ч.

1. НДФЛ

Ожидаемые поступления в бюджет на 2014 год составит 188 000 руб.(124581 руб.-факт за 9 мес.2013 г. На 2015 год расчет ожидаемого поступления 204 000 руб. , 2016 год-223 000 руб.

Расчет поступлений НДФЛ на г. г. произведен к ожидаемым поступлениям за 2013 год применялся коэффициент роста к предыдущему году.

2. Налог на имущество физических лиц

Ожидаемые поступления за 2014 год всегоруб.(факт за 9 мес.2013 – 43829 руб.)

Прогноз на г. г. ожидаем соответственно 104  000 руб.

3.Земельный налог

Ожидаемое поступление в бюджет поселения составит 1231 000 руб. на 2014 год. Прогноз поступления на г. г. спланирован на уровне ожидаемых поступлений на 2013 год. (факт за 9 мес.2013 – 935675 руб.) Рост земельного налога может произойти, в случае принятия муниципальным советом Воскресенского сельского поселения ставок налога в сторону увеличений. Прогноз составит по расчетам в бюджет в сумме1235 руб.

5. Госпошлина

За 9 месяцев 2013 года собираемость налога составила 2800 рублей. На 2014 ожидается поступление 4000 рублей, Прогноз на г. г составляет 5000 рублей.

6. Доходы от использования имущества

Ожидаемые поступления от сдачи в аренду имущества поселения за 2014 год составитруб. На г. ожидается поступлениеруб. .(факт за 9 мес.2013 – 55849 руб.)

Ожидаемые расходы бюджета на 2014 год составят 6руб. Планируется на 2015 г.- 5руб., на 2016 г.- 5рублей.

1.  В том числе в 2014 г. общегосударственные расходы составят 3руб. .(факт за 9 мес.2013 – 2руб.)Прогноз на 2015 год ожидается - 3руб. ,на 2016 год планируется 3руб.

2.  На национальную безопасность планируем израсходовать172 000 руб. за 2014 г.

Планируем на г.- 1890 000 руб. .(факт за 9 мес.2013 – 4125 руб.)

3. Расходы на национальную оборону составят 57 000 руб. за 2013 г. Планируется на г. руб. .(факт за 9 мес.2013 – 44546 руб.)

4. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составит в 2013 году 2руб.,2014г-1руб.,2015 г.-1руб., 2016 г.-1руб. (факт за 9 мес.2013 – 1руб.)

5. На проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи на 2013 год планируем 5000 рублей, г. соответственно 49 000 рублей (факт за 9 мес.2013 – 3334 руб.)

6. Планируемые расходы на 2013 г. на сферу культуры поселения составятруб. В году – рублей.(факт за 9 мес.2013 – 46480 руб.)

7. Расходы на физическую культуру и спорт составят 5 000 руб. в 2013 г. Расходы на планируемый период составятруб.-2014 г.,руб.-2015 г.,рублей-2016 г. (факт за 9 мес.2013 – 1000 руб.)

8. Прогноз расходов на социальную политику на 2013 г. составляет 1187 000 руб. с учетом субсидий на приобретение жилья 1062180 руб. (факт за 9 мес.2013 – 1руб.) Прогноз на года оставитрублей.

Приложение к решению Муниципального Совета Воскресенского сельского поселения Ярославской области

Среднесрочный финансовый план Воскресенского сельского поселения Ярославской области

Содержание вопроса местного значения. наименование базовых показателей	Объем средств на исполнение расходных обязательств муниципального образования ( руб.)
	текущий финансовый год	планируемый финансовый год
	запланировано на 2013 (бюджет)	ожидаемое исполнение за 2013 год	прогноз на 2014 год
Собственные доходы, всего	1538000	1538000	2724000
в т. ч. налоговые доходы	1428000	1428000	2634000
неналоговые доходы	110000	110000	90000
Вопросы местного значения поселения	,0	,0	60
Общегосударственные расходы	30	30	30
расходы на функционирование органов управления поселения	3062000	3062000	3142000
штатная численность (ед.)	10	10	10
Годовой фонд оплаты труда	2525000	2525000	2551100
Расходы на содержание органов местного самоуправления	469300	469300	492700
площадь административных зданий (кв. м.)	130	130	130
Содержание административных зданий	67700	67700	70000
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
формирование архивных фондов поселения;
Национальная оборона	57000,0	57000,0	60000,0
организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30000,0	30000,0	0
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	15000	15000	50000
осуществление в пределах, установленных водным законодательством РФ, полномочий собственника водных объектов, информарование населения об ограничениемх их использования 45000
участие в профилактике территоризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и эсктремизма в границах поселения
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;	15000	15000	75000
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
осуществление муниципального лесного контроля и надзора
площадь лесов (тыс. кв. м.)
Национальная экономика	60	60	10
Транспорт, дорожное хозяйство
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;	500	500
Протяженность маршрутов (тыс. км) в месяц по данным поселения
Всего тыс. км маршрутов
себестоимость 1 км. пробега
строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;
протяженность автомобильных дорог общего пользования, мостов, находящихся в муниципальной собственности поселения (тыс. км)	251	251	251
создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
Утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрещений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование и изъятие, в т. ч. путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения
ЖКХ	20	20	,0
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;	1335000	1335000	700000
площадь жилого фонда, находящего в муниципальной собственности поселения (кв. м)	214,3	214,3	214,3
тариф для населения на ЖКУ (руб.)
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;
количество малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и зарегистрированных в соответствующих структурных подразделениях органов местного самоуправления (чел.)
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
площадь жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности образования (кв. м)
создание условий для жилищного строительства;	2000	2000
расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством;
Благоустройство	772000	772000	464000
фонд оплаты труда
штатная численность (ед.)
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;	131000	131000	59000
организация благоустройства и озеленения территории поселения ,использования и охраны городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения	80000	80000	55000
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;	494000	494000	350000
площадь территории населенных пунктов поселения (тыс. кв. м)	538000	538000	538000
содержание автомобильных дорог общего пользования			80000
протяженность автомобильных дорог общего пользования, мостов, находящихся в муниципальной собственности поселения (тыс. км)	251	251	251
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;	67000	67000
площадь мест захоронения, находящихся на территории поселения (кв. м.)	40000	40000	40000
в том числе содержащихся за счет средств бюджетов поселений (кв. м)	40000	40000	40000
Образование	5000	5000	49000
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;	5000	5000	49000
численность молодёжи до 30 лет
Культура	50000,0	50000,0	0
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;	50000	50000	185000
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
создание музеев поселения
создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
площадь учреждений культуры, находящихся на балансе муниципальных образований (кв. м.)	380	380	380
Физическая культура и спорт	5000,0	5000,0	41000,0
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;	5000	5000	41000
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
площадь учреждений здравоохранения, находящихся на балансе муниципальных образований (кв. м.)	200	200	200
Социальная политика	1187000	1187000	80000
Межбюджетные трансферты
численность населения по похозяйственному учету (тыс. чел.)	1,3	1,3	1,3

Оценка потерь бюджета Воскресенского сельского поселения