План финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад п. Кумачёво» на 2012 год и плановый период гг (стр. 1 )

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период гг. является основанием для финансирования уставной деятельности МАДОУ «Детский сад п. Кумачёво». План разработан в соответствии с приказом Управления образования администрации МО «Зеленоградский район» № 000 от 01.01.2001 г. «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных образовательных учреждений».

Структура и содержание Плана соответствуют требованиям учредителя. В Плане приведены общие сведения о деятельности МАДОУ, отражены показатели по поступлениям и выплатам в разрезе субсидий на выполнение муниципального задания, целевых субсидий, поступлений от оказания услуг, относящихся в соответствии с Уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Данный план состоит из 12 разделов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность учреждения в период г.; содержит учетную карту учреждения; описывает основные виды деятельности учреждения, основные цели и задачи деятельности; представлены сведения о лицензии на виды образовательной деятельности, раскрыто существующее положение и перспектива развития образовательного учреждения, представлена динамика изменения основных параметров деятельности; описаны основные маркетинговые мероприятия; охарактеризованы оказываемые услуги; представлен план основных параметров деятельности на годы, план доходов, план расходов, финансово-экономический план на годы; указаны источники финансирования деятельности учреждения и представлен перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

Источниками финансовых средств учреждения являются:

·  бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций;

·  добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических лиц;

·  обучение по дополнительным образовательным программам.

Доходы МАДОУ не относятся к налоговым и формируются, в том числе, из части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Прибыль учреждения в виде средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, зачисленных на расчетные счета, после уплаты налогов и обязательных платежей, может расходоваться им самостоятельно на развитие учреждения.

2.Учетная карта автономного образовательного учреждения

Полное наименование автономного образовательного учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кумачево»
Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад п. Кумачево»
Юридический адрес	Россия, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Кумачево,
Основной государственный регистрационный номер
Дата регистрации	от 01.01.2001
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области
Почтовый адрес	Россия, Калининградская область, Зеленоградский р-н, п. Кумачево,
Телефон учреждения	8 (401
Факс учреждения	8 (401
Адрес электронной почты	*****@***ru
Ф. И.О. руководителя учреждения
Ф. И.О. главного бухгалтера
ИНН/КПП	/
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.10.1 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Код ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14-муниципальная собственность
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73-Автономное учреждение
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Размер уставного фонда	Нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	Нет

3. Общее описание ситуации

3.1.Основные виды деятельности Учреждения

Основной вид деятельности – образовательная деятельность

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (основных и дополнительных);

- реализация дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами основных программ, определяющих статус Учреждения.

Виды деятельности в рамках реализации основной общеобразовательной программы:

- физическая;

- познавательно–речевая;

- художественно-эстетическая;

- социально–личностная.

В рамках реализации дополнительно–образовательных программ:

- физкультурно–оздоровительная;

- эколого–биологическая;

- художественно–эстетическая

3.2. Наличие лицензии Министерство образования Калининградской области:

Лицензия серия А № 000 от 01.01.01 года, срок действия до 24 июня 2013 года.

3.3 Структура управления

Наблюдательный совет - Руководитель - Учредитель ––– Попечительский совет – Педагогический совет

4. Общая характеристика положения Учреждения

4.1. Общая характеристика положения Учреждения

Проектная мощность детского сада – 35 мест. Фактическая численность на 01.01.12 г. – 42 воспитанника.

Структура групп: всего 2 общеразвивающих группы, из них: 1 группа младшего возраста; 1 группа - старшая.

4.1.2. Численность воспитанников - 42 (младшая группа – 18 чел; старшая группа – 24 человека)

4.1.3. Штатное расписание – 11,3 единиц:

4.1.4. Количество педагогических ставок –2,8

4.1.5. Численность педагогического состава – 3 человека.

4.1.6. Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием – 1 человек;

со средне-специальным образованием – 1 человек;

с незаконченным высшим – 1 человек.

4.1.7. Уровень квалификации персонала:

первая категория – 1;

вторая категория - 2 чел;

без категории – 1 чел.

4.1.8. Контингент воспитанников – дети от 2-х месяцев до 7 лет

4.1.9. Дополнительные образовательные услуги по запросам родителей:

- изостудия;

- театральная студия;

- общая физическая подготовка

- группа дополнительного пребывания детей

Годовая сумма платных образовательных услуг в перспективе на 2012 год – 40000 руб.

Спрос на платные образовательные услуги:

1) образовательные и развивающие услуги для детей от 2 до 7 лет - 400 рублей

2) группа дополнительного пребывания детей от 2 до 7 лет: стоимость почасовая от 30 до 50 рублей

4.1.10. Материально техническая база

- медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа (договор с МУЗ «Зеленоградская ЦРБ»)

- общественное питание:

- пищеблок,

- 2 столовые в группах

- объекты физической культуры и спорта - спортивная площадка;

- спальные помещения: 2 спальни в группах;

- хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 7 моечных для посуды, 2 туалетных комнаты в 2 группах, 1 туалет для взрослых, склад мягкого инвентаря, склад продуктовый, склад овощной, прачечная;

- помещения социально-бытовой ориентировки: 2 раздевалки в группах, чердак;

- бухгалтерский отдел: кабинет бухгалтера;

- досуг, быт и отдых: музыкальный зал.

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническим оснащением по основной программе:

Физическое развитие

1.  Маханёва ребёнок: Рекомендации по работе в детском саду и начальной школе: Методическое пособие.-М.: АРКТИ, 2004.-264с.

2.  Глазырина культура – дошкольникам: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001.-264с.

3.  Физкультура в детском саду: Теория и методика организации физкультурных мероприятий.-М.:Чистые пруды,2005.-32с.:ил.

4.  , , Фурмина и развлечения детей на воздухе.- М., 1983.

5.  Литвинова культура – дошкольникам: Пособие для педагогов ДОУ.-М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001.-264с.

6.  Литвинова игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое руководство для работников ДОУ. М.: Линка –Пресс, 2005.-92с.

7.  Прохорова гимнастика для детей 2-7 лет.-2-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2005.-80с.

8.  Рунова активность ребёнка в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика –Синтез, 2002.

9.  , Большева для малышей. Методическое пособие для воспитателей.- СПб «Детство-Пресс», 2000.-48с.

10. Картушина оздоровительных досугов для детей.- ТЦ Сфера, 2004.

Развитие речи

Ребенок и книга

1.  , Гавриш дошкольников с литературой: Конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2003.-224с.

2.  Ушакова речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты занятий.- М.:ТЦ Сфера, 2003.

3.  Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада/ , , / Под ред. .- М.: Просвещение,1984.

4.  Илларионова детей отгадывать загадки. М.- 1976.

5.  Швайко и игровые упражнения для развития речи: Кн. для воспитателя детского сада: Из опыта работы/ Под ред. . М.:Просвещение,1988.

6.  Новиковская звуковой культуры речи у дошкольников. Логопедические игры и упражнения.- СПб.: «Детство-Пресс», 2002.-48с.

7.  Павлова детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез; М.:ТЦ Сфера,2003.-168с.

8.  Смирнова речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика – Синтез, 2006.-104с.

9.  Тихеева речи детей (раннего и дошкольного возраста): Пособие для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение,1981.

10. Тумакова , играя.- М.: Просвещение, 1979.

11. Шумаева хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению: Программа-конспект.-СПб «Детство-Пресс», 2002.-188с.

12. Аджи интегрированных занятий: Практическое пособие для воспитателей доу.-Воронеж:ТЦ «Учитель»,2006.

Ознакомление с окружающим. Мир природы

1.  Воронкевич пожаловать в экологию! СПб.:Детство - Пресс, 2библиотека программы «Детство».

2.  Маневцова на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и эстетического воспитания дошкольников.- СПб.: Детство – пресс, 2003.

3.  и др. «Мы». Программа экологического образования детей.-2-е изд., испр. и доп.- СПб.: «Детство – Пресс», 2003.-204с.

4.  Куликовская экспериментирование. Старший дошкольный возраст: Учеб пособ.- М.: Педагогическое общество России, 2003.-80с.

5.  А Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников.- СПб.: Детство – Пресс, 2006.-64с.

6.  Алешина дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М.: Элизе Трейдинг,2003.

7.  Мулько представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для ДОУ.-М.:ТЦ Сфера, 2005.

8.  , , Стеркина : Учебное пособие по основам безопасности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: Детство-Пресс,2005.

9.  Дыбина дошкольников с предметным миром: Учебное пособие.

10. Скоролупова с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и безопасность дорожного движения».- М.:»Издательство Скрипторий 2003», 2004.-80с.

Математика

1.  , Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ.- 112с.+40 с. цв. вкл..-СПб.: «Детство-Пресс»,2002.

2.  , Иоффе от трёх до семи: Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов.- СПб.: «Акцидент»,1997.-176с.: Ил.

3.  Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и занятия для детей дошкольного возраста с использованием картинок-обводок: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: «Детство-Пресс»,2003.-184с.

4.  Математика до школы: Пособие для воспитателей детских садов и родителей. - Ч. I: , Пустовойт до школы. Ч. II: Игры – головоломки/сост. , .-СПб.: «Детство –Пресс», 2006.-191с., ил. (библиотека программы «Детство»).

5.  Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие/ Авт.-сост. , . -СПб.: «Акцидент», 1997.-79с.: Ил.- (библиотека программы «Детство»).

6.  Михайлова задачи для дошкольников: Книга для воспитателей дет. сада.- СПб.: «Детство – Пресс»,- 2001.-128с.-87 илл.- (Библиотека программы «Детство»).

7.  Михайлова занимательные задачи для дошкольников: Кн. для воспитателя дет. сада.-2-е изд., дороб.- М.: Просвещение, 1990.-94.с.: ил.

8.  Г Логическая азбука для детей 4-6 лет.-СПб.: «Детство-Пресс», 19898.-128 с.: Илл.

9.  Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1982.-48л., ил.

10. Чеплашкина тетрадь «Математика – это интересно» для детей 3-4 лет; рабочая тетрадь «Математика – это интересно» для детей 4-5 лет; рабочая тетрадь «Математика – это интересно» для детей 5-6 лет; рабочая тетрадь «Математика – это интересно» для детей 6-7 лет. - СПб.: «Детство-Пресс», 2000.

Конструирование и ручной труд

1.  Куцакова и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада: Из опыта работы.- М.: Просвещение, 1990.-158.: ил.

2.  Давидчук у дошкольников конструктивного творчества. Изд. 2-е, доп. М.: «Просвещение», 1976.

Изобразительное искусство

1.  Курочкина и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать красоту.-СПб.: Детство-Пресс, 2003.-272 сю (Библиотека программы «Детство»).

2.  Доронова детей от3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов и групп кратковременного пребывания.- СПб.: Детство-Пресс, 2002.-96с.

3.  , Якобсон детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная группа): Кн. для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 199с.: ил.

4.  Дубровская , спрятанные в пальчиках: Наглядно-методическое пособие._СПб.: Детство-Пресс, 2003.-32с., цв. илл.

5.  Халезова пластика и декоративная лепка в детском саду; Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 198с., ил.

6.  Лепка в детском саду:/ , , .-2-е изд. М.: Просвещение,1986.

7.  Комарова по изобразительной деятельности в детском саду.-М.: Просвещение, 1991.

8.  Колдина и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.:Мозаика –Синтез, 2007.-56 с., цв. вкл.

9.  Колдина с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.:Мозаика –Синтез, 2007.-48 с., цв. вкл.

10. Колдина с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий.- М.:Мозаика – Синтез, 2007.-56 с.: цв. вкл.

Музыкальное воспитание

1.  Кононова -дидактические игры для дошкольников. М.: Просвещение, 1982.

3.  Слуцкая мозаика. Хореография в детском саду.- М.: Линка-Пресс, 200с.

4.  Артёмова игры дошколь-ников: Кн. для воспитателя дет. сада.- М.: Просвещение, 1991.-127с.: ил.

5.  Макшанцева забавы. М., Просвещение, 1991.

6.  Фурмина в детском саду. М., Просвещение, 1975.

7.  Девятова – волшебник/ Материалы образовательной программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.-М.:Линка-Пресс, 2006.-208.

8.  «Театр всевозможного», Вып.1.: От игры до спектакля: Учеб.-метод. пособие.- 2-е изд., перераб. и доп. – СПб., 2002.-114 с.

9.  , Караманенко театр дошкольникам. (Пособие для воспитателй и музыкальных руководителей детских садов). Изд. 2-е, испр. и доп. М.:Просвещение, 1982.

Информационные ресурсы

1.  Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду /, Т. И Бабаева, и др.; Под ред. , , : Изд.3-е, перераб.-244 с.- Спб.: «Детство-Пресс», 2006.

2.  План-программа педагогического процесса в детском саду: Методическое пособие для воспитателей детского сада/ Сост. и др.: под ред. .-2-е изд.-СПб.: «Детство-Пресс», 2004.-255с.

3.  Методические советы к программе «Детство».-СПб.: «Детство-Пресс»,2004.-304с., ил.

4.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ и др. Сост. и ред. , , .-СПб.: «Детство-Пресс», 2006.-288с.

5.  Подписка годовая:

 «Обруч» с приложением

 «Воспитатель ДОУ»

 «Дошкольное воспитание»

 «Ребенок в детском саду»

 «Управление ДОУ»

 «Справочник руководителя дошкольного учреждения»

 «Музыкальный руководитель»

 «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения»

6.  Педагогическая диагностика в детском саду: Пособие для воспитателя дошкольных образовательных учреждений/ , др.- 2-е изд.-М.: Просвещение, 2003.-144с.

7.  Готовимся к аттестации! Методическое пособие для педагогов ДОУ, 2-е изд., перераб. доп.-СПб.: «Детство-Пресс», 2005.-208с.

8.  Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных учреждений России/ сост. .-М.: Линка-Пресс,2006.-208с.

9.  Бондаренко игры в детском саду.- 2-е изд.- М.:Просвещение, 1991.

10. Ступеньки развития дошкольника: в помощь родителям детей, не посещающих детские сады/ Сост. и др., Под ред. ; Управление образования администрации Калининград. Обл. – Калининград: ГП «КГТ», 2004.-248 с.

11. Буре обучение воспитывает: Метод. пособие.- СПб.: «Детство –Пресс», 2002.-112 с.

Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой или иными информационными ресурсами и материально-техническим оснащением по дополнительным программам:

Физическое развитие

1.  Глазырина культура – дошкольникам. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.

2.  Харченко гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет; .-М.: Мозаика – синтез, 2006.-64с.

3.  Харченко гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 6-7 лет; .-М.: Мозаика – синтез, 2006.-64с.

4.  Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры/авт.-сост. .-Волгоград: Учитель, 2007.-238с.

5.  Литвинова игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни: Методическое руководство для работников дошкольных учреждений.- М.: Линка – Пресс, 2005.-92с.

6.  Громова дошкольник Калининград,.- 1997 год,

7.  Пензулаева занятия с детьми: Пособие для воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение, 1983.

Социально – эмоциональное развитие

1.  , Маханева детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.-СПб.: «Детство-Пресс, 2002.-3-4с.:ил.

2.  Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов ДОУ/ и др. – СПб.: «Детство – Пресс», 2001.-192с.: ил.

3.  Короткова для дошкольников и младших школьников. Методические рекомендации для педагогической и психологической работы.-М.: «ЦГЛ», 2003.-246с.

4.  Алябьева в детском саду: Методические материалы в помощь психологам и педагогам.-М.: ТЦ Сфера, 2003.-88с.

5.  Алёшина дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа.- М.:ЦГЛ, 2003.-112с.

6.  Алёшина дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа.- М. ООО: «Элизе Трэйдинг», 2002.-128с.

7.  Алёшина дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группы.- М. ООО: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003.-246с.

Музыкальное воспитание

1. Костина музыкального образования для детей раннего и дошкольного возраста «Камертон»,- М.: Просвещение, 2004.-223с.

2. , Костина средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и муз. руководителей дет. садов.- М.: Просвещение, 1986.-144с., л. ил.: ил., нот.

3. Слуцкая мозаика. Хореография в детском саду.- М.:Линка – Пресс, 2006.-272 с.+вкл.

4. Радынова развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 Ч1.-608с.:нот.

5. Радынова развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997 Ч2.-400с.:нот.

6. Радынова -баю: Слушаем и поём колыбельные песни.- М.: Владос, 1995.-296с.: нот.

7. Дубровская музыкального развития Москва, Просвещение, 2004.

Изобразительное искусство (аппликация, рисование, лепка)

1.  Лыкова художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.:»Карапуз – Дидактика», 2007.-144с., 16л. вкл., переиздание дораб. И доп.

2.  Лыкова деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст.-М.: «Карапуз – Дидактика», 2007.-144с., 24л. вкл.

3.  Лыкова деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа.-М.: «Карапуз – Дидактика»,2007.-144с., 16л. вкл.

4.  Лыкова деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.-М.: «Карапуз – Дидактика», 2006.-144с., 24л. вкл.

5.  Лыкова деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа.-М.: «Карапуз – Дидактика», 2006.-208с., 16л. вкл.

6.  Лыкова деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа.-М.: «Карапуз – Дидактика», 2006.-208с., 16л. вкл.

4.2.Перспективы развития Учреждения

Перспективы развития:

- качественное осуществление запросов населения;

- повышение качества воспитательно-образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для семьи и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;

- повышение статуса МАДОУ среди населения;

- повышения заработной платы работников и привлечение квалифицированных системы дошкольного образования;

- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МАДОУ;

- качественное улучшение материально-технической базы МАДОУ;

- повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

- возможность привлечения инвестиций.

4.2.1. Численность воспитанников - 42 детей

4.2.2. Количество педагогических ставок – 2,8

4.2.3. Численность педагогического состава – 3 чел

4.2.4.Уровень квалификации персонала: первая категория - 1 чел; вторая категория - 2 чел; без категории 1

4.2.5. Контингент воспитанников – дети от 2-х мес. до 7 лет

4.2.6. Дополнительные образовательные услуги по запросам родителей:

- изостудия;

- театральная студия;

- общая физическая подготовка;

- дежурная группа.

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

может быть представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2011 г базисный	2012 г	2013 г	2014 г
в ед. изм	в %	в ед. изм	в %	в ед. изм.	в %
Показатели динамики численности воспитанников
	чел	чел	%	чел	%	чел	%
1.Численность воспитанников	42	42	100	42	100	42	100
Показатели динамики численности работников и их и их качественный состав
	чел	чел	%	чел	%	чел	%
По штатному расписанию:
1. Численность административно – управленческого персонала	2	2	100	2	100	2	100
2. Численность педагогического персонала	3	3	100	3	100	3	100
3.Численность прочего вспомогательного персонала	9	8	88,9	7	88,9	8	88,9
По тарификации:
Численность воспитателей	3	3	100	3	100	3	100
Показатели динамики доходов учреждения
	тыс, руб	тыс. руб	%	тыс. руб	%	тыс. руб	%
Общее финансирование:	3458,8	3712,9	107	3712,9		3712,9
Доходы автономного учреждения		3712,9		3712,9		3712,9
1.Субсидия на выполнение муниципального задания	2822,7	2889,1	103	2889,1		2889,1
В том числе субсидия муниципального бюджета (на повышение з/платы)		105,766		105,766		105,766
2. Субсидии на иные цели	135,2	218,8		120,0		102
В том числе субсидия областного бюджета (на повышение з/платы)		105,766		-
Компенсация части род. платы	100,8	106,6		120		102
Премия ко Дню учителя		6,438		6,438		6,438
3.Доходы от иной приносящей доход деятельности:	500,9	605,0	120,78	605		605
1. Доходы автономного учреждения от родительской платы	434	476,9	109,9	476,9		476,9
2. Доходы автономного учреждения (дополнительные услуги)	-	0		40		40
3. Доходы автономного учреждения (благотворительная помощь)	66,9	128,1		128,1		128,1
2. Доходы автономного учреждения на одного ребенка	82	88,4	108	88,4	108	88,4	108
	Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения
руб	руб	%	руб	%	руб	%
1. Годовой фонд оплаты труда работников	2050,9	2225,0	108,5	2225,0		2225,0	101
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения (%)	45,9	60,0		60,0		60,0
	Показатели динамики имущества автономного учреждения
кв. м	кв. м.	%	кв. м.	%	кв. м.	%
1. Общие площади учреждения	226,7	226,7	100	226,7	100	226,7	100
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного ребенка	5,4	5,4	100	5,4	100	5,4	100

5. Маркетинг