СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | |
И. о. министра финансов | Министр экономического развития Мурманской области | |
______________ «___» ноября 2009 г. | ________________ «___» ноября 2009 г. |
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
в новой редакции
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 – 2010 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы Мурманской области
Наименование субъекта бюджетного планирования | Государственное областное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» | ||||
Наименование программы | «Техническое переоснащение Государственной противопожарной службы Мурманской области на 2008 – 2010 годы» | ||||
Реквизиты приказа главного распорядителя средств бюджета об утверждении программы | Приказ ГОУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области» от 01.01.01 № 000 | ||||
Цель субъекта бюджетного планирования | Создание условий, направленных на сокращение людских и материальных потерь от огня. | ||||
Задача субъекта бюджетного планирования и значения характеризующих ее решение индикаторов | Повышение качества тушения пожаров в городах и районах области, в том числе снижение количества погибших и травмированных, снижение материального ущерба, за счет повышения эффективности деятельности подразделений по охране населения и территорий Мурманской области и сокращения времени прибытия на пожар. | ||||
Индикаторы | Ед. изм. | 2006 базовый | 2008 | 2009 | 2010 |
Количество погибших, к предыдущему году | чел. % % | 86 | 78 90,7 90,7 | 75 87,2 96,2 | 72 83,7 96,0 |
Количество травмированных, к базовому году к предыдущему году | чел. % % | 126 | 110 87,3 87,3 | 106 84,1 96,4 | 100 79,4 94,3 |
Материальный ущерб, к базовому году к предыдущему году | т. руб. % % | 69 834 | 64 890 93,0 93,0 | 60 997 87,3 94,0 | 55 820 80,0 91,5 |
Цель программы | Повышение эффективности деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории области за счет технического переоснащения подразделений ГПС Мурманской области | ||||
Результаты программы и значения характеризующих их достижение индикаторов: | Снижение количества погибших на пожарах до 72 человек в год, т. е. на 16,3 % ниже показателей 2006 года и количества травмированных людей на пожарах до 100 человек, т. е. на 20,6 % ниже показателей 2006 года. Сокращение материальных потерь от пожаров до 55,8 млн. рублей в год, т. е. на 20 % ниже показателей 2006 года. | ||||
Краткая характеристика направлений деятельности (подпрограмм, функций, государственных услуг, мероприятий) | Для достижения целевых индикаторов планируется провести следующие основные мероприятия: - на 100 % обеспечить газодымозащитную службу ГПС Мурманской области дыхательными аппаратами на сжатом воздухе; - на 30 % обновить парк пожарной и аварийно – спасательной автотехники ГПС Мурманской области | ||||
Сроки реализации программы (достижения целевых индикаторов): | годы | ||||
Объемы бюджетных ассигнований (по годам): | Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Мурманской области в сумме 283 174,0 тыс. руб., в том числе: - 2008 год – 112 824,0 тыс. руб.; - 2009 год – 70 350,0 тыс. руб.; - 2010 год – 100 000,0 тыс. руб. | ||||
Адрес размещения программы в сети «Интернет» | www. ***** |
1. Обоснование вклада Программы в достижение целей с описанием внешних условий, влияющих на ее достижение
Программа разработана во исполнение статьи 18 Федерального закона от 01.01.2001 «О пожарной безопасности» и предписания Государственного пожарного надзора МЧС России на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
По статистическим данным до 2006 года в Мурманской области ежегодно происходило более 1,9 тысячи пожаров, в результате которых более 80 человек погибает и около 120 человек получают травмы, уничтожается имущества на сумму порядка 70 млн. рублей.
Несмотря на некоторое снижение в 2годах, по сравнению с 2годами, показателей по количеству пожаров и тяжести последствий от них, обстановка с пожарами на территории области по-прежнему вызывает тревогу. Пожары продолжают оставаться одними из существенных факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на социально-экономическую обстановку, нанося ей и населению значительный, а порой и невосполнимый материальный и моральный ущерб.
Сложившееся на территории Мурманской области положение с обеспечением пожарной безопасности населения и территорий обусловлено комплексом ряда проблем материально-технического характера, так как развитие инфраструктуры Мурманской области многие годы не сопровождалось техническим развитием пожарной охраны области.
До 2005 года пожарная охрана, функционируя в рамках МВД (МЧС) России, в основном финансировалась за счет средств федерального бюджета (на 42,6 %) и бюджетов муниципальных образований (на 42,7 %), и лишь частично за счет бюджета Мурманской области (на 14,7 %).
С 2005 года деятельность ГПС Мурманской области финансируется только за счет средств областного бюджета, так как в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»» полномочия по тушению пожаров с 01 января 2005 года переданы в ведение субъектов Российской Федерации.
Разработке Программы предшествовал всесторонний анализ нормативной обеспеченности средствами пожарной охраны на территории Мурманской области, рассчитанной исходя из Норм пожарной безопасности НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» и Санитарных норм и правил СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений», и фактической обеспеченности ГПС Мурманской области пожарно-техническим вооружением, состояния используемых автотранспортных средств тушения пожаров и обеспеченности средствами защиты.
На территории области сложилась критическая ситуация с обеспеченностью специальным автотранспортом и обновлением изношенного и выработавшего ресурс основного и специального пожарного автотранспорта подразделений ГПС Мурманской области. При среднем нормативном сроке службы 9-10 лет, 24 % автотранспорта эксплуатируется от 10-ти до 15-ти лет, 56 % автотранспорта имеет срок эксплуатации более 15-ти лет.
Единичные приобретения автотранспорта за счет текущего финансирования деятельности ГПС Мурманской области не меняет общей картины критического состояния парка машин.
Дальнейшая эксплуатация таких машин представляет собой угрозу, так как изношенные транспортные средства, даже подготовленные и прошедшие техосмотр, в экстремальных условиях Крайнего Севера непредсказуемо выходят из строя при следовании к месту пожара.
Одним из важнейших является вопрос оснащения газодымозащитной службы пожарных частей области. В настоящее время подразделения ГПС Мурманской области использует средства индивидуальной защиты органов дыхания работающих – дыхательные аппараты на сжатом воздухе (ДАСВ), но так как переход на ДАСВ осуществлялся в течении длительного срока, то на вооружение были поставлены аппараты различных модификаций, что не позволяет осуществлять совместное тушение пожаров подразделениями, использующих различные ДАСВ.
Низкая техническая оснащенность подразделений ГПС Мурманской области приводит к значительным трудностям при тушении пожаров, а в ряде случаев затрудняет спасение людей.
В результате реализации мероприятий по техническому переоснащению подразделений ГПС Мурманской области уменьшится количество погибших и травмированных людей при пожарах, сократятся материальные потери от пожаров за счет повышения уровня готовности пожарных частей к эффективным действиям при тушении пожаров, спасению жизни и материальных ценностей и укреплению материально-технической базы подразделений Государственной противопожарной службы.
2. Описание цели и результатов Программы, а также измеряемые количественные индикаторы их достижения по годам реализации Программы
Программа ставит целью создание условий, направленных на сокращение людских и материальных потерь от огня, повышение эффективности и качества тушения пожаров в городах и районах области за счет технического переоснащения подразделений ГПС Мурманской области.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
- приобретение основного и специального автотранспорта для
подразделений ГПС Мурманской области;
- переоснащение газодымозащитной службы подразделений ГПС
Мурманской области.
Сроки реализации Программы 2008 – 2010 годы. За этот период планируется достичь следующих индикаторов и показателей:
Показатели и индикаторы | Ед. изм. | 2006 базовый | 2008 | 2009 | 2010 |
Количество погибших, к базовому году к предыдущему году | чел. % % | 86 | 78 90,7 90,7 | 75 87,2 96,2 | 72 83,7 96,0 |
Количество травмированных, к базовому году к предыдущему году | чел. % % | 126 | 110 87,3 87,3 | 106 84,1 96,4 | 100 79,4 94,3 |
Материальный ущерб, к базовому году к предыдущему году | т. руб. % % | 69 834 | 64 890 93,0 93,0 | 60 997 87,3 94,0 | 55 820 80,0 91,5 |
В период реализации намеченных в Программе мероприятий произойдет снижение гибели и травматизма людей на пожарах на% и сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 20 % от показателей базового 2006 года.
Снижение показателей не ограничивается сроком реализации программы и будет иметь тенденцию к снижению в дальнейшем.
3. Основные направления деятельности, необходимые для достижения результатов Программы
Мероприятия в рамках программы будут направлены на усиление технической составляющей ГПС Мурманской области, что позволит снизить число погибших и пострадавших при пожарах за счет сокращения времени прибытия пожарных подразделений к месту пожара и увеличения времени нахождения пожарных газодымозащитной службы в зоне задымления при поиске пострадавших и их эвакуации.
Для достижения поставленных целей необходимо на 100 % обеспечить газодымозащитную службу ГПС Мурманской области дыхательными аппаратами на сжатом воздухе и на 30 % обновить парк пожарной и аварийно-спасательной автотехники.
Перечень конкретных мероприятий по развитию и укреплению материально-технической базы подразделений пожарной охраны, планируемых к осуществлению в рамках реализации Программы включает приобретение пожарных автомобилей и средств защиты газодымозащитной службы и определяется согласно Приложению к Программе.
4. Объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию Программы (по годам) в соответствии с классификацией расходов областного бюджета
В рамках реализации Программы в годах за счет средств бюджета Мурманской области планируется для газодымозащитной службы закупить 384 дыхательных аппарата на сжатом воздухе, для развития автотранспортного обеспечения 58 основных/специальных пожарных и аварийно-спасательных автомобиля. Таким образом, средства, выделяемые при реализации Программы, будут направлены на увеличение стоимости основных средств.
Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. рублей | |||
2008 | 2009 | 2010 | ||
Всего по программным мероприятиям: | 283 174,0 | 112 824,0 | 70 350,0 | 100 000,0 |
в том числе: - КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» | 283 174,0 | 112 824,0 | 70 350,0 | 100 000,0 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Описание системы управления реализацией Программы, а также форму и порядок предоставления отчетности о реализации Программы
Организация управления реализацией Программы осуществляется путем выполнения субъектом бюджетного планирования – Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области программных мероприятий.
Программа реализуется Управлением по ГОЧС и ПБ Мурманской области за счет средств областного бюджета на основе государственных контрактов в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Мурманской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Ответственным за реализацию программных мероприятий и по мероприятиям «АИС-Госзакупки» является начальник отдела материально-технического обеспечения (), ответственным исполнителем по обеспечению финансирования мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, учет расходных обязательств на реализацию Программы является главный бухгалтер (), ответственным исполнителем по размещению Программы и иной информации, связанной с ее реализацией, на официальном сайте в сети «Интернет» является начальник отдела статистического учета и программного обеспечения (), ответственным за предоставление отчетности является заместитель начальника (). Текущий контроль за ходом реализации Программы и достижением результатов Программы осуществляет начальник Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области ().
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заместителем Губернатора Мурманской области, курирующим деятельность Государственной противопожарной службы Мурманской области.
Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области».
Приложение к ведомственной целевой программе
«Техническое переоснащение ГПС Мурманской области
на 2008 – 2010 годы»
Перечень программных мероприятий (в новой редакции)
№ п./п | Мероприятия | Кол-во, шт. | Цена за единицу в 2008 году, тыс. руб. | Исполнители | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам | Источник финанси- рования | |||||
2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||
кол-во | тыс. рублей | кол-во | тыс. рублей | кол-во | тыс. рублей | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1. | Приобретение пожарных автомобилей и средств защиты газодымозащитной службы | |||||||||||
1.1 | Пожарные автоцистерны АЦ-40 (Урал 5557) | 40 | 2 696,25 | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | 107 850,0 | 10 | 23 700,0 | 9 | 24 750,0 | 21 | 59 400,0 | Областной бюджет |
1.2 | Пожарные автолестницы с высотой подъема 30 м | 16 | 5 756,25 | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | 92 100,0 | 1 | 5 900,0 | 8 | 45 600,0 | 7 | 40 600,0 | Областной бюджет |
1.3 | Автоподъемник коленчатый с высотой подъема 70 м | 1 | 64 000,0 | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | 64 000,0 | 1 | 64 000,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
1.4. | Передвижная теплодымокамера | - | - | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | - | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
1.5. | Автомобиль связи и освещения | - | - | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | - | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
1.6. | Автомобиль газодымозащитной службы | - | - | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | - | - | - | - | - | - | - | Областной бюджет |
1.7. | Аварийно – спасательный автомобиль | 1 | 2 840,0 | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | 2 840,0 | 1 | 2 840,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
1.8. | Дыхательные аппараты на сжатом воздухе | 384 | 42,667 | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | 16 384,0 | 384 | 16 384,0 | - | - | - | - | Областной бюджет |
Итого: | 442 | Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области | 283 174,0 | 397 | 112 824,0 | 17 | 70 350,0 | 28 | 100 000,0 | Областной бюджет | ||
