Раскрытие информации, 2011 год (стр. 1 )

Раскрытие информации 2011 год

В данном разделе представлена информация в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №24 от 01.01.01 года.

Информация о ценах (тарифах) на услугу по передаче электрической энергии на 2012 год.

Наименование организации – городской молочный завод». Постановление (номер, дата) – Постановление №50/2 от 01.01.2001 г.

Наименование сетевой организации	Двухставочный тариф
Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
Руб./МВт в месяц, без НДС	Руб./МВт. ч. в месяц, без НДС
городской молочный завод» 1.01.2012 – 1.07.2012 год	71034,48	39,52
1.07.2012 – 31.12.2012 год	71034,48,	43,84

Тарифы утверждены КОМИТЕТОМ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ.

Сведения об отпуске (передаче) электроэнергии потребителям распределительной сетевой организацией за 2011г.:

Отпуск ЭЭ за отчетный год тыс. кВтч

поступление электроэнергии в сеть всего: 925,39

потери электроэнергии-всего 24,42

отпуск (передача) электроэнергии потребителям сетевым предприятием - всего 900,97 на сумму 255,4 тыс. руб.

Информация об инвестиционных программах в сфере услуги по передаче электрической энергии.

городской молочный завод»не имеет утвержденной инвестиционной программы капитального ремонта и реконструкции.

Информация об основных потребительских характеристиках.

Аварийных отключений в сетях городской молочный завод» с выходом на границы эксплуатационной ответственности вышестоящих сетевых организаций в 2011 году не происходило

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка услуг по передаче электрической энергии.

городской молочный завод»согласно договору/29 от 01.01.01 года Центра и Приволжья» оказывает услуги по передаче электрической энергии (мощности в соответствии с действующим законодательством. В рамках заключенного договора, городской молочный завод» обязуется оказывать услуги по передаче электрической энергии (мощности) от точек приема до точек отпуска путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии (мощности) через технические устройства электрических сетей, принадлежащих Исполнителю на праве собственной или на ином законном основании, а «МРСК Центра и Приволжья» обязуется оплачивать эти услуги в порядке и сроки, установленные Договором. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии и плата за технологическое присоединение к распределительным сетям городской молочный завод»подлежит государственному регулированию в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О государственном регулировании тарифов на электрическую энергию в Российской Федерации».

Информация о технологическом расходе электроэнергии

Предложения городской молочный завод»по технологическому расходу электроэнергии (мощности) - потерям в электрических сетях на 2012 год в регионе: Тульская область

№ п. п	Наименование	Ед. изм.	План 2012 Год
1	2	3	19
Электроэнергия
1	Поступление в сеть	млн. кВтч	5,23
2	Потери в электрической сети, в т. ч. относимые на:	млн. кВтч	0,14
2.1	собственное потребление	млн. кВтч	0,11
2.2	передачу сторонним потребителям (субабонентам)	млн. кВтч	0,03
3	Относительные потери	%	2,64
4	Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т. ч. для	млн. кВтч	5,09
4.1	собственного потребления	млн. кВтч	3,96
4,2	передачи сторонним потребителям (субабонентам)	млн. кВтч	1,13
Мощность
5	Поступление в сеть	МВт	0,34
6	Потери в электрической сети, в т. ч. относимые на:	МВт	0,01
6.1	собственное потребление	МВт	0,00
6.2	передачу сторонним потребителям (субабонентам)	МВт	0,01
7	Относительные потери	%	2,64
8	Отпуск из сети (полезный отпуск), в т. ч. для	МВт	0,33
8.1	собственного потребления	МВт	0,05
8.2	передачи сторонним потребителям (субабонентам)	МВт	0,28
9	Заявленная мощность	МВт	0,33
9.1	собственное потребление	МВт	0,05
9.2	сторонних потребителей (субабонентов)	МВт	0,28
10	Присоединенная мощность	МВт	1,14
10.1	собственное потребление	МВт	0,85
10.2	сторонних потребителей (субабонентов)	МВт	0,29

Техническое состояние электрических сетей

Техническое состояние электрических сетей и электрооборудования городской молочный завод»оценивается как удовлетворительное.

Перечень зон деятельности

городской молочный завод»осуществляет деятельность по передаче электрической энергии на территории г. Алексин.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам

городской молочный завод» не имеет технической возможности для технологического присоединения потребителей к своим электрическим сетям в г. Алексин

Приложение

Калькуляция затрат, связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям городской молочный завод»на 2годы

с 01января 2012г. по 01июля 2012г.

тыс. руб. без НДС

Приложение
Калькуляция затрат, связанных с оказанием услуги по передаче электрической энергии по сетям
ОАО "Алексинский городской молочный комбинат" на 2годы
	с января 2012										тыс. руб. без НДС
№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Действующий тариф для ОАО "АГМЗ", утверждённый постановлением департамента / 2	Предложения предприятия на 2012	Предложение Комитета ТО по тарифам на 2012	Предложения Комитета Тульской области по тарифам на
т. руб.	Рост (снижение) затрат в % к 2011	2013	2014	2015	2016
т. руб.	Индекс роста	т. руб.	Индекс роста	т. руб.	Индекс роста	т. руб.	Индекс роста
	Численность /ср. з/плата		2 / 5 712	2 / 6 283	2 / 6 003	2 / 6 357	2 / 6 688	2 / 7 035	2 / 7 401
	Подконтрольные		171,15	188,26	182,51	106,6	188,45	105,9	193,29	105,2	198,26	105,2	203,36	105,2
1	Вспомогательные материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	- ГСМ	тыс. руб.
	- прочие впомагательные материалы	тыс. руб.
2	Оплата труда	тыс. руб.	137,08	150,79	144,07	105,1	152,57	105,9	160,50	105,2	168,85	105,2	177,63	105,2
3	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	4,19	4,61	4,32	103,0
4	Услуги сторонних организаций по нерегулируемым видам деятельности:	тыс. руб.	9,30	10,13	12,49	134,3	0,00		0,00		0,00		0,00
	- работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	6,30	6,93	6,49	103,0
	услуги связи	тыс. руб.
	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс. руб.
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	тыс. руб.	3,00	3,20	6,00	200,0
	расходы на сертификацию	тыс. руб.
	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс. руб.
	расходы на командировки	тыс. руб.
	расходы на обучение	тыс. руб.
	расходы на страхование	тыс. руб.
	расходы на услуги банков	тыс. руб.
5	Прочие расходы (общехозяйственные)		13,94	15,43	14,65	105,1
6	Выплаты социального характера		6,64	7,30	6,98	105,1	7,39	105,9	7,77	105,2	8,17	105,2	8,59	105,2
	Неподконтрольные		51,16	81,21	64,69	126,4	67,85	104,9	70,71	104,2	73,72	104,3	76,85	104,2
7	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	47,56	52,32	38,03	26,4	40,28	26,4	42,37	26,4	44,58	26,4	46,89	26,4
8	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1,94	1,94	1,94	100,0	1,94	100,0	1,94	100,0	1,94	100,0	1,94	100,0
9	Аренда имущества	тыс. руб.					0,00	105,9	0,00	105,2	0,00	105,2	0,00	105,2
10	Услуги сторонних организаций по Регулируемым видам деятельности:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00		0,00		0,00		0,00
	Энергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.
	Теплоэнергия	тыс. руб.
	Вода и стоки	тыс. руб.			0,00	110,9	0,00	110,9	0,00	110,9	0,00	110,9	0,00	110,9
	расшифровать	тыс. руб.
	расшифровать	тыс. руб.			0,00	103,0	0,00	105,9	0,00	105,2	0,00	105,2	0,00	105,2
	расшифровать	тыс. руб.
11	Налоги - всего, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	плата за землю	тыс. руб.
	транспортный налог	тыс. руб.
	прочие налоги	тыс. руб.
	налог на имущество	тыс. руб.
12	Капитальные вложения	тыс. руб.
13	Налог на прибыль	тыс. руб.	1,66	26,95	24,72		25,63	103,7	26,40	103,0	27,20	103,0	28,02	103,0
14	Прочие расходы, в т. ч.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	расшифровать	тыс. руб.
	расшифровать	тыс. руб.
15	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс. руб.
16	Итого НВВ на содержание сетей	тыс. руб.	222,31	269,47	247,20	111,2	256,30	103,7	264,00	103,0	271,98	103,0	280,21	103,0
17	Обобщенный Коэффициент надёжности и качества ЭЭ	%			0,25		0,25		0,25		0,25		0,25
	Надежность			0,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
	Качество			1,150	1,0102		1,0102		1,0102		1,0102		1,0102
18	НВВ с учетом долгосрочных параметров		222,31	269,47	247,20	111,2	256,30	103,7	264,00	103,0	271,98	103,0	280,21	103,0
	Объем условных единиц, в т. ч. по УН	уе	4,09	4,09	4,09	100,0	4,09	100,0	4,09	100,0	4,09	100,0	4,09	100,0
	расшифровать ( ВН, СН1, СН2, НН)	ВН					0,00		0,00		0,00		0,00
		СН1					0,00		0,00		0,00		0,00
	расшифровать	СН2	4,09	4,090	4,090	100,0	4,09		4,09		4,09		4,09
		НН					0,00		0,00		0,00		0,00
	Заявленная мощность	МВт	0,2800	0,280	0,28	100,0	0,28		0,28		0,28		0,28
	Присоедиенная мощность	МВА	0,29	0,29	0,29	100,0	0,29		0,29		0,29		0,29
	Поступление ЭЭ в сеть	МВт*ч	1 160,64	1 160,641	1 160,640	100,0	1 160,640		1 160,640		1 160,640		1 160,640
	Полезный отпуск	МВт*ч	1 130,00	1 130,000	1 130,000	100,0	1 130,000		1 130,000		1 130,000		1 130,000
	Потери	МВт*ч	30,640	30,641	30,640	100,0	30,640		30,640		30,640		30,640
	Потери	%	2,64	2,64	2,64	100,0	2,64		2,64		2,64		2,64
	Затраты по оплате потерь	тыс. руб.	43,70	49,38	44,66
	Ставка на содержание сетей	руб./МВт*мес.	63 882,18	77 433,91	71 034,48	111,2	73 649,43	103,7	75 862,07	103,0	78 155,17	103,0	80 520,11	103,0
	Ставка по оплате потерь	руб./ МВт*ч	38,67	43,70	39,52	102,2
	Одноставочный тариф	руб./ МВт*ч	235,41	282,17	258,28	109,7
	Рост НВВ в % составил -				111,20		103,68		103,00		103,02		103,03
	Справочно:
	Наименование сбытовой организции и тариф на покупку потерь	АЭСБ	1426,31		1 457,62	108,0	1 617,96	111,0	1 795,94	111,0	1 993,49	111,0	2 212,77	111,0
	Доля ПО - %

Приложение