О деятельности МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» за 2013 год (стр. 4 )

Категории граждан	Количество человек	Сумма (рублей)	Удельный вес	Стоимость (руб.) на 1 человека
Ветераны труда	2 558	19	57,75	7 516,74
Пенсионеры по старости	1 423	10	31,76	7 429,84
Труженики тыла	1	25 227	0,07	25 227,00
Реабилитированные	0	0	0	0
Инвалиды	411	2	8,17	6 619,79
Участники ВОВ (в т. ч. инвалиды ВОВ, несовершеннолетние узники концлагерей)	79		1,92	8 071,23
Почетные доноры	13		0,33	8 384,85
Итого	4 485	33 293 074	100,00	7 423,20

В 2013 году (4485 человек) по сравнению с 2012 годом (4813 человек) было запротезировано на 328 человека меньше, что составляет 6,8%. Стоимость протезирования на 1 человека выросла в 2013 году (7423,20 рублей) по сравнению с 2012 годом (6623,37 рублей) на 12,1%.

Отчет о производственно-финансовой деятельности за 2013 год.
Стоимость основных средств на 01.01.2014г. по балансу составила,0 тыс. руб.,

в том числе:

недвижимое имущество – 10 329,3 тыс. руб.,

особо ценное движимое имущество –,1 тыс. руб., в т. ч. машины и оборудование ,1 тыс. руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 744,0 тыс. руб.,

иное движимое имущество –,6 тыс. руб., в т. ч. машины и оборудование ,6 тыс. руб., производственный и хозяйственный инвентарь – 8 063,0 тыс. руб.

Степень износа зданий на 01.01.2014 – 45,3%, машин и оборудования – 83,2%, производственного и хозяйственного инвентаря -82,0%.

Основные производственные показатели :

Показатели	Фактическое исполнение за 2012 год	Фактическое исполнение за 2013 год
всего	в том числе	всего	в том числе
ОМС	Платные услуги (лечение, зубопротезирование)	ОМС	Платные услуги (лечение, зубопротезирование)
УЕТ	,50	,50	43 000,00	498 801,77	438 076,50	60 725,27
Доля в %	100,0	91,5	8,5	100,0	87,8	12,2
Посещения			36 867			32 273
Доля в %	100,0	76,7	23,3	100,0	79,2	20,8

Абсолютные показатели по выполнению УЕТ за 2013 год снизились по сравнению с 2012 годом в связи с сокращением численности врачей-специалистов (увольнение), в то же время были приняты молодые специалисты без опыта работы.

 Доходы поликлиники (финансирование):

Источники	2012 год	2013 год
Руб.	Удельный вес (%)	Руб.	Удельный вес (%)
Бюджет (без льготного зубопротезирования)– всего, в том числе	7 434 410,48	5,3	2 722 490,37	1,8
Областной бюджет	6 315 377,00	4,5	,00	0,5
Местный бюджет	1 119 033,48	0,8	2 ,37	1,3
ОМС – всего, в том числе	73 ,66	52,2	92 973 623,32	62,5
«Согаз»	64 299 154,16	45,5	79 569 883,36	53,5
«Альфа-Страхование»	8 769 793,63	6,2	12 635 145,37	8,5
ТФОМС	788 066,87	0,5	768 594,59	0,5
Средства федерального ФОМС, направленные на модернизацию здравоохранения	9 ,66	6,5	1 098 905,81	0,7
Средства от приносящей доход деятельности – всего, с том числе	50 ,77	35,80	51 725 401 ,98	34,8
ортопедические отделения	33 158 711,00	23,46	33 143 158,60	22,3
хозрасчетное отделение	3 334 225,25	2,36	3 455 743,00	2,3
доходы по вторичной занятости (х /д)	14 100 451,05	9,97	15 ,29	10,2
прочие	19 519,47	0,01	26 445,09	0,01
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	,26	0,1	20 626,28	0,1
Диспансерное наблюдение детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет	,94	0,1	205 763,24	0,1
ВСЕГО – финансирование	141 358 253,77	100	148 746 811,00	100

За 2013 год в общем объеме доходов бюджетное финансирование составило 1,8 %, финансирование ОМС (с модернизацией) – 63,2 %, доходы от платных услуг –34,8 %, диспансеризация дети – сироты, дети до года - 0,2%.

Из общей суммы от приносящей доход деятельности 3 093 670,00 рублей составляют услуги, оказанные по ДМС (добровольному медицинскому страхованию) в рамках договоров со страховыми компаниями; 52 рублей составляют средства, поступившие за оказание услуг на основании договоров с детскими поликлиниками – проведение диспансеризации детей-сирот; проведение диспансерного (профилактического) наблюдения детей в течение первого года жизни врачами-стоматологами детскими.

Из общей суммы от приносящей доход деятельности 32 396 015,60 рублей составляют зубопротезные услуги, оказанные льготным категориям граждан в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 г. .

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2014г. На 01.01.2014г. текущая дебиторская задолженность по всем источникам финансирования составила 705,6 тыс. руб. (в т. ч. по предъявленным счетам за оказанные медицинские услуги -674,1 тыс. руб., расчеты по выданным авансам – 15,7 тыс. руб., расчеты с подотчетными лицами -15,8 тыс. руб.), текущая кредиторская задолженность – (-120,7) тыс. руб. (в т. ч. по расчетам по принятым обязательствам – 2,0 тыс. руб., переплата по налогам – (-122,7) тыс. руб.), просроченной задолженности нет.

Выводы. Поликлиника завершила производственно-финансовую деятельность за 2013г. с положительными результатами. План 2013г. по основному производственному показателю УЕТ выполнен на 95,6%, что укладывается в норматив по МКР 95-100%. Остальные показатели модели конечных результатов за 2013 год также выполнены в полном объеме.