Подпрограмма «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»

Государственная программа Московской области

«Эффективная власть» на годы

Подпрограмма

«Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»

паспорт
подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»
государственной программы Московской области «Эффективная власть»
Наименование подпрограммы	«Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области»
Цель подпрограммы	Обеспечение деятельности органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, повышение эффективности содержания и использования имущества Московской области, находящегося в оперативном управлении.
Государственный заказчик подпрограммы	Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области
Задачи подпрограммы	1. Поддержание и развитие инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области и развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.
Сроки реализации подпрограммы	гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
«Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области »		Всего, в том числе:	4	4	4	4	4	21
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области	Средства бюджета Московской области	4	4	4	4	4	21
Планируемые результаты реализации подпрограммы	1.  Содержание, эксплуатация и обслуживание зданий, строений, сооружений, а также техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения без претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля. 2.  Доведение доли проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок, до уровня 100 процентов, работ услуг – до 85 процентов (из-за договоров на коммунальные услуги, предоставляемые единственным поставщиком). 3.  Устранение неисправностей конструктивных элементов инженерных систем в нормативные сроки. 4.  Отсутствие недоимок при перечислении и расчетах сумм налога на имущество и иных обязательных платежей, уплата запланированных к уплате налоговых платежей, на уровне 100 процентов.

Характеристика, описание подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области» государственной программы Московской области «Эффективная власть» (далее – Подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задачи по совершенствованию системы государственного управления Московской области государственной программы «Эффективная власть».

Подпрограмма разработана в целях повышения эффективности содержания имущества Московской области, необходимого для обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, Губернатора Московской области, а также финансового обеспечения развития и укрепления материально-технической базы Управления делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области (далее – Управление делами).

В ходе реализации подпрограммы планируется решение следующих задач:

организация материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, организация питания в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых Губернатором Московской области, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области в соответствии с потребностью, заявленной в установленном нормативными документами порядке;

приобретение основных средств, работ по проектированию, проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области.

Для решения поставленных подпрограммой задач в качестве участника реализации подпрограммы привлекается Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» (далее - Учреждение), которое создано в соответствии с постановлением Правительства Московской области /21.

Целью деятельности Учреждения является оказание государственных услуг по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, повышение эффективности содержания и использования имущества Московской области, находящегося в оперативном управлении.

Основными задачами Учреждения являются:

обслуживание и эксплуатация зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, техническое обслуживание инженерных систем и систем жизнеобеспечения, находящихся в оперативном управлении, контроль над их состоянием, в том числе проведение реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта, аварийно-восстановительных работ;

приобретение, учёт и хранение материалов, оборудования, инвентаря и иных материальных ценностей для материально-технического обеспечения исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области и нужд Учреждения;

организация транспортного обеспечения исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области;

содержание имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, необходимого для обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области;

изготовление полиграфической продукции и иной печатной продукции для обеспечения исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области;

организация предоставления всех необходимых видов связи органам государственной власти Московской области и государственным органам Московской области, размещенным в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, содержание, ремонт и эксплуатация объектов связи;

организация доступа к просмотру каналов эфирного и спутникового телевидения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, размещенных в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением;

организация и обеспечение охраны зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением;

организация защиты государственной тайны и технической защиты конфиденциальной информации в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением;

аренда помещений для размещения исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.

Основанием для разработки Подпрограммы является постановление Правительства Московской области /8 «О Перечне государственных программ Московской области, реализация которых планируется с 2014 года».

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении к Подпрограмме.

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы и государственного заказчика Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участником реализации Подпрограммы. Государственный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Получателем средств бюджета Московской области является Государственный заказчик Подпрограммы, который обеспечивает их целевое использование и определяет исполнителей по мероприятиям Подпрограммы.

Исполнитель мероприятий Подпрограммы готовит и представляет Государственному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации Подпрограммы и ее результатов, государственный заказчик Подпрограммы размещает на своем официальном сайте информацию о Подпрограмме.

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнитель мероприятий Подпрограммы предоставляет государственному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области» государственной программы Московской области «Эффективная власть»

№ п/п	Мероприятия по реализации подпрограммы	Перечень стандарт ных процедур, обеспечивающих выполнение мероприя тия с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего, (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы	Результаты выполнения мероприя тий подпрограммы
							2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача 1. Поддержание и развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области.		Итого	гг.	4	21	4	4	4	4 331 467	4 331 467	Управление делами Губерна тора Московской области и Прави тельства Московской области, Государственное бюджет ное учреждение Московской области «Управление матери ально-технического, транспортного и санаторного обеспечения»	1. Эксплуатация, ремонт и содержание имущества Московской области. Размещение и обеспече ние исполни тельных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области необходимым оборудованием и материальными запасами. Бесперебойное обеспечение услугами связи, охраны, защиты информа ции и государственной тайны. 2. Обеспечение услугами транспорта органов государственной власти в необходи мом объёме. 3. Бесперебойное обеспече ние работы пунктов питания в административных зданиях. Обеспечение приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприя тий, проводи- мых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области в необходи мом объёме.
Средства бюджета Московской области (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания), Средства бюджета Московской области (субсидия на иные цели)	гг.	4	21	4	4	4 331 467	4 331 467	4 331 467
1.1	Мероприятие 1.		Итого	гг.	4	21	4	4	4	4	4
	Организация материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, организация питания в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области	В соответствии с действующим законодательством, расчет размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания производится на основе нормативных затрат и плана финансово хозяйственной деятельности. Для выполнения государственного задания формируется план закупок. На основании плана закупок по установленным процедурам заключаются гражданско-правовые договоры и ведется Реестр заключенных гражданско-правовых договоров.	Средства бюджета Московской области (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	гг.	4	21	4	4	4	4	4	Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения»	1. Эксплуатация, ремонт и содержание имущества Московской области. Размещение и обеспече ние исполни тельных органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области необходимым оборудованием и материальными запасами. Бесперебойное обеспечение услугами связи, охраны, защиты информации и государственной тайны. 2. Обеспечение услугами транспорта органов государственной власти в необходимом объёме. 3. Бесперебойное обеспечение работы пунктов питания в административных зданиях. Обеспечение приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприя тий, проводи мых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области в необходи мом объёме.
1.2	Мероприятие 2.		Итого	гг.	59 554		51 603	51 603	51 603	51 603	51 603
	Увеличение капитальных вложений (приобретение основных средств, работ по проектированию, проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области)	В соответствии с действующим законодательством, формируется план закупок, по установленным процедурам заключаются гражданско-правовые договоры и ведется Реестр заключенных гражданско-правовых договоров.	Средства бюджета Московской области (субсидия на иные цели)	гг.	59 554		51 603	51 603	51 603	51 603	51 603	Управление делами Губерна тора Московской области и Прави тельства Московской области, Государственное бюджет ное учреждение Московской области «Упра вление матери ально-технического, транспортного и санатор ного обеспечения»

Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		бюджет Московской области	другие источники			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Поддержание и развитие инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области	21		Коэффициент устранения претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля работ по эксплуатации и обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также по контролю технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения в установленные сроки	%	100	100	100	100	100	100
Доля проведенных процедур закупок материально-технических запасов, работ, услуг в общем количестве запланированных процедур закупок	%	82	85	85	85	85	85
				Коэффициент устранения неисправностей конструктивных элементов инженерных систем без превышения нормативных сроков устранения неисправностей конструктивных элементов	%	100	100	100	100	100	100
				Снижение остатка неиспользованных средств субсидии на выполнение государственного задания на 1 января 2019 года до уровня фактической кредиторской задолженности по результатам 2018 года.	%	60	70	80	90	95	100
				Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате	%	100	100	100	100	100	100
2.	Эффективное развитие имущественного комплекса органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области		0	Доля проведенных процедур закупок основных средств в общем количестве запланированных процедур закупок	%	90	95	98	98	99	100

ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области»

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.Организация материально-технического и транспортного обеспечения органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, организация питания в административных зданиях, занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области, в том числе обслуживание приёмов, культурно-зрелищных, выездных и других мероприятий, проводимых центральными исполнительными органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области	Бюджет Московской области	Расчёт произведён на основании Нормативных затрат для определения объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и Норм потребления товаров и услуг, необходимых для выполнения государственных работ, включённых в перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Московской области, подведомственными Управлению делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, на 2013 год с применением индексации расходов на оплату труда на 1 процент, на материальные затраты на 4,5 процента, на коммунальные услуги на 7,5 процентов (рекомендации Министерства финансов Московской области от 01.01.2001 № /1993)	21 , в том числе по годам: 2014 – 4 ; 2015 – 4 ; 2016 – 4 ; 2017 – 4 ; 2018 – 4 ; распределение равномерно с учётом индексации расходов, установленных на 2014 год (рекомендации Министерства финансов Московской области от 01.01.2001 № /1993.
2. Увеличение капитальных вложений (приобретение основных средств, работ по проектированию, проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта в зданиях, строениях, сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении и занимаемых органами государственной власти Московской области и государственными органами Московской области)	Бюджет Московской области	Объём расходов определён на основании планируемого перечня расходов, обеспечивающих реализацию мероприятия, утверждаемого Управлением делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области	в том числе по годам: 2014 – 51 603; 2015 –; 2016 –; 2017 –; 2018 –, распределение равномерно с учётом фактической потребности на 2014 год

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы «Обеспечение инфраструктуры государственных органов Московской области»

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчёта
1	Коэффициент устранения претензий государственных органов, имеющих право на осуществление контроля работ по эксплуатации и обслуживанию зданий, строений, сооружений, а также по контролю технического обслуживания инженерных систем и систем жизнеобеспечения в установленные сроки	Значение показателя определяется как отношение числа претензий от уполномоченных контрольных органов, устраненных в предписанные сроки к числу претензий, устраненных с превышением установленных сроков. ЭП = Пбн/По х 100%, где: ЭП - Доля претензий от уполномоченных контролирующих органов, устраненных в установленные сроки, в общем числе претензий от уполномоченных контрольных органов; Пбн - Количество претензий от уполномоченных контролирующих органов, устраненных в установленные сроки; По - Общее число претензий от уполномоченных контрольных органов.
2	Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок	Значение показателя определяется как отношение количества проведенных процедур закупок к общему количеству запланированных процедур закупок. Дпз = ПЗп /ПЗо х 100%, где: Дпз - Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок; ПЗп – Количество проведенных процедур закупок; ПЗо – Общее количество запланированных процедур закупок.
3	Коэффициент устранения неисправностей конструктивных элементов инженерных систем без превышения нормативных сроков устранения неисправностей конструктивных элементов.	Значение показателя определяется как отношение числа случаев устранения неисправностей согласно Нормам и правилам к числу случаев устранения с превышением норматива более, чем на 2 дня. К устр = Сн /Сп х 100%, где: Кустр –Коэффициент устранения неисправностей согласно нормам и правилам; Сн – Количество случаев устранения в нормативные сроки; Сп – Количество случаев устранения неисправностей с превышением нормативов более чем на 2 дня.
4	Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате	Значение показателя определяется как отношение суммы, перечисленной на уплату налога на имущество, к объему, запланированному к уплате. Дну = Ну /Нп х 100%, где: Дну - Доля перечисленной суммы налога на имущество и иных обязательных платежей от объемов, запланированных к уплате; Ну– Сумма перечисленного налога на имущество; Нп – Объем средств, запланированных к выплате.