Государственное областное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ Г. МУРМАНСКА».

1. Основные направления деятельности

Учреждение создано в целях оказания государственных услуг, выполнения работ и исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Мурманской области полномочий Министерства труда и социального развития Мурманской области, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств областного бюджета на основании бюджетной сметы.

В соответствии с уставом предметом и основными целями деятельности Учреждения является предоставление населению на обслуживаемой территории государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат социального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами:

- устав учреждения – в новой редакции утвержден приказом МТ и СР МО от 01.01.2001 г.;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) – серия 51 № от 01.01.2001 г.:

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (ИНН) – серия 51 № от 01.01.2001 г.

В структуре учреждения по состоянию на 31.12.2013 года восемь структурных подразделений: отдел субсидий, Октябрьский окружной отдел, Первомайский окружной отдел, Ленинский окружной отдел, отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел аналитической работы и автоматизации, отдел организационно-кадровой работы, юридическая группа. Отдел координации деятельности учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области при размещении заказов (создан с 15.04.2011 г., расформирован с 16.12.2013 г. ). Слайд № 1.

В целях повышения качества, оперативности, комфортности и доступности предоставления гражданам государственных услуг с 1 октября 2011 года в учреждении работает клиентская служба, осуществляющая прием по принципу «одного окна». Ежедневно прием населения ведут 132 специалиста. Сегодня клиентская служба – это структура, имеющая четко прописанную схему организации приема и технологию обслуживания посетителей, которая обеспечивает полный цикл взаимодействий с клиентом. По своей сути это новый более качественный подход к вопросам обслуживания населения. Весь комплекс государственных услуг, на который гражданин имеет право, оформляется по одному адресу и у одного специалиста.

Большой популярностью у населения пользуется новая форма работы с населением по системе «Предварительная запись» (внедрена с 2011 года).

За 2013 год на прием по предварительной записи обратились более 3518 человек, в 2012 году число обратившихся 2013 человек, в 2011 – 1386 человек. В основном это молодые мамы, имеющие маленьких детей, которым трудно выбрать время для обращения за назначением мер социальной поддержки. Популярность данного вида услуги растет.

2. Государственные функции и услуги, предоставляемые учреждением.

В 2013 году учреждением предоставлялся 71 вид различных государственных услуг, в сравнении: в 2012 г. – 68 государственных услуг (на 3 услуги меньше чем в 2013 г.), а в 2011 г. предоставлялось 64 государственных услуги (на 4 услуги меньше, чем в 2012 г.) . Слайд № 2.

В 2013 году учреждением оказывались следующие новые государственные услуги:

1) ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 3 и (или) последующих детей до достижения ребенком 3-х лет;

2) выдача разрешения на распоряжение средствами регионального материнского капитала;

3) обеспечение протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан.

В 2012 году в сравнении с 2011 годом добавились следующие виды государственных услуг:

1) компенсация расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан, не являющихся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающиеся в протезно-ортопедической помощи;

2) выдача сертификатов на региональный (семейный) материнский капитал;

3) ежемесячная денежная компенсация военнослужащим и членам их семей;

4) предоставление социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета.

Численность граждан, воспользовавшихся в 2013 году государственными услугами, состоящих на учете в учреждении составляет порядка 89 тысяч человек (это около 29,5% от общего числа населения). При этом один гражданин может являться получателем нескольких видов государственных услуг в сфере социальной поддержки населения. Количество получателей практически остается неизменным и на протяжении трех последних лет составляет 28-29,5 процентов от общего числа жителей города.

Слайд № 3

В 2013 году кассовый расход финансовых средств на предоставление государственных услуг составил 2 395 111, 33 тысяч рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 2 047 235,81 тысяч рублей, за счет средств федерального бюджета – 347 875, 51 тысяч рублей.

Так, в 2013 году:

Слайд № 4

- адресная социальная помощь оказана 4012 семьям на общую сумму 47 673, 78 тыс. рублей, в том числе на основании заключенного социального договора 23 семьи (в 2012 году - 3991 семье на сумму 47 673,78 тыс. рублей, на основании заключенного социального договора 43 семьи; в 2011 году АСП оказана 3885 семьям на сумму 47 673, 78 тыс. рублей, на основании заключенного социального договора 29 семьям);

- в 2013 году 23105 семей получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 630 629, 68 тысяч рублей, в 2012 году – 23096 семей на общую сумму 588 457,66 тысяч рублей, в 2011 году –23000 семьи на общую сумму 521 245,27 тысяч рублей. Рост кассовых расходов на выплату субсидий вызван повышением тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг

Слайд № 5

- региональную ежемесячную денежную выплату получили 63756 человек на общую сумму 432 252, 78 тысяч рублей (в 2012 году РЕДВ получили 63183 человек на общую сумму 454 364, 90 тысяч рублей; в 2011 году число получивших РЕДВ составило 62351 человек на общую сумму 434 187,20 тысяч рублей). Наблюдаемое небольшое увеличение числа получателей РЕДВ происходит за счет увеличения граждан пенсионного возраста, имеющих статус «Пенсионер не льготник». Уменьшение кассового расхода 2013 года по отношению к расходу 2012 года вызвано отсутствием в 2013 году опережающей выплаты;

- 57764 человек (льготоносителей) в 2013 году получили ежемесячную жилищно-коммунальную (ежемесячную коммунальную) выплату на общую сумму ,60 тысяч рублей, в том числе 153 265,85 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета и 741 037, 75 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета ((в 2012 году – 58524 человека (льготоносителей) на общую сумму 900 566,27 тысяч рублей; в 2011 году – 58139 человек (льготоносителей) на общую сумму 858 535,29 тысяч рублей). Здесь можно отметить небольшое снижение численности получателей, в первую очередь, вызванное снижением общей численности льготных категорий граждан Федерального регистра, снижением численности ветеранов труда.

- очень востребованным стал такой вид услуги, как обеспечение санаторно-курортными путевками, так в 2013 году путевками были обеспечены 797 человек, что на 66 % больше, чем в 2012 году – 480 человек. Увеличение числа получателей связано с расширением категорий граждан, имеющих право на обеспечение санаторно-курортными путевками (в 2013 году обеспечиваются и граждане старше 70 лет).

- в 2013 году значительно снизилось число граждан, обращающихся за присвоением звания «Ветеран труда». В 2013 году их число составило 1176 человек. Для сравнения: в 2012 году - 1746 человек; в 2011 году – 1902 человека.

3. Сведения об обслуживаемой территории.

Общая площадь, обслуживаемая учреждением, площадь муниципального образования город Мурманск – 138,98 кв. км.

Административное деление – Ленинский, Октябрьский, Первомайский административные округа.

Численность населения, проживающего в городе в 2013 году составила 302,5 тысяч человек, в том числе Слайд 6:

- население мужского пола 139,4 тыс. чел.;

- население женского пола 163,1 тыс. чел.;

Количество детей до 18 лет составляет 51,5 тыс. чел.

От общего числа населения г. Мурманска в Ленинском округе проживает 29%, в Октябрьском округе – 31%, в Первомайском округе – 40%.

Средний возраст жителей города 39 лет, при этом средний возраст женщин – 41 год, мужчин – 36 лет.

В 2013 году в Мурманске родилось 3319 детей. При этом 550 детей родились третьими и последующими.

По данным статистики численность трудоспособного населения составляет 192,3 тысяч человек (женщины от 16 до 54 лет, мужчины от 16 до 59 лет), численность населения старше трудоспособного возраста - 64.4 тысячи человек, численность населения младше трудоспособного возраста – 45,8 тысяч человек.

Уровень общей зарегистрированной безработицы в 2013 году составил 1,5%. 4520 мурманчан признаны безработными в 2013 году и поставлены на учет в ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска».

Уровень средней заработной платы (номинальной, начисленной) в городе за 2013 год соответствует областному уровню и составляет 38488 рублей.

Средний размер пенсий (по всем видам) на окончание 2013 года составил 13789, 50 рублей.

Ознакомиться с численностью социальных категорий граждан можно на слайде. Слайд 7

4. Анализ региональных выплат.

Анализируя региональные выплаты, предоставляемые гражданам, хотелось бы обратить внимание, прежде всего, на социальные выплаты семьям, имеющим детей, а также на выплаты, предназначенные для малообеспеченных слоев граждан, финансируемые из областного бюджета.

1. В 2012 году в Мурманской области во исполнение Указов Президента впервые было дано право семьям при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей воспользоваться правом получения регионального материнского капитала.

Сертификат о праве на материнский капитал в годах получили 545 семей.

По данным статистики в 2012 году в родильных домах Мурманска число детей, рожденных третьими и последующими составило 498 детей, в 2013 году их количество составило уже 550 детей. Таким образом, не все семьи обратились за получением сертификата. Это связано с тем, что в родильных домах города рожают женщины, постоянно проживающие в других городах области, а в первую очередь, это связано с отсутствием права на получение сертификата, так как многие семьи, родившие третьего и последующего детей, не имеют российского гражданства.

27 семей уже реализовали свое право на распоряжение средствами регионального материнского капитала на общую сумму 2 239,9 тысяч рублей, в том числе 3 семьи потратили денежные средства на улучшение жилищных условий, 24 семьи - на возмещение расходов по приобретению семьей товаров длительного пользования (автотранспортного средства, мебели, бытовой техники).

2. Также во исполнение Указов Президента РФ в 2013 году нуждающиеся семьи, родившие третьего или последующих детей получили право ежемесячной денежной выплаты до достижения ребенком возраста трех лет.

Количество семей, получивших выплату, составляет 220 семей на общую сумму 13 671, 40 тысяча рублей. Ежемесячный размер выплаты в 2013 году составлял 9375 рублей, а годовая сумма уже 112500 рублей.

Таким образом, из общего числа семей, родивших в 2013 году третьего или последующих детей (5% семей имеют право на данную выплату, так как их среднедушевые доходы не превышают 25997 рублей.

В связи с внедрением этого нового вида социальной поддержки, отменен ранее действовавший вид пособия – единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей. С 2011 года ею воспользовались 630 семей на общую сумму 6 575, 20 тысяч рублей. Выплата осуществлялась единовременно, вне зависимости от доходов семьи, и ее размер составлял в 2013 году - 11060,28 рублей.

Таким образом, социальная поддержка многодетных семей стала адресной (только нуждающимся) и значительно увеличился ее размер.

Кроме того, право на получение нового вида социальной поддержки находится в прямой зависимости от величины среднедушевых доходов в среднем на душу населения в Мурманской области, определяемой ежегодно данными статистики.

3. Хотелось бы выделить также ставший уже постоянным вид помощи - адресная государственная помощь.

Доля получателей адресной государственной помощи (далее – АСП) в Мурманске в 2013 году составила 4012 семей, в 2012 и в 2011 годах – 3991 и 3885 семей соответственно.

Наблюдается небольшой рост получателей данного вида помощи. Учреждением проведен анализ категорий получателей АСП в 2013 году и выяснено, что:

- 75 процентов получателей помощи относятся к категории работающих граждан, причем 48 процентов из них это граждане, работающие в коммерческой сфере (в основном – индивидуальные предприниматели) и только 27 процентов граждан, занятых в бюджетной сфере (где постоянно повышается заработная плата);

- 11% получателей являются неработающими гражданами трудоспособного возраста;

- 7 % женщины трудоспособного возраста, неработающие по причине ухода за детьми до 2 лет;

- 6 % получателей – пенсионеры старше трудоспособного возраста;

- 1 % студенты, неработающие, обучающиеся очно;

Согласно предоставленным индивидуальными предпринимателями сведениям о доходах, заработки данных граждан значительно ниже размера средней заработной платы (номинальных, начисленных) на территории Мурманской области (по данным статистики на окончание 2013 года 38488 рублей).

Учреждение имеет право проводить дополнительные проверки, в том числе и в отношении предоставленных сведений о доходах. Граждане имеют право декларировать свои доходы в заявлении. Граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, также подтверждают доходы налоговой декларацией, где графу с суммой дохода заполняют самостоятельно (как правило, указывая низкую заработную плату). В данном случае проверка в виде межведомственного запроса в налоговые органы подтвердит указанный гражданином в декларации доход.

Кроме того, в соответствии с административным регламентом одним из способов проверки является проведение комиссионного обследования материально-бытовых условий проживания заявителя и (или) его семьи с составлением Социального паспорта. Учреждением Социальный паспорт составляется на каждую семью, обратившуюся за получением АСП.

Однако, социальный паспорт не может являться основанием для установления факта малообеспеченности семьи, так как условия проживания не могут быть оценены объективно только по наличию (отсутствию) бытовой техники, ремонта в квартире и по уровню его качества. Также комфортный уровень материально-бытовых условий проживания не может являться подтверждением обеспеченности семьи, так как трудная жизненная ситуация («ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно» - № 000-01-ЗМО) могла сложиться уже после достижения комфортных условий проживания. Комфортный уровень материально-бытовых условий проживания не может являться и основанием для отказа в назначении АСП.

Считаем, что для урегулирования ситуации в сфере оказания социальной помощи и усиления ее принципа адресности необходимо разработать порядок подтверждения оснований нахождения гражданина в трудной жизненной ситуации и порядок признания гражданина находящимся в трудной жизненной ситуации.

В 2013 году разработан порядок назначения АСП на основании социального контракта. В 2013 году АСП на основании социального контракта назначена 23 семьям, что составляет менее 1 процента общего количества получателей АСП

Малый процент заключенных контрактов вызван следующим. Основная направленность контракта - выход семьи на самообеспечение, содействие самозанятости, то есть трудоустройство. Среди получателей АСП в 2013 году только 11 процентов составляют неработающие граждане трудоспособного возраста. Данная категория граждан самостоятельно обращаются в ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска» для постановки на учет в качестве ищущих работу или для участия в программе содействия в организации предпринимательской деятельности. Направленность контракта на развитие личного подсобного хозяйства в городе Мурманске не востребована. Кроме того, граждане отказываются заключать контракты в связи с тем, что условиями контракта определена обязанность получателя предоставлять документы, подтверждающие выполнение мероприятий, предусмотренных контрактом.

5. Анализ кадрового состава учреждения.

Штатная численность сотрудников осталась неизменной на протяжении трех последних лет остается неизменной - 199 человек. Слайд 8

В том числе из числа основного персонала – 145 человек.

179 работников учреждения имеют высшее профессиональное образование по специальностям: специалист по социальной работе, финансы и кредит, юриспруденция, бухгалтерский учет и аудит, государственное и муниципальное управление, менеджер, что составляет 90% от общей численности сотрудников.

Средний возраст сотрудников за последние три года практически не изменился. В 2013 году составлял 37 лет. Число сотрудников, достигших пенсионного возраста составляет 19 человек.

Из общего числа сотрудников общий стаж работы более 20 лет имеют 69 человек, менее 5 лет – 28 человек, а стаж работы в учреждениях социальной направленности от 1 до 3 лет имеют 22 сотрудника, от 3 до 5 лет – 29 сотрудников, свыше 5 лет – 142 сотрудника и 6 сотрудников имеют стаж работы менее года.

За последних три года среднее количество уволенных сотрудников составляет 25 человек, принятых на работу 29 человек.

В 2011 году учреждение приняло участие в реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Мурманской области на 2011 год, утвержденной Постановлением Правительства Мурманской области от 01.01.2001 года и организовало четыре рабочих места для выполнения работы специалиста и ведущего бухгалтера для инвалидов, состоящих на учете в ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска».

В 2013 году обучение по охране труда, противопожарной безопасности, ГО и ЧС, трудовому праву, проведению государственных закупок, защите персональных данных, бюджетному законодательству, энергоэффективности, безопасности дорожного движения прошли 34 сотрудника. Из них 20 сотрудников обучались на безвозмездной основе. Три сотрудника прошли обучение в сфере осуществления закупок по новому закону.

199 сотрудников прошли обучение по электробезопасности и им присвоена первая группа по электробезопасности.

В 2013 году разработано Положение об организации наставничества в ГОКУ ЦСПН г. Мурманска. За период с июля по декабрь 2013 года было установлено наставничество в отношении 6 молодых специалистов учреждения. В 2013 году осуществление наставничества было включено в перечень показателей эффективности деятельности сотрудников учреждения.

С показателями эффективности деятельности сотрудников учреждения из числа основного персонала можно ознакомиться на слайде. Слайд 9

В годах учреждением проведена дополнительная диспансеризация работников. 197 сотрудников учреждения получили паспорта здоровья.

В годах проведена аттестация рабочих мест сотрудников учреждения.

В 2012 – 2013 годах в учреждении проводились проверка знаний требований охраны труда. Кроме того, прошли соответствующее обучение и проверку знаний требований охраны труда в АНО «Мурманский региональный учебный центр профсоюзов» 16 должностных лиц учреждения.

В 2013 году сотрудники учреждения вместе со своими семьями приняли участие

в Областных фестивалях семейного творчества «Талант рождается в семье» и «Под знаком семьи» и стали лауреатами этих фестивалей.

В 2013 году за счет средств ФСС сотрудники учреждения обеспечены СИЗ на общую сумму 33 тыс. рублей.

6. Показатели повышения заработной платы

Слайд 10

Средняя заработная плата сотрудников учреждения за 2013 год по сравнению с 2012 годом выросла на 6,4 % и составила,00 рублей. В том числе по основному персоналу на 6,13 % и составила,00 рублей, по прочему персоналу на 6,16 % и составила 40 380,50 рублей. Причиной большего значения средней заработной платы прочего персонала к основному является то, что в учреждениях социальной поддержки населения к основному персоналу относятся только специалисты и администраторы баз данных, а, например, в учреждениях здравоохранения относятся и врачи и заведующие отделениями. Учреждением в 2013 году было направлено обращение в Министерство о включении в основной персонал должности начальников и заместителей начальников отделов в связи с тем, что в их должностные полномочия включены функции, соответствующие административным процедурам регламентов, такие как:

-  экспертиза документов, содержащихся в личном деле заявителя (получателя адресной помощи), для установления права на получение государственной услуги;

-  принятие решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной услуги);

-  осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги.

Также указанные сотрудники в рамках исполнения должностных полномочий осуществляют: прием населения по вопросам предоставления государственных услуг; участвуют в межведомственном взаимодействии; участвуют в работе консультационных пунктов; обеспечивают прием и обработку заявлений, поступивших через портал государственных услуг и др.

Обращение учреждения было отклонено.

7. Материально-техническое состояние учреждения.

Для реализации уставной деятельности учреждению передано на праве оперативного управления помещение, расположенное по адресу: /26, общей площадью 1183, 7 кв. м, год постройки 1958.

Также Учреждение арендует помещения расположенные по адресу:

, общей площадью 821,80 кв. м, год постройки 1962;

г. Мурманск, пр. Героев –Североморцев, д. 33, общей площадью 493,20 кв. м, год постройки 1972;

г. Мурманск, пр. Кольский, д. 129/1, общей площадью 459, 70 кв. м, год постройки 1980.

Балансовая стоимость зданий составляет 1 548 445,00 рублей.

Фактический физический износ зданий а 2013 год составляет 74% (в сравнении: 2011 год – 67%, 2012 год – 71%)).

В связи с реализацией мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение комплексной безопасности государственных областных учреждений системы социальной защиты населения Мурманской области» в 2013 году проведены следующие ремонтные работы:

1. По адресу: ул. Софьи Перовской, д. 25/26 - ремонт центрального крыльца на сумму 75400 руб; ремонт шлагбаума, расположенного на территории, прилегающей к зданию по вышеуказанному адресу на сумму 58160 руб.;

2. В зданиях учреждения (не во всех помещениях) выполнены работы по ремонту систем внутреннего электроосвещения (замене электромагнитных ЭПРА на электроны ЭПРА) с целью приведения показателя световой среды (коэффициента пульсации светового потока) к нормативному значению на сумму 266733 руб.

3. По адресу: пр. Кольский, д. 129/1- выполнены работы по ремонту складского помещения не горючими материалами на сумму 22000 руб.

4. Помещения по адресам пр. Героев –Североморцев, д. 33, и пр. Кольский, д. 129/1, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией.

Балансовая стоимость основных средств в 2013 году составляет – 18 681 117,89 рублей. Остаточная стоимость основных средств – 1,88 рублей.

Износ мебели, имеющейся в учреждении на 2013 год составляет 92%.

В собственности учреждения находятся три автомобиля. Их износ в 2013 году составил 100 %.

В собственности учреждения персональных компьютеров, 8 ноутбуков, 13 серверов, одна единая локальная сеть, 234 персональных компьютера подключены к локальной сети, 60 персональных компьютеров имеют выход в Интернет.

Износ компьютерной техники и оргтехники в на 2013 год – 93%.

Помещениям учреждения требуется ремонт. В первую очередь это: ремонт крыши крыльца центрального входа по адресу: ул. С. Перовской, д. 25/26, оборудование вентиляцией служебных помещений и мест общего пользования, оборудование и ремонт эвакуационного выхода и путей эвакуации негорючими материалами, приведение помещений складского назначения и архивов в соответствие с требованиями пожарной безопасности (отделка негорючими материалами) 5 помещений, замена линолеума, косметический ремонт помещений и кабинетов.

В 2014 году запланированы следующие работы: замена светильников с целью приведения показателя световой среды (коэффициента пульсации светового потока) к нормативному значению на сумму 383000 рублей и установка водосчетчиков холодной и горячей воды в помещениях, расположенных по адресу : , на сумму 39000 рублей.

Также в 2014 году учреждением планируется обновление части компьютерной и оргтехники путем проведения закупки на общую сумму 486 тысяч рублей.

В начале 2013 года по расходам на обеспечение основной деятельности учреждения были доведены:

- бюджетные ассигнования в сумме 131 ,69 рублей,

- лимиты бюджетных обязательств в сумме 118 516 066,87 рублей.

При завершении 2013 года по расходам на обеспечение основной деятельности учреждения доведены:

- бюджетные ассигнования в сумме 136 032 265,11 рублей,

- лимиты бюджетных обязательств в сумме 135 995 365,60 рублей.

Увеличение за 2013 год (начало и окончание года) составило:

- по бюджетным ассигнованиям 3,3 %, в сумме 4 353 746, 42 рублей,

- по лимитам бюджетных обязательств 14,7%, в сумме 17 476 298,73 рублей.

Процент исполнения по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на расходы учреждения, в 2013 году составил 99,3%, так же как в 2012 году.

Кассовое исполнение в 2013 году по сравнению к 2012 году увеличилось на 8% и составило 135 089 310,75 руб. Причины увеличения: повышение заработной платы и начислений на заработную плату в 2013 году к 2012 году, а так же увеличение расходов на аренду помещений на 22,4% (Слайд 11), эксплуатационных расходов на 10,0%, проведением в 2013 году мероприятий, связанных с защитой персональных данных, ежегодным повышением тарифов на товары, услуги, работы в 2013 году.

С 2011 года в расходах на обеспечение основной деятельности учреждения появились расходы через целевые программы, процент исполнения по расходам через целевые программы составил в 2013 году – 100%.

Можно отметить, что в 2013 году был положительно решен вопрос по увеличению в середине года бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по компенсации расходов по проезду в отпуск и обратно сотрудникам учреждения.

Но в 2013 году, как и в 2010, 2011, 2012 годах проблемы в обеспечении деятельности учреждения возникали в течение всего года, связанные с недостаточными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств по содержанию учреждения, а также с тем, что увеличение лимитов и бюджетной росписи в 2013 году произошло очень поздно, в декабре.

Что привело к тому, что при планировании расходов на обеспечение основной деятельности учреждения была утверждена смета, не отражающая необходимые потребности учреждения для исполнения уставной деятельности. Вследствие чего, стало невозможным:

-заключение государственных контрактов и договоров на более продолжительный промежуток в течение финансового года;

-проведение части закупок для учреждения через процедуры - котировки, аукционы, часть закупок в конце года проводились путем малых закупок по более высокой стоимости;

- заключение государственных контрактов и договоров своевременно до начала предоставления услуг, а не после увеличения лимитов бюджетных обязательств учреждению;

-исполнение части процедур административных регламентов государственных услуг своевременно (например, направление уведомлений и решений получателям услуг путем почтовых отправлений из-за отсутствия средств на эти расходы);

- соблюдение бюджетного (бухгалтерского) учета (например: необходимость отказа учреждения поставщикам в принятии счетов по потребленным коммунальным и другим услугам в связи с отсутствием лимитов).

Расходы учреждения по коммунальным услугам в стоимостном выражении составили (Слайд 12):

В 2011 году – 1 831 902, 82 рубля, в том числе: теплоснабжение – 953 474,16 рублей; водоснабжение – 38 961,31 рублей; э/энергия – 839 467,35 рублей,

В 2012 году – 1 892 472, 41 рублей, в том числе: теплоснабжение – 1 026 439,63 рублей; водоснабжение – 43 864,98 рублей; э/энергия – 822 167,80 рублей.

В 2013 году – 1 979 965,72 рублей, в том числе теплоснабжение – 1 076 478,54 руб., водоснабжение – 30 817,30 руб., э/энергия – 872 669,88 руб.

Фактический процент исполнения учреждением в 2013 году к плановым лимитам натуральных показателей коммунальных расходов составил: по теплоснабжению 97,34%, по электроэнергии 98,87%, по водоснабжению лимиты натуральных показателей не устанавливаются. В стоимостном выражении: по теплоснабжению – 97,81%, по водоснабжению 93,92%, по электроэнергии 97,73%.

То есть исполнение в натуральных показателях составило менее 100% по нескольким причинам:

- установка водомерных узлов в помещениях учреждения. Ранее счетчики были установлены только по адресу: ул. Софьи Перовской, д.25/26, в 2013 году водосчетчики установлены в Ленинском и Первомайском окружных отделах.

- экономное расходование электроэнергии обусловленное ведением разъяснительной работы и проведением в ноябре-декабре 2013 года работ по ремонту систем внутреннего электроосвещения (замене электромагнитных ЭПРА на электроны ЭПРА).

- по согласованию с администрацией и ММБУ «УОДОМС г. Мурманска» в зданиях введен график оптимальной нагрузки таким образом, что после 18 часов в рабочие, выходные и праздничные дни уменьшена отопительная нагрузка в помещениях до достижения температуры внутри помещения не ниже + 14 градусов.

Процент исполнения по стоимостным показателям учреждения по теплоснабжению в 2013 году к 2012 году составляет – 104,87%, по э/снабжению 106,14%, что объясняется ростом тарифов на коммунальные услуги, а так же за счет применения не регулируемых цен на электрическую энергию, по водоснабжению 70,25%, то есть меньше, чем в 2012 году, по причине установки водомерных узлов в занимаемых помещениях.

Более детально проанализировать исполнение натуральных показателей по коммунальным услугам невозможно, так как учреждение производит возмещение расходов по помещениям в соответствии с занимаемой площадью. Отдельных коммунальных сетей не имеет.

В 2014 году в целях выполнения мероприятий по повышению энергоэффективности планируется произвести замену светильников и установку водосчетчиков холодной и горячей воды в помещениях, расположенных по адресу : ул. Комсомольская, д. 10.

С начала 2014 года в учреждении уже организована работа по внедрению программы регистрации, пересылки корреспонденции и электронного документооборота между структурными подразделениями (разработана своими силами). Реализация данного мероприятия позволит снизить потребление бумаги и уменьшить расходы.

Значительно снизить расходы (на приобретение бумаги, эксплуатацию и обслуживание транспорта) позволил бы переход на электронный документооборот с отделениями » по осуществлению выплат мер социальной поддержки получателям. Учреждением данный вопрос поднимался еще в 2012 году. Обращение было направлено в Министерство.

8. Предписания надзорных органов.

В 2013 году в учреждении осуществлены:

- проверка Управления Росреестра по Мурманской области на предмет выявления и пресечения нарушений земельного законодательства;

- 4 проверки ГУ - Мурманское региональное отделение ФСС РФ о расходовании средств на выплату отдельных видов государственных пособий. Нарушений не выявлено;

- 2 проверки МТиСР МО (проверка личных дел получателей субсидий на оплату ЖКУ, проверка расходов по оплате проезда к месту проведения отдыха и обратно, проверка соблюдения законодательства о бюджетном учете при отражении расходов по ЕЖКВ). Выявленные в ходе проверки замечания расходов по оплате проезда устранены в ходе проверки. По остальным позициям нарушений не выявлено

- проверка Территориального управления Федеральной службы бюджетного надзора Мурманской области на предмет правомерности и эффективности использования средств субвенций федерального бюджета на обеспечение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. В адрес учреждения было вынесено представление, которое было оспорено учреждением в Арбитражном суде.

В 2012 году в учреждении проведена проверка Управления Федеральной службы безопасности РФ по Мурманской области на предмет соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении отдельных видов деятельности, а также за выполнением операторами персональных данных установленных требований к обеспечению безопасности при их обработке. Нарушений не выявлено.

9. Претензионная работа и исковая работа.

Исковая работа в учреждении в основном связана с истребованием в судебном порядке необоснованно полученных гражданами выплат социального характера. В целях организации работы по истребованию в судебном порядке излишне произведенных (переплаченных) мер социальной поддержки разработан Порядок работы с необоснованно полученными выплатами социального характера.

Количество предписаний по судебным решениям в 2011 г. составило 196 исков, в 2012 г. – 142 иска, в 2013 г. – 337 исков.

По результатам судебной и досудебной претензионной работы учреждения в бюджет возвращено денежных средств: в 2011 г. на сумму 1 ,16 руб.; в 2012 г. на сумму 2 639 686,50 руб.; в 2013 г. на сумму 5 296 380,36 руб. Причины увеличения: рост размеров выплат социального характера, заключение дополнительного соглашения с банками о возможности возврата денежных средств со счетов умерших граждан и более активная работа по истребованию излишне перечисленных по вине получателя средств.

В течение 2010 – 2013 годов учреждение в качестве третьего лица участвовало в судебных разбирательствах по искам Комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска и УК к Мурманской области и к Российской Федерации о взыскании убытков, понесенных в связи с предоставлением в период с 2007 года по 2009 год мер социальной поддержки населению.

В 2013 году учреждением в Арбитражном суде Мурманской области оспорены результаты проверки, выраженные в представлении Территориального управления Федеральной службы бюджетного надзора Мурманской области о выявленных нарушениях законодательства РФ в части осуществления сверхнормативных расходов бюджетных средств, а также неправомерных расходов бюджетных средств в части предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. Решение суда вынесено в пользу учреждения.

18.02.2014 года в Тринадцатом арбитражном суде рассмотрена аппеляционная жалоба управления бюджетного надзора, решение Арбитражного суда Мурманской области оставлено без изменений.

В течение трех последних лет учреждением велась претензионная работа с исполнителями ЖКУ (УК, ЖСК, ТСЖ) в части нарушения сроков и формы предоставления ими сведений, необходимых для расчета ЕЖКВ (ЕКВ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Мурманской области и заключенными между учреждением и исполнителями ЖКУ соглашениями.

В течение годов направлено 27 претензий. К сожалению, часть из них осталась неудовлетворенна.

10. Применение информационных технологий и межведомственное взаимодействие.

Слайд 13

В учреждении в 2013 году осуществлена интеграция базы данных «РНМСП» и базы данных модуль субсидий в АИС «ЭСРН МО». С января 2013 г. расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в АИС «ЭСРН МО», так же в ноябре и декабре 2013 года осуществлены тестовые расчеты ЕЖКВ (ЕКВ) в АИС «ЭСРН МО». С января 2014 года расчет ЕЖКВ осуществляется в АИС «ЭСРН МО». Проводится работа по получению сведений от органов государственной власти посредством СМЭВ с использованием АИС «ЭСРН МО».

Во всех отделах учреждения установлены инфоматы для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде.

Успешно используются автоматизированные информационные системы WEB-ТОРГИ, WEB-БЮДЖЕТ, СВОД-WEB (далее с отчета за 9 месяцев 2013г.- Свод-CMART); ПК «БИС-СБОР» ( далее с 01.07.2013 «Хранилище – КС»).

Осуществляется работа на официальных сайтах РФ для размещения:

1) информации о размещении заказов;

2) информации о государственных и муниципальных учреждениях;

Осуществлен переход на новое программное обеспечение по взаимодействию с УФК по Мурманской области.

Создана защищенная виртуальная сеть передачи данных. Защита сети обеспечивается программно-аппаратными средствами криптографической защиты информации, имеются действующие сертификаты ФСБ и ФСТЭК России.

В целях взаимного обмена информацией для предоставления государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами власти (организациями) субъекта Российской Федерации, учреждением заключены соглашения межведомственного и межуровневого взаимодействия.

- соглашения об информационном обмене с исполнителями ЖКУ по предоставлению мер социальной поддержки: в 2013 году действуют 342 соглашения (для сравнения: в 2012 г. – 207 соглашений). Увеличение количества соглашений связано с появлением в городе новых ТСЖ и управляющих компаний, также в 2013 году заключены соглашения еще с 4-мя биллинговыми компаниями;

- соглашения о межведомственном взаимодействии по предоставлению мер социальной поддержки: в 2013 году действуют 13 соглашений. С некоторыми ведомствами учреждение взаимодействует на основании соглашений, заключенных Министерством. Учреждением заключены соглашения о межведомственном взаимодействии: с подразделениями администрации г. Мурманска, с учреждениями социального обслуживания населения города, ГОБУ «Центр занятости населения г. Мурманска», ГОБУ «Многофункциональный центр Мурманской области» и др.

- хозяйственные договоры (государственные контракты, договора с кредитно-финансовыми организациями): в 2013 г. – 185 договоров (в 2012 г. – 161). Увеличение заключенных договоров связано с увеличением числа мероприятий по долгосрочным целевым программам (брошюры, подарки ветеранам и др.).

Учреждение активно сотрудничает с общественными организациями инвалидов и ветеранов города. Представители учреждения являются постоянными участниками отчетно-выборных собраний, конференций и иных мероприятий, проводимых общественными организациями. Специалисты учреждения постоянно проводят встречи, организуют консультационные пункты на базе общественных организаций. Так, специалисты учреждения постоянно принимают участие во встречах клуба «Школа доброты» на базе общественной организации Ленинской окружной организации .

На территории города работает ряд организаций различных форм собственности, оказывающих социальные услуги.

1. Социальные услуги в виде патронажа за престарелыми гражданами предоставляют такие организации как:

- Патронажная служба «Лилия+» предоставляет платные услуги в виде социального патронажа за престарелыми гражданами (оплата 3часа - 4 часа фиксированная стоимость -750 руб., 5 часов из расчета 180 руб. в час., 6 час.-7 час. - из расчета 165 руб. в час.,8 часов из расчета 145 руб. в час). В данной службе предоставляется 29 наименований услуг, например: уборка помещений, покупка продуктов питания, приготовление пищи, помощь в гигиенических услугах и др. Находится «Лилия+» - ул. Марата, офис.4, тел., .

- агентство «Глория», расположено по адресу; ул. Баумана, . Агентство осуществляет платную услугу в виде социального патронажа за престарелыми гражданами, оплата варьируется от 150 руб., до 110 руб. за час, в зависимости от времени оказанных услуг.

- Мурманское Северо-Западное Региональное Агентство «Магдалина», расположено по адресу: ул. Маклакова, тел.. Занимается подбором сиделок.

- Сестринские палаты Мурманской областной инфекционной больницы: ул. Полухина, тел. (оплата в день 1050 руб.).

2. Социальные услуги людям, попавшим в трудные жизненные ситуации:

- Мурманское подворье Трифонов Печенгского монастыря: ул. Коперативная, тел. 911 В Мурманском подворье проживают граждане без определенного места жительства, работают по договорам и контрактам.

- Мурманская региональная благотворительная общественная организация "Улица" . Организация находится по адресу: ул. Копытова, ., тел. , . Основной вид деятельности – это помощь бездомным гражданам: предоставление горячего питания; выдача одежды б/у; содействие в доступе к медицинской помощи; оказанием помощи бывшим заключенным: помощь в регистрации по месту жительства, восстановление документов и др.), оказание социальной помощи (оформление МСЭ, мед. помощь, восстановление и назначение пенсии и др.) и юридическая помощь.

- Мурманское областное отделение Общероссийской организации «Российский Красный Крест». Отделение расположено по адресу: пр. Кирова, тел.. Оказывает гуманитарную помощь в виде выдачи б/у одежды.

- Благотворительная организация «Путь к жизни» находится по адресу: Вид деятельности: реабилитация людей, находящихся в зависимости от наркотических веществ и алкоголя, а также освободившихся из мест лишения свободы, и участников боевых событий. Помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации.

2011 года на территории Мурманской области действует программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области". По данной программе за 2 года было выделено на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций из федерального бюджета 15 мил. руб. и 924,9 тыс. руб. из областного бюджета. В г. Мурманске 63 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них 35 организациям оказана финансовая поддержка, например таким организациям как: Мурманское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны», негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей», 15 организациям оказана поддержка в виде безвозмездного пользования помещением, еще 14 организациям помощь оказана в виде снижения размера оплаты арендуемого помещения. областного бюджета. та 15 мил. деленно интернетютера подключены к сетии одно на праве апперативного правлениям по жилищной по

11. Информированность населения.

Учреждением используются различные способы информирования населения. Прошу обратить внимание на слайд. Слайд 14

Кроме того, в 2013 году ежеквартально учреждением разрабатывался и утверждался план мероприятий по информированию населения города Мурманска о мерах социальной поддержки, предоставляемых учреждением.

Согласно данному плану учреждение постоянно обновляет информацию о государственных услугах на сайте учреждения (за год размещено более 150 информационных сообщений) и на информационных стендах в вестибюлях.

Работают консультационные пункты в отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГОУСОСССЗН «Мурманский КЦСОН» и в общественных организациях инвалидов и ветеранов города, за 2013 год организовано 144 консультационных пункта и проведено 6 встреч в общественных организациях.

Кроме того, во всех отделах учреждения установлены информационные киоски, где содержится информация о всех видах предоставляемых услуг.

Информация о мерах социальной поддержки по оплате ЖКУ (ЕЖКВ, субсидии на оплату ЖКУ, предоставление социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета воды) учреждение распространяло через исполнителей ЖКУ (УК, ТСЖ, ЖСК).

Учреждение активно работает со средствами массовой информации. В 2013 году:

- подготовлено 63 информационных сообщения о деятельности учреждения в СМИ (газеты «Вечерний Мурманск» и «Комсомольская правда»);

- дано 3 интервью о деятельности учреждения радио - ГТРК «Мурман».

- в редакции газеты «Комсомольская правда» проведена «Прямая линия» по предоставлению информации об оказании мер социальной поддержки семьям, имеющим детей. С вопросами обратилось 69 человек.

За 2013 год:

- в Министерство труда и социального развития Мурманской области направлено 38 медиа-планов о работе со СМИ;

- подготовлено и размещено на сайте МТиСР МО 18 материалов о деятельности учреждения;

В 2013 году в учреждении были проведены две «горячих линий» по вопросам социальной поддержки семей с детьми.

Также в 2013 году организована работа по изготовлению и выдаче брошюр «Государственная поддержка семей, имеющих детей» - гражданам выдано 955 брошюр. Кроме того, брошюры были разосланы в структурные подразделения администрации города, общественные организации, учреждения здравоохранения и образования города.

12. Работа с обращениями граждан.

Анализ обращений граждан за последние три года.

Слайд 15

Обратите внимание на слайд. Общее количество обращений граждан в 2013 году значительно снизилось. Если в 2012 году их было 566, то уже в 2013 – 322 обращения.

На слайде показан анализ количества поступивших обращений по наиболее частым вопросам предоставления государственных услуг.

Так в 2013 году произошло существенное снижение обращений граждан по вопросам предоставления ЕЖКВ (ЕКВ) и субсидий на оплату ЖКУ. Это вызвано проведением учреждением широкой работы по информированию граждан о данных видах услуг.

Большое количество обращений в 2012 году вызвано введением с 01.01.2012 года закона Мурманской области № ЗМО «О социальной поддержке многодетных семей в Мурманской области» и возникшими у граждан вопросами, связанными с выдачей удостоверений многодетным семьям, с предоставлением земельных участков многодетным семьям, о выдаче сертификатов на региональный (семейный) материнский капитал и иными вопросами социальной поддержки многодетных семей.

В учреждении утверждена и действует Инструкция о порядке рассмотрения обращений граждан. Все обращения рассматриваются в строгом соответствии с Инструкцией и гражданам направляются подробные разъяснения.

В 2013 году во исполнение Постановления Правительства МО № 000 от 01.01.2001 года "О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги" в учреждении утвержден приказ «Об организации работы по приему и рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственные услуги».

13. Контроль за предоставлением государственных услуг.

В учреждении реализовано две формы организации и проведения внутреннего контроля предоставления государственных услуг.

Первая осуществляется методом проведений анкетирования и опросов населения.

Так, начиная с 2012 года ежеквартально для оценки качества предоставления и доступности государственных услуг учреждением проводиться анкетирование граждан путем заполнения опросных листов. По результатам мониторинга выяснено, что 97% опрошенных граждан удовлетворены качеством предоставления услуг, отметили высокий профессиональный уровень и доброжелательное отношение специалистов к посетителям.

В 2012 и в 2013 годах учреждением организованы и проведены акции «Поможем сделать нашу работу лучше». В ходе проведения акции в учреждение обращались граждане с предложениями по совершенствованию работы социальных учреждений нашего города, улучшению качества и доступности оказываемых учреждениями государственных социальных услуг. Поступившие предложения направлялись и в Министерство труда и социального развития Мурманской области. Одно из предложений - введение единого бланка заявления на все виды государственных услуг, предоставляемых центрами социальной поддержки населения, уже поддержано Министерством и с 01.01.2013 года введен единый бланк заявления на все государственные услуги.

Второй формой контроля является организация и проведение внутреннего финансового контроля специально созданной в соответствии с приказом «Об учетной политике» комиссией. В состав комиссии входят сотрудники отдела бухгалтерского учета и отчетности, специалисты отдела аналитической работы и автоматизации, юрисконсульты юридической группы и сотрудники отдела организационно-кадровой работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемым ежегодно планом проверок. В течение года проверке подлежат все предоставляемые учреждением услуги. Проверка осуществляется комплексно: материалы личного дела получателя, содержание данных в программном комплексе, сроки осуществления выплаты, выплатные документы.

В 2011 году комиссией проведено 23 проверки, в 2012 году число проверок составило также 23 проверок, в 2013 году проведено 28 проверок. На 2014 год запланировано 59 проверок (пять из них уже проведено).

По результатам проведения проверок составляется акт. В случаях возникновения спорных вопросов материалы проверок подлежат рассмотрению на совещаниях с присутствием руководителей структурных подразделений. В случаях выявления вопросов, которые не могут быть решены самостоятельно, учреждение обращается за оказанием методической помощи в Министерство.

Кроме того, комиссия осуществляет проверки своевременности исполнения государственных контрактов и договоров, проверки кассовой дисциплины, проведения инвентаризации, расчетов и обязательств с дебиторами и кредиторами, проверки списания материальных запасов, проверки исполнения планов-графиков размещения заказов и др.