Рабочий лист (стр. 1 )

Рабочий лист

Эксперт (ФИО)
Наименование лаборатории (проверяемое подразделение)
Дата заполнения
«Задание выдано» Руководитель группы экспертов	ФИО	Подпись

Задание и результаты проверки

Разделы ГОСТ ИСО/МЭК 17025	Поручение*	Результат**	Разделы ГОСТ ИСО/МЭК 17025	Поручение*	Результат**
п.4.1			п.5.2
п.4.2			п.5.3
п.4.3			п.5.4
п.4.4			п.5.5
п.4.5			п.5.6
п.4.6			п.5.7
п.4.7			п.5.8
п.4.8			п.5.9
п.4.9			п.5.10
п.4.10			Область аккредита-ции ***
п.4.11
п.4.12
п.4.13
п.4.14
п.4.15

* - в соответствующей ячейке отображается символ «+», если эксперт должен оценить выполнение требований пункта ГОСТ ИСО/МЭК 17025;

** - результат проверки выражается следующими условными обозначениями:

А – несоответствий не выявлено

Б – выявлены несоответствия

В – выявлены факты, требующие внимания лаборатории («замечания»)

*** - задание по проверке области аккредитации оформляется путём выделения на копии области аккредитации проверяемых методов для каждого эксперта, включая технических.

Записи по оценке

4.1 Организация

Пункт ГОСТ ИСО/МЭК 17025	Требование	Наличие док-та, содержа-щего описание	Наблюдения
1	2	3	4
4.1.1	Юридический статус лаборатории и организации, в которую она входит
4.1.3	Система управления лабораторией должна охватывать работы, выполняемые на основной территории, в удаленных местах, а также на временных или передвижных точках.
4.1.4	Если лаборатория входит в состав организации, то лаборатория должна определить обязанности руководящего персонала, чтобы идентифицировать потенциальный конфликт интересов.
4.1.5.а	Лаборатория располагает руководящим и техническим персоналом, который, имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей и выявления случаев отступлений от СМ или от процедур проведения испытаний, а также для инициирования действий по предупреждению или сокращению таких отступлений
4.1.5.b	Лаборатория принимает меры, обеспечивающие свободу руководства и сотрудников от неподо­бающего внутреннего и внешнего давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы
4.1.5.c	Определены ли политика и процедуры, позволяющие обеспечить защиту конфиденциальности информации и прав собственности клиентов, включая процедуры защиты электронного хранения и передачи результатов
4.1.5.d	Определены ли политика и процедуры, позволяющие избежать вовлечения в деятельность, которая снизила бы доверие к компетентности, беспристрастности лаборатории
4.1.5.e	Определена ли организационная и управленческая структура лаборатории, ее место в выше­стоящей организации и взаимосвязи между управлением качеством, технической деятельностью и вспомогательными службами
4.1.5.f	Определена ли ответственность, полномочия и взаимоотношения всех сотрудников, занятых в управлении, выполнении или проверке работ, влияющих на качество испытании
4.1.5.g	Организован ли контроль персонала, проводящего испытания, включая ста­жеров, со стороны лиц, знакомых с методами, процедурами и целью каждого испытания, а также с оценкой результатов испытания
4.1.5.h	Наличие технической администрации, несущей общую ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы лаборатории
4.1.5.i	Наличие в лаборатории управляющего по качеству, имеющего прямой доступ к высшему уровню управления, принимающему решения по политике или ресурсам, ответственному за обеспечение, внедрение системы качества и ее постоянное функционирова­ние
4.1.5.j	Где необходимо, назначены заместители руководящего персонала
4.1.5.k	Весь персонал осознает все значение и важность свей деятельности и свой вклад в достижение целей СМ
4.1.6	Наличие механизмов взаимодействия внутри лаборатории и их функционирование в целях эффективности системы менеджмента

4.2  Система менеджмента

1	2	3	4
4.2.1	Документально оформлены политика, система, программы, процедуры и инструкции. Документация СМ доведена до сведения персонала, понята им, доступна ему, и выполняется им.
4.2.2	Заявление о политике в области качества подготовлено под руководством главного исполнительного лица. Оно включает, следующее: ·  обязательство руководства лаборатории соблюдать установившуюся профессиональную практику и сохранять высокое качество испытаний и калибровок при обслуживании клиентов; ·  заявление руководства об уровне обслуживания, осуществляемого лабораторией; ·  задачи системы менеджмента (качества), относящиеся к качеству; ·  требование ко всем сотрудникам лаборатории, участвующим в проведении испытаний ознакомиться с документацией СМ и следовать в своей деятельности установленной политике и процедурам ·  обязательства руководства лаборатории действовать в соответствии с настоящим стандартом и постоянно улучшать эффективность СМ
4.2.3	Наличие обязательств высшего руководства развивать и внедрять систему менеджмента и постоянно ее совершенствовать.
4.2.4	Важность учета требований клиента наравне с требованиями, регламентированными законом и органами власти.
4.2.5	Руководство по качеству включает или имеет ссылки на процедуры. В нем дано описание структуры документации, используемой в системе менеджмента.
4.2.6	Функции и ответственность технического руководящего персонала и управляющего по качеству, включая их ответственность по обеспечению соответствия настоящему стандарту, определены в руководстве по качеству.
4.2.7	Обеспечение полноты и целостности системы менеджмента при планировании и внедрении изменений системы менеджмента.

4.3  Управление документацией