Реализация ключевых направлений деятельности педагогического коллектива МАОУ лицея № 82 в учебном году (стр. 2 )

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений через л/сч	Не исполнено плановых назначений
Расходы — всего	29 ,00	28 ,98	82 142,02
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	24 ,98	24 ,82	38 764,16
в том числе: заработная плата	18 ,71	18 ,71	-
прочие выплаты	74 400,00	74 400,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	5 ,27	5 ,11	38 764,16
Приобретение работ, услуг	3 ,43	2 ,57	43 377,86
в том числе:
услуги связи	92 400,00	89 667,81	2 732,19
коммунальные услуги	2 ,00	2 ,51	40 645,49
работы, услуги по содержанию имущества	,36	,18	0,18
прочие работы, услуги	,07	,07	-
Прочие расходы	1 ,39	1 ,39	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	,20	,20	-
в том числе:
основных средств	50 000,00	50 000,00	-
материальных запасов	63 121,20	63 121,20	-

Из бюджетных средств на приобретение оборудования было потрачено 93 000 руб, из них запланированных по ПФХД – 43 000 руб., получены сертификатами учредителя за победы в олимпиадах и конкурсах – 50 000 руб.

На огнезащитную обработку балок чердака в соответствии с предписание госпожнадзора – 81 694 руб. бюджетных средств.

На курсы повышения квалификации учителей – 36 000 руб. бюджетных средств.

Ремонт потолка рекреации 2 этажа –руб. бюджетных средств.

На ремонт путей эвакуации (стены лестничных пролетов) было выделено 173 000 руб. бюджетных средств из депутатских фондов.

Проведение мероприятий по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования

План по каждому направлению расходов включая все виды расходов (тыс. руб.)
Наименование	Сумма(тыс. руб.)
Учебно-лабораторное
Кабинет Математики	500,00
Учебно-производственное
Станок токарно-винторезный	260,00
Компьютерное
Интерактивные доски	200,00
Компьютеры	32,00
Оборудование для организации медицинского обслуживания
Лампа бактерицидная переносная	3,00
Шкаф для медикаментов	3,00
Оборудование для школьных столовых
Шкаф жаровочный	20,00
Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений	663,83
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей	200,00
Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика	72,00
Обновление программного обеспечения	75,00
Приобретение электронных образовательных ресурсов	50,00
Машина протирочно-резательная	37,50
Многофункциональное устройство Canon	5,50
Итого	2121,83

Расходы иных субсидий по модернизации за 2012 г

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений через лицевые счета	Не исполнено плановых назначений
Расходы — всего	2 ,00	2 ,00	-
в том числе:
Приобретение работ, услуг	,00	,00	-
в том числе:
услуги связи	72 000,00	72 000,00	-
прочие работы, услуги	,00	,00	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	1 ,00	1 ,00	-
в том числе:
основных средств	1 ,00	1 ,00	-
материальных запасов	4 800,00	4 800,00	-

Расходы средств от платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ)

за 2012 год

Наименование показателя	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений через лицевые счета	Не исполнено плановых назначений
Расходы — всего	1 ,02	1 ,55	77 258,47
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1 ,60	1 ,60	-
в том числе:
заработная плата	,99	,99	-
начисления на выплаты по оплате труда	,61	,61	-
Приобретение работ, услуг	28 513,78	26 213,77	2 300,01
в том числе:
услуги связи	2 300,00	-	2 300,00
коммунальные услуги	8 503,78	8 503,77	0,01
прочие работы, услуги	17 710,00	17 710,00	-
Прочие расходы	6 442,36	6 442,36	-
Расходы по приобретению нефинансовых активов	,28	,82	74 958,46
в том числе:
основных средств	,05	,59	74 958,46
материальных запасов	75 424,23	75 424,23	-

На средства от ПДОУ были приобретены проектор в актовый зал лицея (23 499 р), учебная мебель (20 500 р), документ-камера (5 шт на сумму 68180 р), многофункциональное устройство HP (3 шт на сумму 18892 р), принтер HP (5211 р), системный блок Intel (3 шт на сумму 37734 р), многофункциональное устройство Konica-Minolta (24513 р).